质量管理手册.docx

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质量管理手册

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总则

1、为确保我厂产品质量，规范生产过程，切实加强质量安全监督管理，依照国家有关法规、标准和要求，特制定本制度。

2、严格执行国家《产品质量法》和《食品安全法》等法规，加强质量管理，讲求产品质量，为消费者提供符合规定要求、满足消费者期望的产品。

3、制度质量管理制度，接受质量技术监督部门的指导、管理和监督。

4、质量管理是企业经营管理的中心环节，是改善企业经营活动，提高管理水平的关键，是企业生存和发展的决定性因素。

本公司全体干部职工都应严格遵守、执行本制度。

5、开展全面质量管理，设置全面质量管理机构，尽快完善和强化质量保证体系，提高管理水平，使企业取得好的经济效益。

6、企业在生产经营活动中要坚持“质量第一”的方针，各工作环节、质量与质检员紧密配合，严把质量关，不断提高产品质量。

7、企业根据自身质量管理的现状，制定出质量管理的长远长展规划和质量工作计划，节能降耗。

8、广泛开展质量管理活动，组织广大职工进行岗位技术练兵和技术攻关，提高质量管理的效率和质量，创造更高的经济效益。

9、本制度与国家法律法规及有关规定相抵触时，必须按国家的法律法规及有关规定执行，并进行修改。

10、本制度自公布之日起执行，本制度中未尽事宜，制定专门制度一并执行。

总经理岗位质量责任

全面质量管理工作由总经理负责，是企业质量管理的第一责任人。

下设由经理直接负责的质检化验室。

生产车间和供销科设专（兼）职质量监督员，班组设兼职质量监督员，业务上受质检化验室领导。

1、建立企业质量管理监督机制。

2、设置、调整公司的质量管理机构。

3、学习、宣传并遵守质量管理法律法规，并在产品质量法律法规允许的范围内处理公司的各项质量管理业务。

4、制定公司的全面质量管理发展规划，考核及奖罚办法等管理措施和制度。

5、保障质管机构独立行使工作职权。

6、协调各部门工作，确保各环节工作质量，全面完成为公司既定的经营目标。

7、向上级质量技术监督部门汇报公司质量管理工作。

生产科质量责任

1、负责全厂生产调度工作，定期召开生产调度会，检查了解生产进度，及时解决生产中出现的问题，协调各环节生产活动。

2、按照年度生产计划，核算消耗定额，向供销科提出原辅料（含消毒药剂等，下同）、包装材料需求计划。

3、对生产过程进行控制，安全文明生产，负责安全教育和事故统计分析，并纳入考核、奖罚制度。

4、按日整理、汇兑生产记录并附产品检验报告，报送总经理、办公室。

5、协调能源供应、运输保障，为生产创造必要条件。

6、会同各车间建立设备台账，共同保证生产设备完好、运转正常。

7、与质量科共同制定、修订各车间、各工序及关键质量控制点的作业指导书和操作程序。

8、与质量科共同制定、修订企业产品质量内控标准。

9、按月汇总车间上报的职工考勤、考核记录，保存并交办公室一份。

10、会同生产车间、机修工共同保证生产设备完好、运转正常。

