武侯区五大花园综合整治办公室.docx

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武侯区五大花园综合整治办公室

武侯区五大花园综合整治办公室2017年

部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

为了加快五大花园地区基础设施建设及遗留问题的解决，根据市政府的有关会议精神，经区委常委会第26次会议研究，同意成立“成都市武侯区五大花园综合整治办公室”简称“五花办”（成武机编【2004】3号）

五花办主要职责：

1、基础设施建设与完善及遗留问题的处理和协调；

2、五大花园地区宅基地的征用及农房拆迁安置；

3、五大花园基数设施建设配置土地（含存量土地）的征用及农房拆迁安置，配置土地的整合与土地拍卖的前期工作和协调工作；

4、配置土地的配套设施建设；

5、宅基地和配置地（含存量土地）征用中的农民安置工作；

6、其他需要协调和处理的问题。

内设机构

内设三个部。

1、综合部

负责综合协调、行政、财务、文秘等工作

2、规划建设工程部

负责工程的报建、招投标、施工管理、概算等工作

3、征地拆迁安置部

负责征地拆迁、房屋安置及补赔偿、土地拍卖的协调等工作。

人员编制和领导职数

五大花园办配备事业编制15名，其中主任1名，副主任2-3名，副主任可配正局级或副局级；内设部门领导职数3名，可配副局级或科级。

根据成都市武侯区机构编制委员会2006年第12次会议纪要第四条：

五大花园综合整治办公室现已承担了晋阳、机投、簇桥三个涉农片区的城市建设和相关管理工作，资金总投入近30亿元，资金运转数额大。

为加强财务工作，加大建设和拆迁工作力度，议定：

区五大花园综合整治办公室增设财务部，设部长1名，规划建设部和征地部各设1名副部长。

在2009年为加大五大花园地区及其配置地综合整治，经区委常委会第52次会议同意，决定对成都市武侯区五大花园综合整治办公室机构性质调整（成武机编【2009】15号）：

将五花办确定为区政府派出重点工作推进机构，机构规格为正局级。

（二）2017年重点工作完成情况介绍。

2016年，在区委、区政府的领导下，我办紧紧围绕不断完善区域城市功能和全面提升区域城市形象的工作目标，卓有成效地推进了五大花园地区综合整治工作，基本完成2016年既定工作目标，现将2017年主要工作目标及其思路梳理如下：

一、五大花园地区拆迁安置方面

（一）2017年继续完成晋阳村四组、果堰村十一组5号地块、6号地块，以及区域内相关公建配套项目用地的拆迁工作。

（二）2017年新启动果堰村2号拍卖地拆迁工作，面积为50亩。

（三）做好区域内剩余房源的安置工作。

二、五大花园地区土地上市方面

2017年，力争完成4块土地的上市工作，分别是：

（一）吉福村四组养老设施用地，面积为9.3655亩；

（二）晋阳村四组零售商业兼二类住宅用地，面积为20亩；

（三）果堰村十一组二类住宅兼零售商业用地，面积为15亩；

（四）果堰村十一组二类住宅用地，面积为23亩。

三、农迁房产权办理方面

截至目前，办理农迁房房屋产权证累计共计1560套。

力争在2017年6月底完成下达的农迁房房屋产权办理目标工作。

二、部门预算单位构成

2017部门预算包括：

本级预算。

三、部门预算情况说明

按照综合预算的原则，五花办所有收入和支出均纳入部门预算管理，2017年收支总预算204.23万元。

2017年收入预算204.23万元，其中：

一般公共预算当年财政拨款收入204.23万元，占100%；上年结转0万元；2017年支出预算204.23万元，其中：

基本支出预算204.23万元，占100%。

（一）财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算204.23万元。

收入包括：

一般公共预算拨款收入204.23万元；支出包括：

一般公共服务支出149.59万元、社会保障和就业支出30.83万元、住房保障支出23.81万元。

（二）一般公共预算当年拨款情况的说明

1、当年拨款规模变化情况：

2017年一般公共预算当年拨款204.23万元，较2016年增加13.73万元，增加1.072%，变动的主要原因是工资基数调整，养老和职业年金的缴纳。

2、当年拨款结构情况：

2017年一般公共预算支出204.23万元，其中：

一般公共服务支出149.59万元，占比73.25%；社会保障和就业30.83万元，占比15.1%；住房保障支出23.81万元，占比11.65%。

3、当年拨款具体使用情况：

按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务支出149.59万元，主要用于：

职工工资、津补贴、其他社会保障缴费、日常公用支出。

社会保障和就业支出30.83万元，主要用于：

职工养老和职业年金的缴纳。

住房保障支出23.81万元，主要用于：

职工公积金的缴纳。

（三）一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出149.59万元，其中：

人员经费124.5万元，主要包括：

：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；

公用经费13.29万元，主要包括：

办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助35.61万元，主要包括：

公务交通补贴、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

社会保障和就业支出30.83万元，主要包括：

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

（四）财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

1、因公出国（境）经费

2017年预算安排0万元，和2016年预算相比没有变化。

2、公务接待费

2017年预算安排0万元，和2016年预算相比没有变化。

3、公务用车购置及运行维护费

2017年预算安排0万元，和2016年预算相比没有变化。

（五）政府性基金预算支出情况的说明

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（6）其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

