办公用品采购管理制度含劳保用品.docx
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办公用品采购管理制度含劳保用品
办公用品采购管理制度
为加强管理，规范公司办公用品采购，领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。
一、公司全部办公用品（含日杂品、劳保用品）的采购、发放、管理工作，均由综合部统一负责，各部门负责办公耗材的申请、领用和保管。
办公用品的分类。
根据用途不同分为以下几类：
1、办公用品
（1）耐用品包括：
①办公家具，如：
各类办公桌、空调、微波炉、椅子、档案柜、沙发、茶几、保险柜等。
②办公设备，如：
电话、电脑、传真机、复印机、碎纸机、摄像机、投影仪、数码照相机、音响器材、移动硬盘、U盘等。
（2）易耗品包括：
①文具类办公用品，如：
铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、中性笔、剪刀、订书钉、插线板、大头针、打印纸等纸类印刷品。
②生活日杂用品，如：
饮用水、卫生纸、洗手液、纸杯、垃圾桶、抹布等。
2、劳保用品，如：
工作服，工作鞋，安全帽，线手套，护目镜等。
二、计划
1、每月25日，由各部门申报次月办公用品计划，填写《办公用品申请表》或《劳保用品申请表》，经该部门领导审批过后上报至综合部。
2、如有临时急需采购的用品，申请部门应填写《办公用品申请表》或《劳保用品申请表》并由部门领导签字审批，审批后上报至综合部。
3、综合部根据各部门上报的计划进行汇总并制定采购计划，编制《办公用品采购单》或《劳保用品采购单》，报主管领导审批后方可展开采购。
三、采购
1、综合部按照获得批准的办公用品采购计划，选择在产品质量好、服务及时、价格合理的供货商实行采购。
2、综合部负责统一保管，购回的用品要即使验收，认真办理出入库登记手续，建立出入库台帐。
对未办理入库手续的用品，不得直接出库使用。
办公用品出库时，应填写《办公用品领用单》或《劳保用品领用单》，领取人签字确认后方可出库。
3、综合部每年组织各部门对办公用品的质量、服务和价格进行问卷调查，根据调查结果向公司领导报告更换或保留供货商的建议，由公司领导确定下一年度的供应商。
四、日常管理
1、耐用品的日常保养，主要由各部门人员负责。
如出现问题需要进行维修的，各部门需要及时通知综合部。
2、综合部接到维修申请了解具体情况后及时联系供应商，待故障解决后填写《设备
维修记录单》并由报修申请人签字确认、综合部归档保管，作为日后保养维修费用的结算凭证。
3、各类办公用品应爱惜使用、节约能源，打印或复印资料时，如非正式或非对外文件可使用背面打印；回形针、大头针不得随意丢弃。
4、综合部指定专人负责办公用品的管理，要做到分类存放、整洁有序。
5、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台账，
做到入库有手续、发放有登记
五、附则
1、本制度由综合部负责解释
2、本制度自下发之日起实施
办公用品申请表
序
号
用品名称
品牌及规格
单位
数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
劳保用品申请表
序号
用品名称
品牌及规格
单位
数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
经办人:
部门领导:
办公用品采购单
序号
名称
规格
需求
数量
单
位
预估单价
（元）
预估总价
（元）
说明
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
备注：
1.清单以下空白处划截止竖道；
2.预估价格调查后填写；
3.综合部专人负责采购、入库、保管以及文件的存档保存。
采购部门：
综合部
日期：
年月日
劳保用品采购单
序号
名称
规格
需求
数量
单
位
预估单价
（元）
预估总价
（元）
说明
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
备注：
1.清单以下空白处划截止竖道；
2.预估价格调查后填写；
3.综合部专人负责采购、入库、保管以及文件的存档保存。
采购部门：
综合部
日期：
年月日
总经理:
主管领导:
部门领导:
经办人:
办公用品入库单
序号
入库日期
物品名称
品牌及规格
单位
单价
数量
金额
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
劳保用品入库单
序号
入库日期
物品名称
品牌及规格
单位
单价
数量
金额
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
办公用品领用单
序号
领用日期
物品名称
品牌及规格
单位
数量
领用部门
领用人签字
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
劳保用品领用单
序号
领用日期
物品名称
品牌及规格
单位
数量
领用部门
领用人签字
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
设备维修记录单
序号
名称及型号
故障说明
报修部门
报修人
报修时间
维修时间
报修人确认
（公司/人员）
维修人签字
维修结果
经办人
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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