11、会同各部门负责人，对生产环节质量管理情况进行监督、检查、考核、评比，及时发现问题，提出改进措施。

12、会同化验室，对各车间专（兼）职质量监督员的工作进行指导和监督。

13、定期或不定期组织召开质量分析会，对企业质量管理情况进行总结考核，提出改进意见和工作计划，并组织实施。

14、向总经理提出企业质量管理、技术管理措施和意见建议。

15、积极配合并接受质量监督员和化验室对质量管理和质量监督工作的指导。

供销科质量责任

1、负责生产所需原辅料、包装材料、零配件的采购、供应和质量保证工作。

保存供方资料，建立合格供方名录。

2、按照公司办公会议确定的年度生产计划，分市区域分别制定销售计划，报总经理核批，并交办公室。

3、制定原材料、产品仓储及运输方案和相应的管理制度，保证运输、销售环节原材料和产品安全，质量不受影响。

4、签订购销合同，保证近期、按质、按量供应，对因包材的采购质量问题而造成的质量事故负责。

5、建立产品销售台账，并将每月产品销售及回款情况上报总经理。

6、对供销人员进行经常性教育、培训，了解原材料质量要求、产品生产过程和产品特性、产品质量主要指标，以利于工作进行。

7、收集、整理国内外市场信息、产品信息和本公司产品质量反馈信息，及时上报公司领导和相关科室。

8、原材料的采购管理按照本制度第7部分《采购质量管理制度》进行。

质量科科长（化验室主任）岗位质量责任

全面质量管理工作由总经理责成质量科科长（化验室主任）负责，是企业质量管理的主要责任人。

其岗位质量责任是：

1、授权负责企业质量管理体系的建立、实施，保证其有效运行并持续改进，制定和审核质量管理体系文件。

2、向总经理提出聘任各生产岗位专（兼）职质量监督员。

3、检查各职能部门和机构的质量管理情况，不断完善企业的质量管理体系。

4、制定车间、科室职工生产和质量考核制度，并监督实施。

5、负责评审和处置不合格产品并承担产品质量事故领导责任。

6、负责全公司质量记录，对产品质量记录进行控制，做到真实、完整、准确。

7、建立、保管企业技术档案，并根据企业技术、设备变动情况对技术档案进行修订，交由质检化验室保管。

8、对各车间专（兼）职质量监督员的工作进行指导和监督。

9、制定在职职工和新进、转岗职工（含领导层）质量、技术、技能培训教育计划，并组织实施。

10、定期或不定期组织召开质量分析会，对企业质量管理情况进行总结考核，提出改进意见和工作计划，并组织实施。

11、会同各部门负责人，对生产环节质量管理情况进行监督、检查、考核、评比，及时发现问题，提出改进措施。

12、按照市场需求和消费变化，提出并组织新产品的开发和技术革新，引进新设备、新工艺，加速产品更新换代，促进企业发展。

13、及时了解、收集企业产品质量和质量管理信息，分析并找出存在的问题，提出改进措施方案，避免质量事故的发生。

14、保管企业各项质量管理制度和重要的、技术文件，负责收回并监督销毁废止的技术文件及档案资料。

质量科（化验室）质量责任

1、依据Q/QJY001《瓶（桶）装饮用山泉水》、GB8537-1995《饮用天然矿泉水》、GB/T8538-1995《饮用天然矿泉水检验方法》的规定，对原料和成品进行逐批检验。

