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综合治理检查制度

上海市XXX有限（责任）公司

综合治理检查制度

1目的

为促进综合治理工作开展，使综合治理检查制度化、标准化、规范化、特制定本制度。

2适用范围

适用于公司范围内综合治理现场检查。

3检查内容及标准

3.1检查内容

综合治理检查内容主要包括：

基础管理、现场定置管理（包括现场和库房的设备、工具、材料、产品等）、三室管理（即休息室、办公室、操作室，包括文件的记录等）；作业区域清洁（包括检修现场、三室等）、损失浪费、员工行为等。

3.2检查标准

具体检查公司及要求见《综合治理检查考核标准》。

4检查形式

4.1日常检查

4.1.1重点检查定置管理、现场清洁、“三室”管理、损失浪费，按照“5S”方法，做好现场、“三室”的日常整理、整顿、清扫、保持与提高。

4.1.2岗位操作工在做好本职工作的同时，通过点、巡、检及时发现岗位综合治理存在的问题并及时予以整改。

各班组要将综合治理内容纳入交接班检查。

4.1.3各级管理人员和职能部门应做好日常的综合治理检查，并在各自的业务范围内督促治理计划的落实和问题整改。

4.1.4公司综合治理日常检查由两级环保部门负责，工程部、机制维修部、保卫部等相关部门要落实相关检查、督导责任。

4.1.5各级检查要建立检查台账、做好记录、每月统计分析，避免同类问题从复出现。

4.2定期检查

4.2.1定期检查由安环部组织实施。

4.2.2安环部定期检查每周进行一次（原则上定在周四），并通报检查结果。

必要时会同工程部、保卫部等相关部室共同进行联合检查，检查的问题予以通报。

4.2.3各生产单位每周至少组织一次综合治理检查。

4.3专项检查

4.3.1专项检查内容主要根据不同时期的工作重点的变化和要求，有目的性的组织实施，来推动和促进综合治理工作的开展。

4.3.2根据全员参与、齐抓共管的原则，专项检查由各职能部门根据所负责业务范围内综合治理的责任分工自行组织实施，特殊情况下安环部会同机制维修部、保卫部等多部门联合进行检查。

