全套ISO14001检查表.docx
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全套ISO14001检查表
环境管理体系内部审核检查表
要素号：
4.14.4.4审核员：
李斌项目编号：
2013.3.18第1页
部门
检查提纲
检查记录
Y
No
品质部
管代
是否建立了文件化的管理体系
管理体系是否覆盖了的范围，有无遗漏项目
制定了文件
覆盖了整个厂区内的所有产品、活动和生活
环境管理体系内部审核检查表
要素号：
4.2审核员：
李斌项目编号：
2013.3.18第2页
部门
检查提纲
检查记录
Y
No
品质部
管代
总经理
是否建立了文件化的方针
管理方针是否符合标准要求并符合企业实际
方针是否有总经理批准
是否传达到所有人员，并可为公众所索取
1、管理评审由谁主持？
两次管理评审的时间间隔是多少？
公司是否已进行了管理评审？
2评审的内容包括哪些？
对适宜性、充分性和有效性是如何评价的？
3、如何发现质量管理体系改进的机会和变更的需求？
4、评审的记录由谁保存？
5、管理评审的输入信息是否完整充实？
输出的结果中包括那些决定和措施，是否包括了标准中要求的三个方面，是否符合要求？
建立了文件化的方针
符合标准要求并符合企业实际
由总经理批准，以传达，并可为公众所获取
已安排在本次内审后，进行管理评审，时间定在2013年3月18日进行。
环境管理体系内部审核检查表
要素号：
4.3.14.3.2审核员：
李斌项目编号：
2013.3.18第3页
部门
检查提纲
检查记录
Y
No
品质部\行政人事部
管代\行政人事部
是否对环境因素进行了识别，
索取关于对环境因素的识别记录，识别是否完整全面符合实际、有无遗漏
是否判定了重大环境因素，方法及其实施是否正确。
查证法律和法规及其要求清单，查看所收集的法律法规是符合实际需要、是否完整，无遗漏。
索取了关于对环境因素的识别记录
对环境因素进行了识别。
判断重大环境因素的方法符合文件规定，符合实际情况，经复查未发现遗漏。
查法律和法规及其要求清单，未发现有关本企业的过期版本。
环境管理体系内部审核检查表
要素号：
4.3.34.5.2审核员：
李斌项目编号：
2013.3.18第4页
部门
检查提纲
检查记录
Y
No
品质部
管代
是否依据识别的重大环境因素和相关的法律法规等，制定了相应的目标
是否将目标进一步以可测量的指标表示
目标和指标是否形成了文件，并进行了分解
是否针对目标和指标形成了管理方案，方案是否符合标准要求
是否进行了合规性评价，并保存记录
总经理确保在公司各相关部门和层次上，按质量环境安全方针所提供的制定和评审质量环境安全目标的框架，建立并批准质量环境安全目标。
质量环境安全目标建立时，考虑了法律法规要求、重要环境因素和可选技术方案、财务、运行和经营要求等以及各相关方的观点，并与质量环境安全方针保持一致，质量环境安全目标可测量。
根据公司的质量环境安全目标，由总经理组织跟部门对质量环境安全目标在相关职能和层次上进行分解，分解目标报总经理批准后发布实施。
各部门每季度对质量环境安全目标的完成情况进行统计，对影响质量环境安全目标实现的因素进行分析并报总经理
形成了管理方案并以实施
提供出相应的评价记录
环境管理体系内部审核检查表
要素号：
4.4.14.4.2审核员：
顾庆军项目编号：
2013.3.18第5页
部门
检查提纲
检查记录
Y
No
品质部
是否对职责作出规定，并形成文件
按照程序规定查人员培训记录
见手册和人员分工
按照程序规定对相关人员进行了培训、效果评价，并保存了相应的记录。
工作和作业人员基本胜任。
自觉进行环境保护，保证目标的实现。
环境管理体系内部审核检查表
要素号：
4.4.5审核员：
顾庆军项目编号：
2013.3.18第6页
部门
检查提纲
检查记录
Y
No
品质部
1.查文件控制清单
对质量管理体系所要求的全部文件（包括五个方面的文件、与产品有关的法律法规所需的的其他外部文件等）是否进行控制?