2、独立行使产品质量检验和质量把关的职权，其职权不受任何人、任何部门的干涉和影响。

3、根据检验结果，向车间和供销科如实出具产品质量检验报告，发放《产品合格证》。

4、与供销科共同对购入的原材料进行合格验证，发放允许使用证明。

5、指导并监督各车间卫生管理制度的实施。

6、判定不合格品，确定不合格品的处理方式，监督不合格品的处理。

7、指导生产车间和供销科专（兼）职质量监督员的工作。

8、按计划和使用期限对计量器具进行送检，保证计量器具在有效期内使用。

9、不断改进检测手段和检验技术，更好、更快地完成检验任务。

10、生产所需各项技术、质量标准的收集、提供，妥善保管与检验和质量管理有关的各种技术文件和技术档案。

制定车间、科室生产和质量考核制度，并监督实施。

11、及时了解、收集产品质量和质量管理信息，分析并找出存在的问题，提出改进措施方案，避免质量事故的发生。

12、会同各部门负责人，对各生产环节质量管理情况进行监督、检查、考核、评比，及时发现问题，提出改进措施。

13、定期或不定期组织召开质量分析会，对企业质量管理情况进行分析考核，提出改进意见和工作计划，并组织实施。

14、根据市场需求和消费变化，提出并组织新产品的开发和技术革新，引进新设备、新工艺，促进企业发展。

15、组织制定企业质量管理和生产管理规章制度，并组织实施。

16、组织建立、实施和保持企业质量管理体系，保证质量管理体系的有效运行。

17、组织制定、修订各车间、各工序及关键质量控制点的作业指导书和操作程序，制定、修订企业产品质量内控标准。

18、对企业质量管理制度和质量管理工作有建议权。

专（兼）职质量监督员岗位质量责任

1、专（兼）职质量监督员由所在车间和的、科室领导提出聘任人选，由总经理聘任。

2、负责对所在车间和科室的生产、产品质量和质量管理工作进行监督。

3、是所在车间和科室质量工作的责任人之一，承担所在车间和科室负责人相同的质量责任。

4、专（兼）职质量监督员由化验室直接领导：

兼职质量监督员的本职工作受所在车间和科室的领导，在行使质量监督职能时，接受化验室的领导和指导。

5、专（兼）职质量监督员行使质量监督职能时，具有独立行使职权的能力，不受所在车间和科室领导及其他人员的干涉。

6、有权拒绝不合格原料的采购和入库、不合格原料投入生产、不合格半成品流入下道工序、不合格产品入库、出厂和销售。

7、有权提议召开质量分析会，对所在车间和科室的质量工作提出改进意见，并向化验室汇报。

8、对工作中遇到的问题及时向化验室汇报，必要时可直接向总经理和或副总经理汇报。

9、各级领导和职工应支持专（兼）职质量监督员的工作，不得对其工作设置障碍。

车间主任岗位质量责任

1、是生产环节产品质量主要责任人。

以身作则，严格要求，保证生产正常进行，完成下达的各项指标和生产任务。

2、搞好车间质量和卫生管理，指导并督促职工严格按照操作规程和作业指导书进行生产操作，确保产品质量。

3、指定专人，做好每日生产记录和包装材料消耗记录，产品出入库记录，按生产日报送办公室和生产科。

4、按照职工培训计划，利用班前班后和和生产间隙组织职工学习企业各项质量管理制度、操作规程和技术标准，熟练掌握生产技术。

5、会同机修工建立设备档案，保证生产设备完好、运转正常。

6、积极配合并接受质量监督员、化验室对质量管理和质量监督工作的指导。

7、会同化验室和办公室，制定车间职工生产和质量考核制度，并严格执行。

8、妥善保管车间生产记录、原材料领用记录和产品质检记录。

班组长岗们质量责任

1、在车间主任的直接领导下做好本班组的生产安排、调控和指挥，按公司确定的和车间主任下达的各项工作指标，科学、合理地安排本班组生产。

2、模范遵守本公司和车间各项管理制度，公正行使权力，在生产及各项工作中起到模范和带头作用。

3、当班时应提前20分钟到岗，召集各岗位操作人员召开班前碰头会，检查车间、设备卫生、运转情况并做记录。

认真检查各环节和操作人员的个人卫生。

4、生产期间应坚守工作岗位，经常巡视设备的运转和操作人员的操作情况，发现问题及时纠正。

5、做好本班组生产统计工作。

6、出现重大质量和设备事故时，及时向车间主任报告，写出《事故报告书》，并承担相应责任。

7、积极配合并接受化验室、质量监督员对质量管理和质量监督工作的指导，不得对其工作设置障碍。

计量人员岗位质量责任

1、公司计量工作由化验室负责.

