上海松江区文翔幼儿园部门决算.docx

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上海松江区文翔幼儿园部门决算

上海市松江区文翔幼儿园2016年度部门决算

第一部分上海市松江区文翔幼儿园概况

一、主要职能

文翔幼儿园是一所十五班规模的幼儿园，幼儿园占地面积6922平方米，生均占地面积5714平方米，建筑面积5800平方米，生均建筑面积4340平方米，户外场地面积1374平方米，人均2.2平方米，绿化面积725平方米，绿化覆盖率10%。

目前幼儿园实际开设18个班级。

在园幼儿706人，教职工43人。

学校内设园长室、教师办公室、行政办公室、保健室、财务室、保洁室主要部门。

主要工作职责如下：

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2、维护幼儿园的教学秩序，为幼儿创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据幼儿园规模，设置管理机构，建立健全的各项规章制度和岗位责任制；

5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

6、做好安全防范，保证幼儿的人身安全。

根据上述职责，上海市松江区文翔幼儿园设6个内设机构，包括：

园长室、教师办公室、行政办公室、保健室、财务室、保洁室。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市松江区文翔幼儿园部门决算包括：

上海市松江区文翔幼儿园决算。

纳入上海市松江区文翔幼儿园2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号

单位名称

备注

上海市松江区文翔幼儿园

第二部分上海市松江区文翔幼儿园2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

353．98

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

1228．28

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

8．23

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

141．65

九、医疗卫生与计划生育支出

40.90

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

30．63

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

362．21

本年支出合计

1441．45

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

1090．85

年末结转和结余

11．61

总计

1453．06

总计

1453．06

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

362.21

353.98

8.23

205

教育支出

149.03

140.80

8.23

205

普通教育

23.00

14.77

8.23

205

学前教育

23.00

14.77

8.23

205

教育费附加安排的支出

126.03

205

其他教育费附加安排的支出

126.03

208

社会保障和就业支出

141.65

208

行政事业单位离退休

141.65

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.94

208

机关事业单位职业年金缴费支出

61.71

210

医疗卫生与计划生育支出

40.90

210

医疗保障

40.90

210

事业单位医疗

40.90

221

住房保障支出

30.63

221

住房改革支出

30.63

221

住房公积金

30.63

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1441.45

1306.68

134.77

205

教育支出

1228.27

1093.50

134.77

205

普通教育

29.02

20.28

8.74

205

学前教育

29.02

20.28

8.74

205

教育费附加安排的支出

1199.25

1073.22

126.03

205

其他教育费附加安排的支出

1199.25

1073.22

126.03

208

社会保障和就业支出

141.65

208

行政事业单位离退休

141.65

208

事业单位离退休

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.94

208

机关事业单位职业年金缴费支出

61.71

210

医疗卫生与计划生育支出

40.90

210

医疗保障

40.90

210

事业单位医疗

40.90

221

住房保障支出

30.63

221

住房改革支出

30.63

221

住房公积金

30.63

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

353.98

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

1219.53

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

141.65

九、医疗卫生与计划生育支出

40.90

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

30.63

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

353.98

本年支出合计

1432.71

年初财政拨款结转和结余

1088.28

年末财政拨款结转和结余

9.54

一般公共预算财政拨款

1088.28

政府性基金预算财政拨款

总计

1442.25

总计

1442.25

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

1219.53

1093.50

126.03

205

普通教育

20.28

205

学前教育

20.28

205

教育费附加安排的支出

1199.25

1073.22

126.03

205

其他教育费附加安排的支出

1199.25

1073.22

126.03

208

社会保障和就业支出

141.64

141.65

208

行政事业单位离退休

141.64

141.65

208

事业单位离退休

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.94

208

机关事业单位职业年金缴费支出

61.71

210

医疗卫生与计划生育支出

40.90

210

医疗保障

40.90

210

事业单位医疗

40.90

221

住房保障支出

30.63

221

住房改革支出

30.63

221

住房公积金

30.63

合计

1432.71

1306.68

126.03

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

1030.96

301

基本工资

117.66

301

津贴补贴

24.93

301

奖金

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