2、文件是否经过批准？
查文件批准的证据。
3、采取什么方式识别文件的更改状态，是否对文件进行了更改？
并再次得到批准？
4、如何保证在文件的使用处，得到文件的有效的有关文件？
查文件收发记录。
5、文件是否清晰，易于识别，抽查3份文件，看是否有不恰当的涂改等。
6、对外来文件如何识别，如何控制分发？
查文件清单和文件收发记录。
7、对作废文件如何处理？
现场是否存有作废文件？
依据文件清单，包括了相关的文件。
内部文件在发布前进行了批准。
在文件页眉加修改号进行标识，
进行了发放控制。
文件清晰。
对外来文件进行了识别和控制。
未发现作废文件在现场。
环境管理体系内部审核检查表
要素号：
4.4.14.4.6审核员：
顾庆军项目编号：
2013.3.18第7页
部门
检查提纲
检查记录
Y
No
物流部
是否明确本单位应控制的重大环境因素
是否制定了相应的管理方案
环境保护管理程序中规定的事项，是否以贯彻实施
保管化学品的员工是否明白MSDS?
是否按MSDS的要求暂存？
已明确。
按照管理办法对化学品进行了储存和使用的控制，以减少潜在的危害事故发生
明白，有按照MSDS要求的内容暂存。
环境管理体系内部审核检查表
要素号：
4.4.14.4.6审核员：
顾庆军项目编号：
2013.3.18第8页
部门
检查提纲
检查记录
Y
No
采购部
是否明确本单位应控制的重大环境因素
是否制定了相应的管理方案
环境保护管理程序中规定的事项，是否以贯彻实施
相关方有哪些？
如何实施沟通和对其施加影响？
已明确，针对传真机和复印机用胶辊的生产制定了管理方案。
重点是提供符合环保要求的胶辊用原材料。
在采购过程中，华可杰未取得ISO14000认证，但正常生产过程中有参照ISO14000执行。
要求在6个月内通过ISO14000认证。
环境管理体系内部审核检查表
要素号：
4.4.14.4.6审核员：
朱文东项目编号：
2013.3.18第9页
部门
检查提纲
检查记录
Y
No
品质部\行政人事部
所配置的设备设施是否符合环保要求，是否通过维修维护保持设备设施的良好使用
是否明确本单位应控制的重大环境因素
是否制定了相应的管理方案
环境保护管理程序中规定的事项，是否以贯彻实施
设备设施符合规定要求
已明确
按照管理方案对噪音和相关设备进行了改造达到了相关指标
抽查没发现异常现象、生产废料集中存放。
环境管理体系内部审核检查表
要素号：
4.4.14.4.6审核员：
朱文东项目编号：
2013.3.18第10页
部门
检查提纲
检查记录
Y
No
品质部
品质部\行政人事部
是否明确本单位应控制的重大环境因素
是否制定了相应的管理方案
环境保护管理程序中规定的事项，是否已贯彻实施
相关方有哪些？
如何实施沟通和对其施加影响？
明确
按照管理方案和控制程序进行实施控制，收集有关胶辊生产方面的标准后，进行学习评审，建立新的材料清单，由品质部门执行。
对客户的要求评审中，通过沟通，对其施加影响，如建议采用环保材料等。
环境管理体系内部审核检查表
要素号：
4.4.6审核员：
朱文东项目编号：
2013.3.18第11页
部门
检查提纲
检查记录
Y
No
品质部
行政人事部
是否明确本单位应控制的重大环境因素
是否制定了相应的管理方案
环境保护管理程序中规定的事项，是否以贯彻实施
相关方有哪些？
如何实施沟通和对其施加影响？
已明确。
本部门应控制有关办公中产生的有害废弃物，如干电池等，不丢入生活垃圾中
与消防部门保持沟通。
通过与环保部门联系检测，索取相关材料保持沟通。
环境管理体系内部审核检查表