2、生产车间、原料及成品仓库、化验室设专（兼）职计量员，负责本部门的计量工作，并接受化验室的业务指导。

3、计量人员要努力学习计量法律法规和业务知识，了解自欺欺人熟悉有关生产情况，不断提高计量管理和技术水平，为生产提供准确的计量数据。

4、在化验室主任协助下，负责本部门的计量器具登记建卡，建立台帐和相应的技术档案。

5、由化验室统一安排，按照计量器具的检定周期，负责本岗位计量器具的送检、送修工作，保证在用工作计量器具周检率和合格率达百分之百。

6、经常与上级有关部门保持业务联系，积极参加计量技术知识学习和培训。

7、发现计量器具失灵失准，应及时向化验室汇报，协同解决，并做好相应记录。

8、计量器具的更换与报废，应由该器具负责人写出报告，化验室签署意见后，报总经理审批。

办公室质量责任

1、办公室工作人员应有详细分工，职责明确，任务落实。

2、协助公司领导处理日常工作，协调和监督各部门工作，贯彻公司的各项决策和指令。

3、在化验室配合下，负责制定在职职工和新进、转岗职工（含领导层）质量、技术、技能培训教育计划，并组织实施。

4、会同各部门负责人，对各环节质量管理情况进行监督、检查、考核、评比，及时发现问题，提出改进措施。

5、在化验室配合下，负责质量事故的调查、了解，提出处理意见，并填写《质量事故处理记录》。

6、负责发放、保管、复制、回收、乐毁公司各项文件、管理制度、档案材料。

7、负责收回并监督销毁废止的技术文件及档案资料。

8、负责车间及各科室上报的报表、文件、记录、材料的整理、汇总，并按保存期限妥善保管。

9、协同各部门，做好公司员工的培训工作，提高员工的综合素质和业务水平。

10、负责编制全公司福利计划和劳动防护用品的审核发放。

11、对企业质量管理制度和质量管理工作有建议权。

质量活动制度

1、为了使质量活动能够有效促进产品质量、工作质量和服务质量的提高，进而更好地实施公司各项质量管理制度，特制定本制度。

2、由化验室组织，总经理参加，每季度初召开一次“公司质量分析例会”，总结近阶段质量工作，分析当前影响产品质量的主要因素，明确下阶段质量工作安排。

3、由总经理组织，各部门、各工序专（兼）职质量监督员参加，每月末召开一次“质量管理小组活动会”，通报当月质量情况，讨论质量工作存在的问题，确定下月质量工作重点。

4、针对突发质量情况，总经理化验室主任均有权随时提出召开一定范围的质量分析会。

5、各“质量分析会（活动会）”做出的决定，所涉及的部门和个人均应严格执行。

6、各种质量活动均应作好记录，并按照本制度《质量记录管理制度》进行管理。

质量管理人员的权力和义务

一、质量管理人员任职资格

（一）科室及车间负责人

1、具有中专以上文化程度，熟悉本科室工作任务及质量要求、本车间生产工艺、设备性能和质量要求。

2、工作认真负责，心身作则，模范遵守公司管理制度和工作制度。

3、身体健康，无传染性疾病，年龄一般在50岁以下。

（二）专（兼）职质量监督员

1、具有高中以上文化程度，熟悉本部门、本车间工作制度、生产工艺、设备性能和质量要求。

2、工作认真负责，心身作则，模范遵守公司、部门、车间工作管理制度和工作制度。

3、在公司组织的历次质量、技术技能培训中成绩优秀。

4、身体健康，无传染性疾病，年龄一般在40岁以下。

二、权力：

化验室人员、专（兼）职质量监督人员享有以下权力：

1、有按照工作职责和分工进行工作的权力。

2、对行使本职工作受到人为干涉有拒绝和申诉权。

3、对不合格产品或中间产品有权拒绝发放产品合格证或不允许进入下道工序的权力。

4、围绕质量管理，对企业的生产、经营、管理有建议权。

三、义务：

化验室人员、专（兼）职质量监督人员承担以下义务：

1、学习国家关于产品质量和企业质量管理的各项法律、法规和规定、制度，应用于自己的本职工作。

2、学习本公司产品的生产工艺、质量指标和要求。

3、学习、遵守企业各项规章制度。

4、严守工作职责，遵守工作纪律，承担相应责任。

技术、质量文件的分类与保管

1、公司领导及各职能部门按照工作分工和管理权限对文件实行分级、分类管理。

2、文件管理应分门别类，建立文件档案，制定技术和质量管理文件的发布与回收、制定与修订、查阅登记等制度，明确各类文件管理责任人。

3、凡属上级质量技术监督部门、卫生监督部门下发的文件、资料，本企业生产工艺、设备、质量管理和检验制度、资料、文件、原始记录，由办公室负责保管原件，复制后由生产车间或化验室负责保管并使用。

