精品三明中西医结合医院.docx

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精品三明中西医结合医院

三明中西医结合医院

2016年三明市中西医结合医院

部门预算说明

按照《三明市财政局关于下达2016年度市级部门预算的通知》（明财（预）指〔2016〕1号）及按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下。

一、单位主要职责

三明市中西医结合医院的主要职责是：

（一）医疗服务：

为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

　　1、提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌肾内科、心血管内科、消化肿瘤内科、肝病专科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、骨伤科、儿科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、康复科、中医科、肛肠科、ICU室等专科的住院治疗和门诊治疗服务。

承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

（二）科研教学：

1、承担大中专医学院校（如福建中医药大学、三明学院、三明职业技术学院、泉州医学高等专科学校、三明市宁化县卫生进修学校）的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

2、承担省、市科研课题。

（三）业务技术指导：

1、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

2、完成卫生行政部门规定的卫生支农工作。

（四）预防保健：

1、开展健康教育。

2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

3、参与城市初级卫生保健工作。

治病防病、保障人民健康，贯彻党和国家的卫生工作方针政策，遵守政府法令，为社会主义现代化建设服务。

二、单位基本情况

三明市中西医结合医院是一所集医疗、保健、预防、教学、科研为一体的“三级甲等”地市级中西医结合医院，是福建中医药大学附属医院，也是泉州医高专、三明学院等高等院校的教学医院、福建省全科医师临床培训基地、福建中医药大学闽台学生青草药实习培训基地。

附设三明市“120”急救中心三元急救站、三明市高血压防治研究所、三明市中西医结合骨伤康复诊疗中心、三明市草医药研究所。

医院占地面积2.52万平方米，编制床位500张，实际开放545张，人员编制数720人，现有职工656人，公务用车7辆（含救护车4辆）。

经费性质为差额补助事业单位，人员编制数720人，在职人数477人。

三、单位主要工作任务

2016年着力做好以下工作：

（一）、持续深化公立医院改革，落实各项工作任务

医院将继续围绕我市公立医院改革先后出台的系列政策措施，落实各项工作任务。

一是加强医改工作系列宣传报道，持续深入宣传医改新经验、新举措、新成效。

二是加大工作力度，落实各项考核指标，重点将药品构成比和耗材构成比、门急诊次均费用、住院次均费用等关键指标控制在合理范围内，做到合理用药、合理检查、合理治疗，调结构，增效益，控制药品占总收入比例，合理增加医疗性收入在业务总收入的比例，提高业务总收入的“含金量”，增强医院的可用财力。

三是继续推进年薪工分制改革，细化年薪工分考核和计算方案，加大向临床一线、技术骨干和关键岗位的倾斜力度，充分调动职工积极性。

（二）、加强学科建设和人才队伍建设，增强医院发展后劲

1.不断加快学科建设步伐。

各科要充分利用现有条件，挖掘自身潜力，发挥学科优势，积极创造条件开展新业务，为医院新一轮发展寻找新的经济增长点。

加强对耳鼻喉科、预防保健科、儿科、骨伤科、康复科、肛肠科等重点专科的管理考核及倾斜力度，同时积极培育一批后备重点学科和一些新的特色学科，增强医院的品牌影响力和核心竞争力。