4.3.3专项检查的时间和频次根据综合治理工作的实际需要来决定。

4.4达标验收检查

4.4.1达标验收检查时根据各单位综合治理年、季、月度治理计划，对计划治理公司、区域部位的落实情况，分阶段，分步骤的验收检查。

4.4.2公司达标验收检查由安环部负责组织实施，一般每月、季度末组织一次。

5检查考核原则

5.1对同一班次，同一区域，同类问题不重复考核；

5.2综合治理日常检查以督导为主不考核，但对不及时整改或重复性问题予以考核；对定检、专项检查发现的视严重性予以考核。

5.3对综合治理计划验收公司、定置管理类问题、参观通道等重点区域存在的问题加倍考核。

5.4各单位的综合治理检查考核标准须经安环部审核批准后执行，并在安环部备案，中途变更的必须重新审核备案。

5.5不准滥罚款，对超标准罚款现象一经发现从严处理。

5.6考核标准见附表1《综合治理检查考核标准》。

6附则

本制度自2***年1月1日起实施，由安环部负责解释。

附表1：

综合治理检查考核标准

管理内容

序号

检查内容

项

扣分

现金

1基础管理：

001

环保、综合治理管理制度不健全，无环保综合治理责任制，未明确相关科（作业区）室职责，无检查制度及考核标准

次

0.1-0.2

50-200元

002

日常管理过程中未按制度执行或执行力较差;未及时更新和修订

次

0.1-0.2

50-200元

003

生产单位制定的月度工作计划未依据公司计划制定，或制定不认真、抄袭、缺项不认真/敷衍或计划未落实，没有按照时间节点落实的

次

0.05-0.1

50-200元

004

上报的计划及临时安排的工作存在抄袭嫌疑，但又不能合理解释

次

0.05-0.1

50-200元

005

环保综合治理计划无故未能实施

次

0.05-0.1

50-200元

006

环保综合治理计划实施后未达到治理标准/效果

次

0.05-0.1

50-200元

007

未按时、保质保量的完成安环部临时安排的工作，报送不及时、失实或不报

次

0.05-0.2

50-200元

008

未按规定组织专项检查或验收检查

次

0.05-0.1

50-200元

009

安环部查出的问题，相关单位未检查出的,检查出的问题未记录登记的;对检查出的问题未制定整改计划，制定的整改计划不合理;制定的计划不组织实施

次

0.05-0.2

50-200元

010

未按要求日期整改的问题，相关单位未向安环部上报、未协调处理、未跟踪整改进度的

次

0.05-0.1

50-200元

011

相关部室无检查/不参与检查/无考核整改公司

次

0.05-0.1

50-200元

012

日常检查/专项检查/验收检查无检查处理记录;自验收检查合格，经公司复查后效果差

次

0.05-0.1

50-200元

013

对查处的问题未及时整改，无整改反馈;不配合日常检查管理的

次

0.05-0.2

50-200元

014

其他不履行管理责任及要求的

次

0.05-0.2

50-200元

015

无故不参加会议；会议迟到/早退、中途未请假离会

次

0.05

50-200元

016

会议期间手机响铃或会议期间接打电话影响会议秩序

次

0.05

50-200元

017

未按照国家规定，在各类污染排放源设置标示、标志

次

0.05-0.2

50-200元

2现场清洁：

001

参观通道有积灰、杂物清理不及时

处

0.05-0.2

50-200元

002

其他通道或作业场所有积尘、积水或物品散落通道处理不及时

处

0.05-0.2

50-200元

003

地面不平整或盖板变形、移位等不符合要求

处

0.05-0.2

50-200元

004

检修过程中废件、脚料等随意堆积未及时处理

处

0.05-0.2

50-200元

005

检修现场地面油污过重，影响人员行走安全

处

0.05-0.2

50-200元

006

完工后未及时清理（恢复）场地

处

0.05-0.2

50-200元

007

仓储物资不清洁、有积尘或蜘蛛网等

处

0.05-0.2

50-200元

008

料架杂乱存放不使用的物品；料架、箱等损坏修理不及时

处

0.05-0.2

50-200元

009

库房漏水、漏油等现象

处

0.05-0.2

50-200元

010

库房无清洁计划或清洁计划不符合实际

处

0.05-0.2

50-200元

011

手工帐及领料记录存在油污等不清洁现象

处

0.05-0.2

50-200元

012

设备、工具、仪器等积尘或沾有油污等；放有与作业无关的杂物

处

0.05-0.2

50-200元

013

现场有设备、工位器具等损坏没有及时报修处理或缺乏保养

处

0.05-0.2

50-200元

014

工具箱或操作台损坏没有及时修理

处

0.05-0.2

50-200元

015

工具箱或操作台上或下摆放杂物，表面脏污

处

0.05-0.2

50-200元

016

生产车间现场的不合格件未及时处理

处

0.05-0.2

50-200元

017

油品存放区域地面积油污未及时清理

处

0.05-0.2

50-200元

018

水/电/气等各种线管使用过程中有油污或保温材料等破损更换不及时

处

0.05-0.2

50-200元

019

消防器材表面积灰清理不及时

处

0.05-0.2

50-200元

020

工业垃圾、生活垃圾混放或清理不及时

处

0.05-0.2