4、包装物、成品产品标准及检验标准，由化验室负责保管并使用。

5、产品质量检验报告一式三份，分别由化验室、供销科、生产车间保管。

6、采购合同、协议，由供销科负责保管，复制后交办公室保存。

7、生产车间将产品生产和出厂记录进行整理，按日交办公室一份，由办公室按日登记，按月、年分别汇总。

文件的发布、修订、废止

1、所有文件均由总经理签署通知，由办公室和相关部门以公司文件的形式发布执行。

2、根据工艺、设备和检验条件的变动情况，随时由办公室会同有关科室和该文件制定人，对文件内容进行调整和修改，使文件与实际情况相符，并重新发布。

3、所有文件均由总经理签署通知，由办公室和相关部门以公司文件的形式废止，同时回收已废止文件，发布新的代替文件。

4、废止或保管到期的文件，均由办公室会同相关科室和车间，按该文件档案登记的份数收回，除应作必要保存的以外，其余统一销毁。

各部门不得自选销毁，否则按丢失文件处理。

文件的保管期限

1、原始文件、记录由各车间、科室指定专人负责保管，保管期限为永久性。

2、现行文件由各车间、科室指定专人保管，保管期限为自发布之日至废止之日后24个月。

3、与车间的生产和质量监督相关的文件，由化验室、生产车间各保管一套。

期限至修订后12个月。

4、与产品质量检验相关的文件，由化验室和办公室各保管一套。

期限至新文件下发后12个月。

5、与原辅料、设备仪器及其零配件、包装材料采购相关的文件，由供销科、化验室和办公室各保管一套，保管期限为：

原辅料：

用完后12个月;包装材料：

用完后18个月：

设备仪器及其零配件：

该设备、仪器报废。

6、产品生产记录由生产科生产车间各保管一套，出厂记录由供销科和办公室各保管一套，保管期限均为18个月。

7、产品质量证书每批三份，其中一份由化验室保存，其余送交生产车间和供销科，保存时间为24个月。

8、各种学习、培训记录汇总保存三年。

9、产品生产过程中的其它记录（如交按班记录、卫生清洁记录等）由生产车间保存2年。

10、设备的使用记录及维修记录由生产车间和办公室各保存一份，保存期2年，大修记录保存至设备报废。

11、压力容器、计量器具（设备）的检定证书由化、验室保存2年。

12、其它记录由本部门根据保存价值决定保存期。

13、文件可根据公司领导需要，复制保管。

质量记录管理制度

一、质量记录的范围

1、供销科：

原材料购入记录及合格证明，产品销售质量反馈表、不合格品处理记录。

2、质量科（化验室）：

原材料（含包装材料，下同）及产品验证、检验报告，质量分析会记录，质量审核记录，质量体系分析报告。

原材料质量合格证书，产品留样观察记录，原料、半成品、成品的检验报告、不合格品处理记录等。

3、生产车间：

附有检验报告的批生产记录（含中间产品和最终产品），设备维修记录，不合格品处理记录等。

4、办公室：

各种生产和质量考核记录及汇总，学习、培训记录及汇总，质量事故处理报告单等。

二、质量记录的编制要求

1、标题明确，能反映记录的内容、性质：

内容简洁、明了、术语规范。

各种参数及度量衡均用国际标准计量单位，各种名称均用国家法定标准名称。

2、为方便使用、保管、查阅，质量记录应有编码、序号，具体格式由办公室会同各科室制定。

3、生产、检验、仓储方面的质量记录由使用部门制定，公司办公会议审批、办公室备案，复制后交办公室保存。

其它质量记录由部门自行设计、审批，交办公室备案。

质量记录的修改、换版、作废，需要由原审批程序和部门审批，办公室重新备案。

三、质量记录的填写

1、质量记录的填写要及时，不得提前或拖后，真实，不得弄虚作假。

2、填写记录字迹应端正、清晰，不得用铅笔或红笔填写。

3、填写内容不得随意涂改，如需修改，应在原内容上画两条水平线，在旁边重新填写，还应签名或标明日期，不得用刀、橡皮或涂改液等其它方法更正。

4、检验报告类记录一律不得涂改。

