财政支出项目绩效评价报告.docx
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财政支出项目绩效评价报告
财政支出项目绩效评价报告
评价类型：
□实施过程评价√完成结果评价
项目名称：
信息系统运行与维护
项目单位：
海南省住房和城乡建设厅信息中心
主管部门：
海南省住房和城乡建设厅
评价时间：
2018年3月1日至2018年3月31日
组织方式：
□财政部门□主管部门√项目单位
评价机构：
□中介机构□专家组√项目单位评价组
评价单位（盖章）：
海南省住房和城乡建设厅信息中心
上报时间：
2018年3月
项目绩效目标表
项目名称：
信息系统运行与维护
指标
类型
指标名称
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
产出
指标
办公场地租赁面积
999.38㎡
999㎡
800㎡
600㎡
600㎡以下
维护系统功能模块数
185个
185个
185～130个
130～80个
80个以下
成效
指标
实时监管率
80％
80%
80%~70%
70%~60%
60%以下
实现平台统一率
80％
80％
80％～70％
70％～60％
60％以下
实现数据收集及共享率
60％
60％
60％～45％
45％～30％
30％以下
项目时效
按计划时间完成
按计划时间
超计划1个月
超计划1-3个月
超计划3个月以上
项目成本
不超预算
不超预算
超不大于10%
超10%-20%
超20%-30%
系统使用人员满意度
90％
90％
90％～80％
80％～60％
60％以下
住建系统提高公文交换覆盖率
95％
95％以上
95％～90％
90％～85％
85％以下
注：
“年初”目标指编制预算时（或绩效分析调整）申报的目标，“调整后”目标按项目自评情况填报。
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
住建厅信息中心
主管部门
省住建厅
项目负责人
郝书文
联系电话
65881358
地址
海口市海府路59号
邮编
570204
项目类型
经常性项目（√）一次性项目（）
计划投资额
（万元）
372
实际到位资金（万元）
372
实际使用情况（万元）
372
其中：
中央财政
0
其中：
中央财政
省财政
372
省财政
372
市县财政
0
市县财政
其他
0
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
6
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
4
产出质量
4
3
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
7
社会效益
8
7
环境效益
8
7
可持续影响
8
7
服务对象满意度
8
8
总分
100
100
100
93
评价等次
优
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
项目评分
签字
郝书文
中心副主任
厅信息中心
93
黄畅
开发部部长
厅信息中心
93
陈仕辉
综合部部长
厅信息中心
93
评价工作组组长（签字）：
项目单位负责人（签字并盖章）：
年月日
财政支出项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
我中心成立于2010年7月，属省住建厅直属财政预算管理的正处级独立法人事业单位，预算编制6人，办公地点在省住建厅6楼。
主要职能：
承担全省住房和城乡建设系统信息化建设的规划制定并组织实施，负责厅机关信息化建设和网络的管理运行，维护，安全保密，配合有关部门开展住房和城乡建设系统信息化技术指导。
我中心现负责对厅机关机房、厅门户网站、OA办公系统、房屋建筑全过程监管平台、房产大集中平台等各大系统进行管理。
（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标
该项目绩效目标共有9个，均设定绩效指标，预期总目标为90分以上的优等次。
（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
根据《海南省财政厅关于批复2017年省本级部门预算的通知》的相关内容，在批准的2017年省本级部门预算中，安排我中心2017年项目预算经费3720千元，为发展建设类项目。
信息系统运行及维护经费属于经常性项目，主要用于维护我中心的各项软硬件和办公的运营管理工作。
项目分为：
网络运行线路租用费、网站开发管理费、软件和数据库使用维护费、硬件保修维护费、设备及材料购置费、系统开发运维费、办公场所租金及物业水电、其他费用等等。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
该项目财政资金预算372万元，按时全部到位。
我中心共分三次申请，第一次150万元，第二次100万元，第三次122万元，全都按时拨付到位。
（二）项目资金使用情况分析
专项资金分配情况为：
1、各系统专线费用约17万元；2、机房及电脑设备硬件维护费约8万元；3、网站改版增版运维费约4万元；4、OA办公系统运维费及驻点服务费10万元；5、办公用设备采购费约3万元；6、房地产大集中系统维护费约15万元；7、全过程监管信息平台年度维护费约85万元；8、办公场所租金及物业水电72万元；9、在工作过程中产生的差旅费、住宿费、办公费、劳务费等等其他费用。
（三）项目资金管理情况分析分析
严格按照省财政厅的相关要求，按照我厅的项目申报程序，进行相应的项目资金管理和使用，并制定相应的项目资金管理制度。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
按照省财政厅的要求，超过40万元的服务类项目必须采用公开招标的方式，办公设备及公车采购采用政府协议采购的方式，外出开会，小额支付，尽量采用公务卡结算的方式进行。
其他一般的支付按照合同约束的付款方式进行。
（二）项目管理情况分析
我中心根据日常工作管理的要求，制定和修改了一系列的管理制度，如中心自己编制的《工作文件汇编》、《财务管理制度》、《收发文管理制度》、《项目跟踪管理》等等，要求责任落实到人，每个小项目由具体的人员负责，并在项目执行的过程中紧密跟踪，做好，并最后追究责任人的责任。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。
1.项目的经济性分析