50-200元

021

宣传栏张贴信息过时清理不及时或表面脏（如灰尘、污垢）等

处

0.05-0.2

50-200元

022

煤气排水器损坏或堵塞，造成黄水外溢污染地面及绿化

处

0.05-0.2

50-200元

023

粉刷未按照标准粉刷，刷漆不整齐、不规范

处

0.05-0.2

50-200元

024

粉刷油漆滴流、喷洒污染地面

处

0.05-0.2

50-200元

025

粉刷未除锈粉刷，致使粉刷质量差

处

0.05-0.2

50-200元

026

建设施工、物料倒运、装卸、堆存、设备设施检修等过程产生扬尘

处

0.05-0.2

50-200元

3定置管理：

001

区域（或三室内）内无定置图或定置图无摆放标准

处

0.05-0.2

50-200元

002

定置图绘制不规范、不统一或表面脏污

处

0.05-0.2

50-200元

003

定置图设计不符合生产和安全需要

处

0.05-0.2

50-200元

004

定置摆放标准不明确或不符合要求

处

0.05-0.2

50-200元

005

通道和作业场所存放的物品与定置图不一致

处

0.05-0.2

50-200元

006

现场物品不符合定置摆放标准、堆放杂乱或占用通道

处

0.05-0.2

50-200元

007

定置物放定置线之外

处

0.05-0.2

50-200元

008

检修现场未实施定置管理，无定置图、无临时定置点标识

处

0.05-0.2

50-200元

009

可架空临时线路未采取架空或走线凌乱

处

0.05-0.2

50-200元

010

上线下线设备或材料未实施定置管理、挤占安全通道

处

0.05-0.2

50-200元

011

备件区、库房无明确的管理目标和要求，无区域管理责任人；无考核标准和办法

次

0.05-0.2

50-200元

012

备品备件等未摆放在规定的架、箱、柜、盘等专用或通用器具上

处

0.05-0.2

50-200元

013

物资、料架、箱等摆放占用通道或致使通道不足0.8米（符合相关规程标准的可低于0.8米）

处

0.05-0.2

50-200元

014

备品备件材料等物品表面覆盖物不规整

处

0.05-0.2

50-200元

015

库房内设立检修区域或加工区域，无通道

处

0.05-0.2

50-200元

016

主通道或取货通道存有物资的

处

0.05-0.2

50-200元

017

物品码放未按照远轻近重；内轻外重；上轻下重；同密异离的规则放置

处

0.05-0.2

50-200元

018

备件码放在存放区格位外，使用通道存放备件，有压线、超宽现象

处

0.05-0.2

50-200元

019

同种备件码放方向不一致，间隔距离不相同，码放不整齐

处

0.05-0.2

50-200元

020

形状不规则备件码放时重心不向下，码放不牢固，有侧偏、倾倒现象

处

0.05-0.2

50-200元

021

形状规则备件码放时不成排成行，码放不整齐

处

0.05-0.2

50-200元

022

物资未分类存放

处

0.05-0.2

50-200元

023

不同库别物资未分区域存放或同类物资未统一存放

处

0.05-0.2

50-200元

024

怕潮、怕水等备件未离开地面码放、露天存放件无遮盖措施

处

0.05-0.2

50-200元

025

备件材料质保过期

处

0.05-0.2

50-200元

026

存放易燃物品的库房未配备灭火器或灭火器失效

处

0.05-0.2

50-200元

027

备件材料未执行先入先出的原则

处

0.05-0.2

50-200元

028

司机未按指定地点卸货

处

0.05-0.2

50-200元

029

设备、工器具、仪器等未按定置标准分类摆放

处

0.05-0.2

50-200元

030

不能使用的工器具与完好的工器具杂乱放置

处

0.05-0.2

50-200元

031

工具箱或操作台内无定置摆放要求或说明

处

0.05-0.2

50-200元

032

工具箱内工具摆放杂乱无序

处

0.05-0.2

50-200元

033

操作台摆放与工作无关杂物

处

0.05-0.2

50-200元

034

合格件与不合格件未按定置要求分类摆放

处

0.05-0.2

50-200元

035

各类油品存放区域划分不清楚，不同种类油品混放

处

0.05-0.2

50-200元

036

用完油品容器与未用油品混合放置

处

0.05-0.2

50-200元

037

灭火器未铭牌朝外按定置要求置于灭火器架上（环境条件很好的场所除外）

处

0.05-0.2

50-200元

038

清扫工具未上架定置摆放或检修垃圾没有及时清理

处

0.05-0.2

50-200元

039

厂区内临时设施存在滥搭建、滥占地、滥堆放的设施，未及时清理

处

0.05-0.2

50-200元

040

危化品、汽油、柴油、煤油没有设置专用存放地，不是封闭保险区域

处

0.05-0.2

50-200元

041

原始、运行档案不全面没有及时更新

处

0.05-0.2

50-200元

042

点检记录没按时填写、错填、漏填、造假

次

0.05-0.2

50-200元

043

点检管理点检不到位、没按规程标准执行

次

0.05-0.2

50-200元

4现场标识:

001

定置图或其他引导性标识张贴或悬挂不利于人员观察

处

0.05-0.2

50-200元

002

现场标识不合理或产生歧义性信息

处

0.05-0.2

50-200元

003

标识牌脏污，影响辨识

处

0.05-0.2

100-200元

004

通道和作业场所缺少区域责任人标示或地面通道缺少安全通道标示

处

0.05-0.2

100-200元

005

未设不同状态件存放区域或区域无标识、标识不明确

处

0.05-0.2

100-200元

006

备件区、库房料架、物资等没有标识或标识不明确

处

0.05-0.2

100-200元

007

具备车辆入库的库房主通道线宽度为15cm，未按照标准执行

处

0.05-0.2

100-200元

008

定置线模糊不清或存在油污等现象

处

0.05-0.2

100-200元

009

货架颜色非蓝色，标准不统一，有变形、生锈等现象

处

0.05-0.2

100-200元

010

各种标识牌张贴或悬挂标准不统一、不牢固；标识牌不清洁

次

0.05-0.2

100-200元

011

标识卡上的信息公司填写不完整、不规范、字迹不工整

次

0.05-0.2

100-200元

012

标识卡与实物未对应放置；卡皮颜色使用不当；卡片填写信息与实物不一致

次

0.05-0.2

100-200元

013

物资入、出库时卡片相关信息更改不及时

次

0.05-0.2

100-200元

014

地面定置区域未喷注定置码或定置码不工整，定置码未按照规则进行喷码

次

0.05-0.2

100-200元

015

设备、工具、仪器无包机到人责任标识

次

0.05-0.2

100-200元

016

完好和损坏器具放置区域未分别明确标识

处

0.05-0.2

100-200元

017

零部件不良品与良品杂放，没有区分及明确标识

处

0.05-0.2

100-200元

018

各类油品存放区域划分不清楚，不同种类油品混放，用完油品容器与未用油品混合放置

处

0.05-0.2

100-200元

019

各类油品存放无标识卡或卡填写不准确，卡物不符

处

0.05-0.2

100-200元

020

水/电/气等各种线管缺少流向、介质、管径等标识或安全色不符合使用原则

处

0.05-0.2

100-200元

021

管线重要阀门缺少开关状态标示

处

0.05-0.2

100-200元

5损失浪费

001

水、电、气等各种线管有跑、冒、滴、漏等（生产需要除外）或连接松动蒸汽疏水过大、（气）汽体介质经由其他途径流失。

处

0.05-0.2

100-200元

002

非正常原因，设备空转、补水池溢流

处

0.05-0.2

100-1000元

003

备品备件锈蚀、损坏，随意丢弃备品、备件、材料

处

0.05-0.2

50-100元

004

长流水、长明灯、人走后电器设备仍运行（生产需要除外）

处

0.05-0.2

100-200元

005

因人为原因造成各种设施损坏的

处

0.05-0.2

100-200元

006

非正常原因，设备空转、补水池溢流

处

0.05-0.2

100-1000元

007

空调没有按设备要求的环境温度运行

处

0.05-0.2

100元

008

蒸汽采暖用户没有根据气温变化，及时调整蒸汽用量

次

0.05-0.2

50-100元

009

设备冷却水的供水温度和水质应没有控制在合理范围内

次

0.05-0.2

100-1000元

6三室管理：

001

室内实物摆放与定置图不符

处

0.05-0.2

50-100元

002

办公家具、设施摆放不合理、不整齐，堆放杂物

处

0.05-0.2

50-100元

003

文件柜柜面有积灰、污迹，柜上物品凌乱

处

0.05-0.2

50-100元

004

空气污浊，有异味

次

0.05-0.2

50-100元

005

办公椅、办公桌有污迹、灰尘；破损未及时修理

次

0.05-0.2

50-100元

006

桌面文件、工具、零件、资料放置凌乱，未分类

处

0.05-0.2

50-100元

007

办公台堆放与工作无关的东西

处

0.05-0.2

50-100元

008

门、窗等破损未及时修理、无责任人，无标识

处

0.05-0.2

50-100元

009

门、窗有污迹、灰尘、蛛网、杂物、污迹

处

0.05-0.2

50-100元

010

墙面或天花板局部损坏未修理

处

0.05-0.2

50-100元

011

天花板下有蜘蛛网或四壁有积灰

处

0.05-0.2