5、各种记录填写应完善，不得有空格，无内容记录时一律以“/”填充。

6、记录人、审核人应签全名，不得只写姓氏，不得代签。

7、填写计量单位一律采用国际计量单位，填写名称要用国家标准中的通用名称。

8、使用市场上购买的表格也必须履行审批手续，并标明编号、序号。

四、质量记录的发放、保存。

1、质量记录按文件使用范围发放，做到不丢失，不外传、不随意乱放。

填好后妥善保存，需要回收的及明回收，需要发放的及明发放。

2、各部门必须有本部门使用的质量记录的完整记录。

已经存档保存的质量记录一律不得再涂改，未经允许不得复印、复制。

3、质量记录的查阅和保存按《文件管理制度》执行。

到期的质量记录经主管经理签字批准后在办公室监督下进行销毁，并作好详细记录。

销售记录管理制度

1、建立销售记录管理制度，以保证追朔产品销售的去向，确保必要时能在最短的时间内了解、调查、招回有关的产品。

2、销售记录的内容

销售记录应包括：

（1）记录编码：

（2）产品名称：

应写明产品全称：

（3）产品规格、等级：

（4）数量：

（5）收货人（收货单位），应写全称：

（6）发货人、发货时间、发运方式。

3、销售记录填写要求。

（1）字迹清楚、内容真实、完善、详尽，用钢笔、签字笔填写，不得用铅笔、油笔、红色笔填写。

（2）应在销售当日及时填写，不得提前或后补。

（3）不得随意撕毁或任意涂改，如需修改，应在原内容上画两条水平线，在旁边重新填写，还应签名或盖章并标明日期。

（4）记录人、审核人应签全名，不得只写姓氏或代签。

4、记录的保存

（1）销售记录由供销科长指定专人保管，按生产月汇总一式二份，其一由销售保管，其二交由办公室保管。

（2）销售记录保存至产品有效期后1年或使用期后1年。

5、销售记录的查阅和保存按《文件管理制度》执行。

到期的销售记录经主管经理签字批准后在办公室监督下进行销毁，并作好详细记录。

车间质量管理制度

1、认真贯彻执行公司各项规章制度，加强车间管理，提高劳动生产率。

2、根据公司下达的各项生产任务，组织和安排好车间生产工作。

3、生产过程必须严格遵守工艺标准和操作规范，保证产品质量，不合格原料绝不投入生产，不合格半成品绝不进入下一道工序，不合格产品绝不出厂。

4、定期召开班组长会议和质量、安全会议，安排生产、质量、安全工作，消除事故隐患。

5、加强车间各项原始资料的统计、收集和汇总，做好车间经济核算，按日上报生产数量、产品质量。

按月公布产品产量、质量。

适时召开车间质量工作分析会。

6、会同有关科室加强车间设备管理，建立设备台帐，机械设备维护保养完好，运转正常。

7、做好车间职工考勤工作，加强职工理论和操作技能培训工作，不断提高职工素质。

原材料领用制度

1、生产所需原辅料、包装材料应提前做好预算，经车间主任签字批准后，由车间人员和仓库保管员共同从原料库中领取。

2、领取时应由车间人员和原料库保管员双方共同在领料帐相符。

3、领取时应由车间人员和原料库保管员双方共同在领料单上签字认可。

4、所领取的原辅料、包装材料进入车间时，由使用该原辅料、包装材料的班组长核对品种、规格、数量、合格证明，并在领料单上签字。

5、包装材料损耗记录单应与生产记录一起，在当日生产结束后上报办公室。

6、包装材料损耗记录单一式二份，由车间主任、办公室各保存一份。

关键质量控制点管理制度

1、对直接影响产品质量生产的所有过程，尤其对关键质量控制点进行管理，确保这些过程处于受控状态，使产品质量满足顾客和法律、法规的要求。

2、关键质量控制点为：

原水质量、过滤、臭氧消毒、灌装。

3、原水质量：

保证原水的质量，是保证最终产品质量的前提。

对水源地进行有效保护，对进入厂内的原水输送管道每月消毒一次。

每年3月和8月从泉口密封罩内取水样，按照GB5749《生活饮用水卫生标准》进行分析化验，确保源头水质量。

4、