宣化区残疾人联合会.docx

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宣化区残疾人联合会

宣化区残疾人联合会

2019年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将区残联2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

宣化区残疾人联合会是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系残疾人的纽带和桥梁，是区政府残疾人工作协调委员会办事机构。

其主要职责：

（一）贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策、法律，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方法规、政策、规划和计划，对残疾人事业的业务领域进行指导和管理。

（二）与区直有关部门、单位建立工作联系协调机制，开展为残疾人康复、教育、培训、就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、法律援助、无障碍设施改造等工作；协调落实对残疾人的各种优惠政策。

（三）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调服务。

（四）组织协调开展残疾人事业国际和地区间的捐赠、交流和各项经济合作、社会交往事宜。

（五）建立和完善残疾人法制建设工作体系，维护残疾人合法权益，创造残疾人平等参与社会生活的条件。

（六）沟通政府、社会与残疾人之间联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，形成全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的氛围。

（七）听取残疾人意见，反映残疾人要求，团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的责任与义务，发扬乐观进取、自强、自信、自尊、自立精神，为社会贡献力量，实现人生价值。

（八）完善社会化的康复服务体系，广泛开展康复服务；发展智残儿童康复站，特殊教育学校；推进精神病防治工作；建立完善残疾人用品用具供应服务网络。

（九）建立完善残疾人就业服务网络，全面实施按比例安排残疾人就业工程；稳定发展各类福利企业，会同有关部门对残联管理的残疾人福利企业进行审批和组织年审。

建立和实施扶助残疾人就业社会工程，开展残疾人专项扶贫解困工程，落实特困残疾人基本生活保障制度。

（十）在区政府领导下统筹规划和协调各有关部门和团体，建立残疾预防工作体系，逐步形成信息准确、方法科学、管理完善、监控有效的预防机制。

（十一）承担区委、区政府交办的其他工作。

机构设置：

根据上述主要职责，区残疾人联合会设5个内设机构，分别为：

办公室、康复股（维权股）、教育就业股、组织联络股、宣传文化体育股。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。

区残联的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。

2019年预算收入225.2万元，其中：

一般公共预算收入225.2万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映区残联年度部门预算中支出预算的总体情况。

2019年部门支出预算为225.2万元，其中基本支出211.2万元，包括人员经费199.33万元和日常公用经费11.87万元；项目支出14万元，主要为残疾人康复14万元。

3、比上年增减情况

2019年部门预算收支安排225.20万元，较2018年增长32.29万元，其中：

基本支出增长32.29万元，主要是增加日常公用经费；项目支出增长12.22万元，主要为任务增加。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我部门机关运行经费共计安排165.38万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.04万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费2万元（其中：

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），较上年增加3.04万元，主要原因是去年三公经费未作预算，所以今年有所增加。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利。

逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活.逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活.摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，确保残疾人就业保障金的稳定增收；构建残疾人公共服务网络化平台。

职责分类绩效目标：

部门职责分类绩效目标情况说明：

（一）残疾人法律维权

职责描述：

健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设。

年度绩效目标：

维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，促进社会稳定。

保障残疾人出行便利，融入社会。

（二）残疾人服务

职责描述：

开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务。

年度绩效目标：

逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。

促进残疾人增收；保障贫困重度残疾人基本生活；为就业年龄段智力、精神、重度残疾人提供护理补贴。

对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助；提高残疾人就业率。

（三）残疾人综合业务管理

职责描述：

对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究。

年度绩效目标：

发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

762宣化区残疾人联合会

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、残疾人法律维权

健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设

保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利。

　　1、残疾人法律维权

接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助。

维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，促进社会稳定。

残疾人法律援助服务满意度

满意

比较满意

基本满意

大部分不满意

残疾人上访满意率

满意

比较满意

基本满意

大部分不满意

　　2、残疾人无障碍环境建设

加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造

保障残疾人出行便利，融入社会

残疾人出行无障碍满意率

满意

比较满意

基本满意

大部分不满意

二、残疾人服务

14.00

开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务

逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活

　　1、残疾人康复

14.00

加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务

逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”

为残疾人提供的基本康复服务显效率

≥90%

≥70%

≥60%

<60%

接受培训的康复人员在本岗位能够切实为残疾人开展康复服务的比率和服务能力测评通过率

100%

≥90%

≥80%

<80%

扶持的康复机构规范化标准化率

100%

≥90%

≥80%

<80%

　　2、残疾人扶贫和社会保障

加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；逐步建立并实施重度贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理津贴制度；逐步建立残疾人托养补贴制度

促进残疾人增收；保障贫困重度残疾人基本生活；为就业年龄段智力、精神、重度残疾人提供护理补贴。

就业年龄段智力、精神、重度肢体残疾人护理照料覆盖率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

贫困重度残疾人生活补贴覆盖率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

享受康复扶贫贷款贴息企业或贫困残疾人家庭增收率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　3、残疾人教育培训就业

大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人职业技能培训基地

对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助；提高残疾人就业率

通过培训的残疾人就业率

≥90%

≥80%

≥60%

＜60%

对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女资助率

≥90%

≥80%

≥60%

＜60%

三、残疾人综合业务管理

对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究

摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，确保残疾人就业保障金的稳定增收；构建残疾人公共服务网络化平台。

　　1、综合业务管理

设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作

发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展。

残疾人情况抽查核实准确率

≥95%

≥85%

≥75%

<75%

　　2、综合业务管理

设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作

发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展。

五个专门协会活动完成率

≥90%

≥80%

≥60%

<60%

六、政府采购预算情况

2019年我部门无政府采购预算，特此说明。

七、国有资产信息

区残联2018年末固定资产金额为59.25万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为0万元，主要为，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

河北省省直部门固定资产占用情况表

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

59.25

1、房屋（平方米）

225

17

其中：

办公用房（平方米）

225

17

2、专用设备

1

10

3、通用设备

34

29.92

4、其他固定资产

——

2.33

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：

纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行费：

主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。

8、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。