沈阳市考试院部门预算含三公经费预算doc.docx

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沈阳市考试院部门预算含三公经费预算doc

沈阳市考试院

2019年部门预算

（含“三公”经费预算）

第一部分沈阳市考试院概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分沈阳市考试院2019年部门预算公开表

表1.财政拨款收支总表

表2.一般公共预算支出表

表3.一般公共预算基本支出表

表4.政府性基金预算支出表

表5.部门收支总表

表6.部门收入总表

表7.部门支出总表

表8.项目支出预算表

表9.收入预算按单位分类汇总表

表10.支出预算按单位分类汇总表

表11.“三公”经费支出表

表12.政府购买服务项目支出预算表

第三部分沈阳市考试院2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分沈阳市考试院概况

根据《中共沈阳市委办公厅关于印发<沈阳市市直公益性事业单位优化整合方案>的通知》（沈委办发〔2018〕57号）要求，设立沈阳市考试院，为市政府直属事业单位。

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省教育招生和人事等各类考试有关方针、政策和法律、法规、规章；承担国家、省、市各类考试的组织实施和服务保障等工作。

（二）承担全国普通高等学校招生考试、辽宁省中职升高职招生考试等工作；负责全国硕士学位研究生招生考试、在职攻读硕士学位全国联考等组织实施工作。

（三）承担全国中等学校、普通高中招生考试的组织实施工作；负责组织沈阳市各类中等学校招生考试工作。

（四）承担全国高等教育自学考试、成人高校招生考试的组织实施工作。

（五）承担国家、省各类专业技术资格和职业资格考试沈阳考区的考试组织实施工作。

（六）承担全市公务员录用考试考务组织工作；承担全市事业单位等相关公开招聘考试的命题和考务组织工作。

（七）承办各单位委托的社会化考试工作；负责面向社会开展各类培训、考试和人才评价服务工作。

（八）指导各区、县（市）考试等工作。

（九）承担沈阳市招生考试委员会相关工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市考试院2019年部门预算编制范围的二级预算单位为沈阳市考试院本级。

第二部分沈阳市考试院2019年部门预算公开表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

5204.48　

一、本年支出

5539.48　

（一）一般公共预算拨款

5204.48　

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算拨款

（二）外交支出

（三）国防支出

二、上年结转

335.00　

（四）公共安全支出

（五）教育支出

3762.30　

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

1530.28　

（九）社会保险基金支出

（十）医疗卫生与计划生育支出

80.92　

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）国土海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

165.98　

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营预算支出

（二十三）预备费

（二十四）其他支出

（二十五）转移性支出

（二十六）债务还本支出

（二十七）债务付息支出

（二十八）债务发行费用支出

二、结转下年

收入总计

5539.48　

支出总计

5539.48

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2019年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