要素号：
4.4.6审核员：
朱文东项目编号：
2013.3.18第12页
部门
检查提纲
检查记录
Y
No
财务部
是否明确本单位应控制的重大环境因素
是否制定了相应的管理方案
环境保护管理程序中规定的事项，是否以贯彻实施
已明确。
本部门应控制有关办公中产生的有害废弃物，如干电池等，不丢入生活垃圾中
已安排资金保证消防器材药粉的更新。
环境管理体系内部审核检查表
要素号：
4.4.6审核员：
朱文东项目编号：
2013.3.18第13页
部门
检查提纲
检查记录
Y
No
加工部
是否明确本单位应控制的重大环境因素
是否制定了相应的管理方案
环境保护管理程序中规定的事项，是否已贯彻实施
员工是否能做到将生产过程中产生的废弃物的分类丢弃、确保不产生二次污染？
使用危险化学品，现场是否有挂MSDS？
已明确。
按照管理办法对废弃物进行分类。
按废弃物的种类放置并进行分类，按指定区域存放。
员工有对可回收、不可回收进行分类。
使用危险化学品时，现场未挂MSDS。
NO
环境管理体系内部审核检查表
要素号：
4.4.6审核员：
张银根项目编号：
2013.3.18第14页
部门
检查提纲
检查记录
Y
No
注塑部
是否明确本单位应控制的重大环境因素
是否制定了相应的管理方案
环境保护管理程序中规定的事项，是否以贯彻实施
员工是否能做到将生产过程中产生的废弃物的分类丢弃、确保不产生二次污染？
使用危险化学品，现场是否有挂MSDS？
已明确。
按照管理办法对废弃物进行分类。
按废弃物的种类放置并进行分类，按指定区域存放。
员工有对可回收、不可回收进行分类。
有
环境管理体系内部审核检查表
要素号：
4.4.6审核员：
张银根项目编号：
2013.3.18第15页
部门
检查提纲
检查记录
Y
No
项目部
是否明确本单位应控制的重大环境因素
是否制定了相应的管理方案
环境保护管理程序中规定的事项，是否以贯彻实施
已明确。
本部门应控制有关办公中产生的有害废弃物，如干电池等，不丢入生活垃圾中。
环境管理体系内部审核检查表
要素号：
4.5.14.4.74.5.3审核员：
张银根项目编号：
2013.3.18第16页
部门
检查提纲
检查记录
Y
No
品质部\行政人事部
是否制定了应急准备和相应的程序，是否定期对其进行评审或修改
是否对关键特性进行了例行监视和测量
是否发生过不符合，
是否采取了相应的纠正和预防措施
制定了相关的应急措施，进行了评价
已请环保部门对废气和厂界噪音进行检测
没发生或发现，待本次内审后对不符合项采取相应的纠正措施
环境管理体系内部审核检查表
要素号：
4.5.44.5.5审核员：
张银根项目编号：
2013.3.18第17页
部门
检查提纲
检查记录
Y
No
品质部
文件化的记录控制程序的内容是否覆盖了标准对记录控制的要求？
记录的种类、范围及内容是否符合要求？
查记录清单，从中抽查3-5份记录，并结合审查其他过程的记录，看是否执行了程序规定。
1、公司是如何策划内部审核，审核员资格如何，是否独立、客观和公正？
2、审核准备和实施情况如何，不合格报告、纠正措施和验证情况是否符合要求？
证据：
内部审核形成文件的程序；审核方案的策划及审核计划的编制；对发现的问题制定的纠正措施及实施和验证记录。
制定了记录控制程序。
经抽查，记录填写基本规范。
保存按照保存期限进行了控制。
制定了年度审核方案，审核员已考取内审资格证。
审核正在进行中。
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