上海松江区文翔幼儿园部门决算.docx

1、上海松江区文翔幼儿园部门决算上海市松江区文翔幼儿园2016年度部门决算第一部分 上海市松江区文翔幼儿园概况一、主要职能文翔幼儿园是一所十五班规模的幼儿园，幼儿园占地面积 6922平方米，生均占地面积5714平方米，建筑面积 5800 平方米，生均建筑面积 4340平方米，户外场地面积 1374 平方米，人均 2.2 平方米，绿化面积 725 平方米，绿化覆盖率10 %。目前幼儿园实际开设18 个班级。在园幼儿 706 人，教职工43 人。学校内设园长室、教师办公室、行政办公室、保健室、财务室、保洁室 主要部门。主要工作职责如下：1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；2、维护幼儿园的教

2、学秩序，为幼儿创造良好的学习环境；3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量； 4、根据幼儿园规模，设置管理机构，建立健全的各项规章制度和岗位责任制；5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；6、做好安全防范，保证幼儿的人身安全。根据上述职责，上海市松江区文翔幼儿园设6 个内设机构，包括：园长室、教师办公室、行政办公室、保健室、财务室、保洁室。二、部门决算单位构成从预算单位构成看，上海市松江区文翔幼儿园部门决算包括：上海市松江区文翔幼儿园决算。纳入上海市松江区文翔幼儿园2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1上海市松江区文翔幼儿园2345678

3、9第二部分 上海市松江区文翔幼儿园2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入35398一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出122828五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入823七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出14165九、医疗卫生与计划生育支出40.90十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、

4、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出3063二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计36221本年支出合计144145用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余109085年末结转和结余1161总计145306总计1453062016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计362.21353.988.23205教育支出149.03140.808.2320502普通教育23.0014.778.232050201学前教育23.0014.778.2320509教育费附加安排的支出126.03

5、126.032050909其他教育费附加安排的支出126.03126.03208社会保障和就业支出141.65141.6520805行政事业单位离退休141.65141.652080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.9479.942080506机关事业单位职业年金缴费支出61.7161.71210医疗卫生与计划生育支出40.9040.9021005医疗保障40.9040.902100502事业单位医疗40.9040.90221住房保障支出30.6330.6322102住房改革支出30.6330.632210201住房公积金30.6330.632016年度支出决算表单位：万元项目本年支

6、出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1441.451306.68134.77205教育支出1228.271093.50134.7720502普通教育29.0220.288.742050201学前教育29.0220.288.7420509教育费附加安排的支出1199.251073.22126.032050909其他教育费附加安排的支出1199.251073.22126.03208社会保障和就业支出141.65141.6520805行政事业单位离退休141.65141.652080502事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴

7、费支出79.9479.942080506机关事业单位职业年金缴费支出61.7161.71210医疗卫生与计划生育支出40.9040.9021005医疗保障40.9040.902100502事业单位医疗40.9040.90221住房保障支出30.6330.6322102住房改革支出30.6330.632210201住房公积金30.6330.632016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款353.98一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育

8、支出1219.531219.53六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出141.65141.65九、医疗卫生与计划生育支出40.9040.90十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出30.6330.63二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计353.98本年支出合计1432.711432.71年初财政拨款结转和结余1088.28年末财政拨款结转和结余9.549.54 一般公共预算财政拨款1088.28 政府性基金预

9、算财政拨款总计1442.25总计1442.251442.252016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出1219.531093.50126.0320502普通教育20.282050201学前教育20.2820509教育费附加安排的支出1199.251073.22126.032050909其他教育费附加安排的支出1199.251073.22126.03208社会保障和就业支出141.64141.6520805行政事业单位离退休141.64141.652080502事业单位离退休2080505

10、机关事业单位基本养老保险缴费支出79.9479.942080506机关事业单位职业年金缴费支出61.7161.71210医疗卫生与计划生育支出40.9040.9021005医疗保障40.9040.902100502事业单位医疗40.9040.90221住房保障支出30.6330.6322102住房改革支出30.6330.632210201住房公积金30.6330.63合计1432.711306.68126.032016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1030.961030.9630101 基本工资117.66117.6630102 津贴补贴24.9324.9330103 奖金