　5539.48

1986.89　

3552.59　

205

教育支出

　3762.30

1493.71

2268.59　

20501

教育管理事务

　2409.80

1493.71

916.09　

2050102

一般行政管理事务（教育管理事务）

　916.09

2050199

其他教育管理事务支出

　1493.71

20509

教育费附加安排的支出

　1210.70

2050999

其他教育费附加安排的支出

　1210.70

20599

其他教育支出

141.80

2059999

其他教育支出

141.80

208

社会保障和就业支出

　1530.28

246.28

1284.00　

20801

人力资源和社会保障管理事务

1284.00

2080102

一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）

1284.00

20805

行政事业单位离退休

　246.28

2080502

事业单位离退休

　38.02

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

208.26

210

医疗卫生与计划生育支出

　80.92

21011

行政事业单位医疗

　80.92

2101102

事业单位医疗

　80.92

221

住房保障支出

　165.98

22102

住房改革支出

　165.98

2210201

住房公积金

　126.21

2210202

提租补贴

1.56

2210203

购房补贴

　38.21

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

1986.89　

1558.12　

428.77　

301

（一）工资福利支出

1520.92　

30101

基本工资

525.34　

30102

津贴补贴

482.96　

30103

奖金

43.78　

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

39.35　

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

208.26　

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

79.65

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

8.11

30113

住房公积金

126.21

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

7.26　

302

（二）商品和服务支出

428.77　

30201

办公费

21.50　

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

4.67　

30206

电费

23.52　

30207

邮电费

15.70　

30208

取暖费

38.62　

30209

物业管理费

9.27　

30211

差旅费

65.99　

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

7.77　

30214

租赁费

30215

会议费

26.53　

30216

培训费

14.34　

30217

公务接待费

3.52　

30218

零星用品购置费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

19.13　

30229

福利费

1.60　

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

114.87　

302040

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

61.74　

303

（三）对个人和家庭补助支出

37.21　

30301

离休费

17.58　

30302

退休费

15.64　

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

3.99　

30306

救济费

30307

医疗费

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

部门公开表4

政府性基金预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

注：

沈阳市考试院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门公开表5

收支预算表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

经济分类

预算数

一、财政部门安排的预算拨款

5204.48

一、基本支出

1986.89

二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款

工资福利支出

1520.92

三、上级补助、附属单位上缴收入

商品和服务支出

428.77

四、财政结转资金

335.00

对个人和家庭的补助

37.21

五、单位上年净结余

二、项目支出

3552.59

六、单位事业收入

工资福利支出

七、单位其他收入

商品和服务支出

3381.43

八、调入资金

对个人和家庭的补助

九、其他收入

债务利息支出

基本建设支出

171.16

其他资本性

对企业的补助（基本建设）

对企业的补助

对社会保障基金补助

其他支出

收入总计

5539.48

支出总计

5539.48

部门公开表6

部门收入总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

上级补助、附属单位上缴收入

财政结转资金

单位上年净结余

事业收入

单位其他收入

调入资金

其他收入

科目编码

科目名称

合计

5539.48　

5204.48　

335.00　

205

教育支出

　3762.30

20501

教育管理事务

　2409.80

2050102

一般行政管理事务（教育管理事务）

　916.09

2050199

其他教育管理事务支出

　1493.71

20509

教育费附加安排的支出

　1210.70

2050999

其他教育费附加安排的支出

　1210.70

20599

其他教育支出

141.80

2059999

其他教育支出

141.80

208

社会保障和就业支出

　1530.28

　1195.28

335.00　

20801

人力资源和社会保障管理事务

1284.00

949.00

335.00　

2080102

一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）

1284.00

949.00

335.00

20805

行政事业单位离退休

　246.28

2080502

事业单位离退休

　38.02

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

208.26

210

医疗卫生与计划生育支出

　80.92

21011

行政事业单位医疗

　80.92

2101102

事业单位医疗

　80.92

221

住房保障支出

　165.98

22102

住房改革支出

　165.98

2210201

住房公积金

　126.21

2210202

提租补贴

1.56

2210203

购房补贴

　38.21

部门公开表7

部门支出总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

对企业的补助（基本建设）

对企业的补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

5539.48　

1986.89　

1520.92　

428.77　

37.21　

3552.59　

3381.43　

171.16　

205

教育支出

3762.30

1493.71

1065.76

426.57

1.39　

2268.59　

2097.43　

171.16　

20501

教育管理事务

2409.80

1493.71

1065.76

426.57

1.39　

916.09

744.93　

171.16　

2050102

一般行政管理事务（教育管理事务）

916.09

744.93　

171.16　

2050199

其他教育管理事务支出

1493.71

1065.76　

426.57　

1.39　

20509

教育费附加安排的支出

1210.70

2050999

其他教育费附加安排的支出

1210.70

20599

其他教育支出

141.80

2059999

其他教育支出

141.80

208

社会保障和就业支出

1530.28

246.28

208.26　

2.20　

35.82　

1284.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1284.00

2080102

一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）

1284.00

20805

行政事业单位离退休

246.28

208.26

2.20

35.82

2080502

事业单位离退休

　38.02

2.20　

35.82　

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

208.26

210

医疗卫生与计划生育支出

　80.92

21011

行政事业单位医疗

　80.92

2101102

事业单位医疗

　80.92

221

住房保障支出

165.98

22102

住房改革支出

165.98

2210201

住房公积金

126.21

2210202

提租补贴

1.56

2210203

购房补贴

　38.21

部门公开表8

项目支出预算表

单位：

万元

部门/单位名称

项目名称

项目内容摘要

项目明细

绩效目标

合计

财政部门安排的预算拨款

财政预算外专户拨款

其他资金

合计

3552.59

3217.59

335.00

沈阳市考试院

3552.59

3217.59

335.00

沈阳市考试院本级

特岗教师招聘经费

落实省农村义务教育学校教师特设岗位招聘计划，充实农村地区教师队伍，提高农村地区教师素质，改善农村地区教师队伍结构

项目共需经费30.73万元，其中：

笔试考务费用12.98万元，租用报名系统4.65万元，招生考试命题费13.1万元。

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