2017年度武侯区五大花园综合整治办公室机关运行经费预算支出204.23万元，较2016年增加13.73万元，增加1.072%，变动的主要原因是工资基数调整，养老和职业年金的缴纳。

（2）政府采购预算

2017度武侯区五大花园综合整治办公室政府未安排采购预算。

五、名词解释

1.财政拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

指机关事业单位缴纳的基本养老保险费和机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

8.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）和一般行政管理事务（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）:

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：

纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门收支总表

编制单位：

成都市武侯区五大花园综合整治办公室

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、当年财政拨款收入

204.23

一、基本支出

　204.23

公共预算拨款收入

204.23

工资福利支出

　155.33

经费拨款（补助）收入

204.23

商品和服务支出

25.05

二、上级补助收入

对个人家庭补助支出

　23.85

三、事业收入

二、项目支出

四、事业单位经营收入

三、上缴上级支出

五、附属单位上缴收入

四、经营支出

六、其他收入

五、对附属单位补助支出

本年收入合计

204.23

本年支出合计

　204.23

七、上年结转

六、结转下年

收入总计

204.23

支出总计

204.23　

部门收入总表

编制单位：

成都市武侯区五大花园综合整治办公室

单位：

万元

项目

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

其中：

教育收费

合计

　204.23

212

城乡社区支出

　149.59

21201

行政运行（城乡社区管理事务）

　149.59

21210101

行政运行

　149.59

208

社会保障和就业支出

　30.83

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

　22.02

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

　8.81

221

住房保障支出

　23.81

22102

住房改革支出

　23.81

2210201

住房公积金

　23.81

部门支出总表

编制单位：

成都市武侯区五大花园综合整治办公室

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上缴支出

事业单位经营支出

对附属单位的补助支出

科目编码

科目名称

合计

　204.23

212

城乡社区支出

　149.59

21201

行政运行（城乡社区管理事务）

　149.59

21210101

行政运行

　149.59

208

社会保障和就业支出

　30.83

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

　22.02

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

　8.81

221

住房保障支出

　23.81

22102

住房改革支出

　23.81

2210201

住房公积金

　23.81

财政拨款收支总表

编制单位：

成都市武侯区五大花园综合整治办公室

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、当年财政拨款收入

　204.23

一、本年支出

204.23

一般公共预算拨款

　204.23

城乡社区支出

149.59

社会保障和就业支出

30.83

住房保障支出

23.81

收入总计

204.23

支出总计

　204.23

一般公共预算支出表

编制单位：

成都市武侯区五大花园综合整治办公室

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

　204.23

212

城乡社区支出

　149.59

21201

行政运行（城乡社区管理事务）

　149.59

21210101

行政运行

　149.59

208

社会保障和就业支出

　30.83

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

　22.02

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

　8.81

221

住房保障支出

　23.81

22102

住房改革支出

　23.81

2210201

住房公积金

　23.81

一般公共预算基本支出表

编制单位：

　成都市武侯区五大花园综合整治办公室

单位：

万元

科目编码

科目名称

2017年基本支出

合计

人员经费

公用经费

对个人和家庭的补助支出

合计

204.23

155.33

25.05

23.85

301

工资福利支出

155.33

30101

基本工资

53.04

30102

津贴补贴

60.78

30103

奖金

4.42

30104

其他社会保障缴费

6.26

30108

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.02

30109

机关事业单位职业年金缴费支出

8.81

302

商品和服务支出

25.05

30201

办公费

8.4

30203

邮电费

2.3

30216

培训费

0.5

30229

福利费

1.59

30239

其他交通工具运行维护

11.76

30299

其他商品和服务支出

0.5

303

对个人和家庭的补助

23.85

30309

奖励金

0.04

30311

住房公积金

23.81

财政拨款“三公”经费情况表

编制单位：

成都市武侯区五大花园综合整治办公室

单位：

万元

单位编码

单位名称

合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公车购置及运行维护

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

　311301

　成都市武侯区五大花园综合整治办公室

政府性基金预算支出表

编制单位：

成都市武侯区五大花园综合整治办公室

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

专项资金

注：

我办无政府性基金预算。

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