我中心根据项目的预算目标，结合一整年来的实际情况，严格控制经费的合理有序支出，在满足工作的需求下，节约经费的开支。
在办公设备方面，不过分追求功能强大；在软硬件配置方面，不追求性能过分强大；在大力推广使用办公OA系统后，节约了纸张和信封的产生，并大大提高了文件传输的时效性，节约了办公经费和传输时间;全省住建系统使用全过程监管平台，大大提高了管理的效率，使得全省住建系统在业务管理方面更上一层楼；在三公经费支出方面，车辆运行费较2016年相比有一定幅度的下降，无接待费用的产生。
2.项目的效率性分析
我中心通过使用项目的资金，确保了中心日常工作有序按部的正常开展，根据我中心的职能范围，使用该项目资金，确保了全厅上下软硬件平台服务器的稳定使用；厅门户网站内容的及时更新及更加丰富，整体结构改版的功能更加的强大，更加美观，更加人性化；OA系统的正常运行使得公文的传输和交换更加便捷和快速，全省各市县建设主管单位收文成功率100%，从发文到收文缩短至10分钟；全过程监管平台的开发、调研和建设更加的顺利，业务系统的使用工作顺利推进。
稳定、保证、加快了全省建设行业信息化的发展；项目经费成本控制在预算内，100％执行预算，没有超过年初的项目预算。
3.项目的效益性分析
我中心自成立开展工作以来，受到了厅机关、全省住建系统、全省建筑行业企事业单位的一致好评。
厅门户网站自重新改版以来，不断进行补充和完善，内容更加的充实，涉众面不断扩大，信息传递和交流的方式不断增加，查询更加的方便，日登录查询点击数超过500次；我中心成了厅信息化的重要保障部门，保障了全厅上下电子办公设备的正常使用，保障了电脑系统的安全免受病毒黑客的攻击，保证了厅OA办公系统全年2千多份文件通知的传输和公文交换；保证了各大小信息系统硬件服务器的正常运行；保证了全过程监管平台的顺利开发和建设，为我省建设行业信息化建设再上一层楼，更好的为建设行业的监管提供手段和依据。
4.项目的可持续性分析
我中心各项任务均是为推动全省住建系统信息化服务的，每项任务均贴合实际的工作，均大大提高了我厅本级和全省住建行业信息化水平，在执行的各项目中，我中心都要求各实施单位和人员做好后续的运维工作，我中心专人跟踪负责，并做好向财政申请经常性费用的工作，并不断降低相关费用，为项目的可持续性发展做好相关的工作。
5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析
我中心目前承担全省住建系统的信息化工作，海南省房屋建筑全过程监管信息平台办公地点位于省建筑设计院11、12层，分布有工作人员办公室、会议室、数据机房、监控大厅、UPS间、卫生间等，目前平台的各业务管理子系统如施工许可、竣工验收备案、报监管理、图审、诚信管理等等，都在很好的使用中。
全省各市县通过平台各子系统的使用，使平台统一使用率达到了所期望的目标值，同时也使得数据的收集和共享超过了期望值，在个业务子系统的充分使用中，模块维护的数量一直维持在较高的水平，在模块的不断完善中，平台系统愈发的成熟，系统的使用者对平台的满意度也达到了期望的水平。
目前全厅上下以全面使用OA进行办公，各市县住建系统也通过OA进行相关文件的收发，OA系统已全面覆盖全省住建系统。
由于我中心所承担的业务在愈发重要及不断扩大和完善，所需要足够的办公场地开展工作，目前所租赁的面积刚好能满足办公需求。
该项目按时完成，不超预算。
（二）项目绩效目标未完成原因分析。
无
五、综合评价情况及评价结论
本专项具有明确的目标，项目实施过程中严格按照省有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。
我中心制定了相应的管理制度或办法，组织人力物力完成项目。
目前项目在顺利实施过程中，按计划逐步完成。
项目的顺利实施，将提高我省住建系统的信息化水平，促进相关产业发展，进一步服务民生，具有较好的经济和社会效益。
我中心自评结论为“优”。
财政支出项目绩效评价参考指标体系
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
指标解释
评价标准
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
目标明确、细化、量化
4
决策过程
8
决策依据
3
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；根据需要制定中长期实施规划
3
决策程序
5
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行相应手续
5
资金分配
8
分配办法
2
根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理
2
分配结果
6
资金分配符合相关管理办法；分配结果基本合理
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
100%
3
到位时效
2
资金是否及时到位
2
资金管理
10
资金使用
7
不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况
6
财务管理
3
资金管理、费用支出等制度基本健全，严格执行；会计核算规范
3
组织实施
10
组织机构
1
机构健全、分工明确
1
管理制度
9
基本建立健全项目管理制度；严格执行相关项目管理制度
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
项目产出数量达到绩效目标
4
产出质量
4
项目产出质量基本达到绩效目标
3
产出时效
3
项目产出时效基本达到绩效目标
3
产出成本
3
项目产出成本按绩效目标控制
3
项目效果
40
经济效益
8
项目实施有产生直接或间接经济效益
7
社会效益
8
项目实施产生社会综合效益
7
环境效益
8
项目实施对环境产生积极影响
7
可持续影响
8
项目实施对人、自然、资源带来可持续影响
7
服务对象
满意度
8
项目预期服务对象对项目实施的满意程度
8
总分
100
100
100
93
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
加强绩效对资金使用的指导。
全过程监管系统在推广过程中遇到一些问题，比如系统需求设计不合理需修改；系统使用管理人员原来的操作习惯没有改变过来需要加强培训，工作力度应进一步加大。
七、其他需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等
无。
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