逐步发展壮大三明市人类辅助生殖中心、中西医结合不孕不育诊疗中心、肝病专科、内窥镜中心、泌尿外科、疼痛科，形成专科品牌，以专科带动全院业务工作的发展。

2.不断加大人才培养力度。

人才培养是学科发展的根本。

继续根据学科发展需要选送学科骨干和高年资优秀医生外出进修，同时积极引进高学历人才，对内增加凝聚力，对外增强吸引力。

开展院内优秀人才的选拔，做好优秀人才的培养。

另外，开设老中医工作室，做好老中医传承工作，安排人员跟师学习，培育中医人才。

3.积极开展新技术新项目。

一是加大对开展新技术新项目的奖励力度，积极开展医学科学研究和新技术项目。

对进修人员制定进修目标及学成后需开展的技术项目，带动医疗技术水平和生产力的有效转化，增强医院综合实力和可持续发展动力。

二是组织科室申报国家级、省级自然科学基金及省、市级科研项目。

院内优秀人才要主动承担科研任务，鼓励医务人员撰写专业论文，在省级以上刊物发表。

4.做好临床教学工作，以教学促发展。

抓好教师队伍建设，组织医务人员积极申报福建中医药大学教学职称，不断提升医院教学水平。

去年底，我院已成为福建中医药大学硕士研究生培养点，今年部分导师争取招录部分专业临床研究生。

（三）、加大宣传力度，增强医院品牌影响力

一是继续加强医养结合、医疗联合体建设和双向转诊工作，促进优质医疗资源下沉，增强与下级协作医院及周边县医院的沟通联系，定期组织优势学科的骨干医师到协作单位进行卫生支农和坐诊，积极组织医务人员深入街道、社区开展宣传、义诊、健康教育等活动。

并以此为宣传平台，逐渐增强医院的品牌和影响力，扩宽周边医疗市场，吸引周边县市患者来院就医；二是加大宣传报道工作的力度。

紧紧围绕医疗技术、专家专科、中医中药、诊疗设备、就医环境、医院文化和社会责任等方面，及时反映我院的各类动态。

积极向报刊等媒体投稿，利用网络、院刊、微信公众号、微博等宣传我院，扩大医院的知名度。

通过宣传达到塑造医院品牌，提升医院效益的目标。

另一方面，培育优秀的医院文化。

一是规范医院各类标识牌。

在各种标识牌、宣传栏、展板制作过程中，要按照医院整体规划，总体布局设计、统一色调、统一风格，统一字体，营造一个整洁温馨、文化气息浓厚的就诊、工作环境，不断提升医院的文化内涵；二是积极开展医院文化建设，举办各种文体活动，设立中医药文化知识宣传园地，开展“四季养生”、太极养生、中草药应用等系列讲座，推进中医药知识宣传与普及，引导民众养成运用中医药预防保健的良好习惯。

同时举办太极拳培训班，并逐步增加、扩大规模，通过建立一支有一定规模的太极拳爱好队伍，进一步扩大传统国粹的影响力，弘扬医院中医文化。

（四）、充分发挥中西医结合优势，体现中医“简便验廉”特色

一是加强中医药服务能力建设，开展中医药特色服务项目，提高非药物中医治疗率；二是推进优势病种工作，按照制定的常见病及中西医结合优势病种的诊疗方案开展诊疗工作，提高优势病种的治疗率和中医参与率；三是研究和制作中医药传统特色制剂，鼓励将名老中医验方开发为使用方便的医疗机构中药制剂。

充分发挥中医膏方在临床治疗、中医治未病等方面的作用；四是加快构建中医特色预防保健服务体系，完善“治未病”服务平台；五要充分发挥中草药优势，组织学习培训及讲座，积极开展对草药的利用。

（五）、进一步提高医疗护理质量，确保医疗安全

以大型中医院巡查活动为契机，继续做好各项工作的整改落实，不断提高医疗质量，保障医疗安全，改善医疗服务。

一是加强医疗质量管理，进一步完善院科两级质控体系建设。

组织开展经常性的专项检查，把病历实时监控作为环节质量的关键来抓。

严格执行各项规章制度和各级各类人员岗位职责，尤其是医疗核心制度的自觉性。

落实重大医疗过失行为、医疗事故防范预案和处理程序，实行医疗纠纷责任追究制，提高临床科室纠纷调解的参与度与解决能力；二是深化优质护理服务创建活动，为患者提供全程优质服务，提高患者满意率；组织全院护士进行中医护理技术操作培训与考核，鼓励各科开展非药物中医护理技术操作；三是要继续做好院感工作，加强院感各项指标的监测，着重抓好重点环节和重点人群的监测管理，定期组织院感质量大检查。