50-100元

012

厂房墙壁、立柱上有乱贴、乱画或陈旧标语痕迹

处

0.05-0.2

50-100元

013

厂房内有漏雨或渗水（没及时报修）

处

0.05-0.2

50-100元

014

地面有油或积水污渍；有垃圾、纸屑等脏物、垃圾框内垃圾外溢

处

0.05-0.2

50-100元

015

电话、打印机、传真机电脑等有灰尘或电线未束起来凌乱；未保持干净，有灰尘、污迹

处

0.05-0.2

50-100元

016

电器无人时未关闭电源；饮水机未保持干净；坏了未及时维修（或申报维修）

处

0.05-0.2

50-100元

017

文件柜柜面积灰、未定责任人

次

0.05-0.2

50-100元

018

文件箱或柜内文件未分类定置存放

处

0.05-0.2

50-100元

019

文件不清洁，有灰尘、脏污；无效文件未及时更新

次

0.05-0.2

50-100元

020

各种记录本存在撕页、缺页、空页现象

次

0.05-0.2

50-100元

021

档案资料标签使用及内容记录书写不标准、规范

次

0.05-0.2

50-100元

7卫生间管理：

001

设施不齐全、有损坏、无法使用

处

0.05-0.2

50-200元

002

墙面及设施脏污、退色、乱贴、乱画

处

0.05-0.2

50-200元

003

卫生间内有积水、积泥、浮灰

处

0.05-0.2

50-100元

004

工具乱摆乱放，无标识

处

0.05-0.2

50-100元

005

卫生间内乱堆放垃圾杂物，乱扔烟头等垃圾

处

0.05-0.2

50-100元

006

垃圾桶未及时倾倒，垃圾外溢

处

0.05-0.2

50-100元

007

向卫生间内乱倾倒垃圾、杂物，致使排污设施堵塞

处

0.05-0.2

100-200元

008

化粪池未及时清理，导致粪便、污水等外溢

处

0.05-0.2

100-200元

009

长明灯、长流水等损失浪费现象。

处

0.05-0.2

100-200元

010

卫生间设备设施损坏不及时修理

次

0.05-0.2

50-100元

011

卫生间无水源或冲水装置不畅通

处

0.05-0.2

50-100元

012

清洁工具乱摆乱放、无设备工具平面布置图

处

0.05-0.2

50-100元

013

便坑内粪便、污水淤积，不及时清理

处

0.05-0.2

50-200元

014

卫生内异味大、蚊蝇多

处

0.05-0.2

50-100元

8垃圾排放管理:

001

现场堆放垃圾时间超过3天（无特殊原因说明）

处

0.05-0.2

100-200元

002

将生活垃圾、建筑垃圾、工业垃圾场混放的；随意倾倒垃圾的

次

0.05-0.2

50-100元

003

排放的垃圾中混入废钢铁、有色金属及公司有关部门规定的可回收利用或对外销售的各类物资的

次

0.05-0.2

100-200元

004

未及时组织协力单位疏通下水，管道内、沉井中存在滞留物造成排水不畅

处

0.05-0.2

100-200元

005

废水、垃圾随意排放，污染厂区环境卫生

次

0.05-0.2

100-200元

006

向厂区空地、排水沟、绿化带等倾倒工业垃圾的；私自焚烧垃圾的

次

0.05-0.2

50-100元

9道路保洁：

001

路面不洁净有浮灰、扬尘、路面看不到本色；路面有洒落物和积灰等杂物

处

0.05-0.2

50-100元

002

路边垃圾箱表面不干净摆放乱

处

0.05-0.2

50-100元

003

道路两侧边沟、排水沟淤积物未及时清理

处

0.05-0.2

50-100元

004

路沿石不整齐、不干净，根部有积土或积灰

处

0.05-0.2

50-100元

005

路面、路沿石有破损，破损处未及时修整

处

0.05-0.2

50-100元

006

路边各标识物表面积灰影响识别

处

0.05-0.2

50-100元

007

雨后的路面积水、积泥、积雪、结冰未立即清理，影响通行

处

0.05-0.2

50-100元

008

向路沿石、绿化带、排水沟及下水口扫灰、堆灰，向道路及两侧乱扔垃圾杂物

处

0.05-0.2

50-100元

009

路面清扫的灰土、矿粉未清倒至规定地点，未倒在指定的垃圾箱内

处

0.05-0.2

50-100元

010

路边绿化带内洒落物、塑料袋等垃圾杂物未及时清理

处

0.05-0.2

50-100元

011

运输散装物料车辆未采取撒落措施，造成物料撒落、外溢、随风飘扬；或车辆不洁，抛、甩泥土

次

0.05-0.2