（六）、以党建和行风工作为抓手，为患者提供优质服务

一是以党建正行风，开展党风廉政和反腐倡廉建设，采取各种形式强化职工的职业道德教育，不断促进全体员工服务理念的转变和综合素质的提高，在加强职业道德教育的同时，认真落实已制定的规范与制度，对因服务态度恶劣、违反医德规范及制度被病人投诉者，从严处理，将病人对本部门、科室的综合满意度列为科室工作考核的内容之一。

通过思想教育、制度落实使全院职工形成共同的价值理念，将服务理念内化于心，外化于行，把“以病人为中心”落实到行动上。

二是强化行风建设，提高服务水平，切实改善群众就

医体验，开展“以病人为中心，提升群众就医获得感”为主题的活动。

努力改善门诊设施条件，优化服务流程，增强服务能力，为病人提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗服务。

采取各种办法简化和优化服务环节，缩短各种等候和各项检查预约、报告时间。

继续推进“趣医院”掌上微医疗服务，完善门诊预约方式。

（七）、稳步推进基础设施建设，改善群众就医环境

一是力争在今年内完成医技综合楼建设立项、规划、设计、报建、招投标等前期准备工作。

成立三明市老年康养院，分步对原第四医院进行重新规划并装修改造，改造成功能区域齐全、环境优美、适合特殊群体的老人康复、养老的理想场所。

二是加快信息化建设，改善信息管理的软、硬件设施，对门诊开展全预约排队系统上线，住院自助机上线，实现自助交款、查询功能，并实现满意度调查功能。

完善医院抗生素信息管理系统，开展合理用药模块。

完善药品查询系统，方便有关人员查询、适时获取正确的药品信息。

开展PASS系统建设，不断满足医疗、管理的需求，提升医院运行效率。

（八）、常抓安全生产，创建平安医院

一是积极开展综治宣传月活动，提高全院职工法制观念和安全防范意识；二是做好防火、防盗、防治安灾害事故等安全防范工作，落实人防、物防、技防、医疗安全等措施，管好有毒有害物品、放射线物质、车辆安全使用、高压容器等易燃易爆物品，定期进行安全检查和演练，消除隐患；三是加强突发事件应急处置。

完善各项应急预案、建立应急队伍，储备应急物资，确保发生各种突发事件时能从容应对。

（九）、坚持统筹协调，推进医院各项工作

1.组织编制医院十三五发展规划。

2016年是十三五规划的开局之年，医院要以加快发展为目标，统筹协调和推进学科建设、人才发展、科研教学和医院管理工作，促进医院运行绩效、功能任务、服务能力、医疗质量再上新台阶。

2.充分发挥群团组织的作用，坚持做好共建“先进职工之家”工作，使“建家”工作常建常新。

争取创建市级青年文明号。

3.落实公共卫生任务。

按照《医疗机构主要公共卫生工作任务书》的要求，抓好两非治理及计生工作，及时上报传染病疫情。

四、2016年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

2016年三明市中西医结合医院部门收入预算1215.53万元，比2015年增加110.5万元，主要原因是事业单位经营服务性收入的增长，其中：

一般公共预算拨款为734.25万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，财政代管资金拨款0万元，单位其他收入481.25万元。

部门支出预算为1215.53万元，比2015年增加110.5万元，其中：

一般公共预算拨款为734.25万元，比2016年增加0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2016年度一般公共预算拨款支出734.25万元，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）、中医（民族）医院项目支出（2100202）734.25万元，主要用于设备购置支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2016年度政府性基金支出0万元

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2016年预算安排1.6万元。

主要用于学习交流；

（二）公务接待费

2016年预算安排15万元，主要用于医疗业务交流、对外联络、会议接待、来宾接待等所发生的费用，与上年相比支出下降6.25%，主要原因是：

公务接待逐年下降。

（三）公务用车购置及运行费

2016年