压力容器设计制造质保体系表卡年版doc.docx

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压力容器设计制造质保体系表卡年版doc

XXXX装备有限公司

质保体系记录表格

第七版

手册编号：

J.XX-2016

发放编号：

受控状态：

发布日期：

2016年6月01日实施日期：

2016年6月01日

序号

记录编号

记录名称

备注

1

J.001

《质量手册持有人名单表》

2

J.002

《质量手册发放登记表》

3

J.003

《受控文件清单》

4

J.004

《文件发放/回收记录表》

5

J.005

《文件借阅登记表》

6

J.006

《文件/图样更改申请表》

7

J.007

《文件/图样更改记录》

8

J.008

《文件/图样更改通知单》

9

J.009

《失效、作废文件目录》

10

J.010

《失效、作废文件保留目录》

11

J.011

《文件销毁记录》

12

J.012

《管理评审实施计划表》

13

J.013

《管理评审资料目录》

14

J.014

《管理评审记录表》

15

J.015

《管理评审报告》

16

J.016

《管理评审质量跟踪表》

17

J.017

《质量计划提案书》

18

J.018

《质量计划任务书》

19

J.019

《培训需求计划表》

20

J.020

《年度培训计划表》

21

J.021

《厂外培训申请单》

22

J.022

《员工培训登记表》

23

J.023

《合同评审表》

24

J.024

《生产经营活动变更联络单》

25

J.025

《技术联络单》

26

J.026

《设备、计量器具检修/检定计划表》

27

J.027

《设备、计量器具检修/检定记录表》

28

J.028

《工器具设备领用/回收表》

29

J.029

《计量器具台帐》

30

J.030

《计量器具设备报废申请表》

31

J.031

《计量器具台帐》

32

J.032

《设备台账》

33

J.033

《设备使用记录表》

34

J.034

《设备事故报告单》

35

J.035

《设备日常保养项目表》

36

J.036

《供方分包方评定表》

37

J.037

《合格供方分包方档案》

38

J.038

《供方分包方质量跟踪反馈记录》

39

J.039

《合格供方分包方名册》

40

J.040

《采购申请表》

41

J.041

《材料采购计划》

42

J.042

《领料单》

43

J.043

《退库材料清单》

44

J.044

《材料代用申请单》

45

J.045

《材料代用通知单》

46

J.046

《产品焊接试板检查卡》

47

J.047

《焊缝超次返修施工记录》

48

J.048

《焊缝返修原始记录》

49

J.049

《焊材库存台帐》

50

J.050

《焊条烘干原始记录》

51

J.051

《焊接材料领用发放记录》

52

J.052

《焊材库温湿度记录表》

53

J.053

《产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告》

54

J.054

《焊接工艺指导书》

55

J.055

《焊接工艺评定》

56

J.056

《焊工焊接业绩表》

57

J.057

《焊工合格项目与钢印登记一览表》

58

J.058

《筒节下料排版图》

59

J.059

《筒节下料工序记录表》

60

J.060

《焊接工序记录表》

61

J.061

《总装工序记录表》

62

J.062

《试压工序记录表》

63

J.063

《焊工钢印分布图》

64

J.064

《压力容器外观及几何尺寸检查原始记录》

65

J.065

《压力容器外观及几何尺寸检验报告》

66

J.066

《压力试验检验报告》

67

J.067

《封头下料排版记录》

68

J.068

《封头检验工序记录表》

69

J.069

《会议签到记录》

70

J.070

《纠正措施记录》

71

J.071

《预防措施记录》

72

J.072

《员工意见/建议及处理台帐》

73

J.073

《投诉处理记录》

74

J.074

《投诉台帐》

75

J.075

《年度人力资源需求计划表》

76

J.076

《员工（）季/年度考核表》

77

J.077

《年度内部审核计划》

78

J.078

《内部审核检查表》

79

J.079

《内部审核实施计划表》

80

J.080

《内部审核现场记录表》

81

J.081

《不合格/不符合项报告》

82

J.082

《内部审核报告》

83

J.083

《整改通知单》

84

J.084

《不合格品（项）及处理记录》

85

J.085

《不合格材料处理记录》

86

J.086

《不合格设备处理记录》

87

J.087

《安全生产检查考核表》

88

J.088

《事故（事件）调查报告》

89

J.089

《设备购置申请报告》

90

J.090

《计量器具周期送检通知单》

91

J.091

《送检计量器具登记表》

92

J.092

《生产进度周/月报表》

93

J.093

《换热管压力试验记录》

94

J.094

《压力容器主要受压元件工艺流程卡》

95

J.095

《无损检测委托单》

96

J.096

《理化试验委托单》

97

J.097

《热处理委托单》

98

J.098

《生产任务通知单》

99

J.099

《热处理工艺卡》

100

J.100

《热处理检验报告》

101

J.101

《服务回执单》

102

J.102

《用户服务反馈单》

103

J.103

《产品质量跟踪卡》

104

J.104

《不符合报告》

105

J.105

《不合格品处理报告单》

106

J.106

《质量记录归档清单》

107

J.107

《安全教育培训教育登记表》

108

J.108

《发货联系单》

109

J.109

《设备发货清单》

110

J.110

《纠正和预防措施报告》

111

J.111

《低温液体储槽脱脂记录》

112

J.112

《夹层漏气速率检测报告》

低温罐专用

113

J.113

《真空检测报告》

低温罐专用

114

J.114

《压力容器气压压力试验报告》

低温罐专用

115

J.115

《压力容器产品质量证明书》

共4页

116

J.116

《材料清单》

117

J.117

《焊缝返修通知处理单》

001

质量手册持有人名单表

序号

持有人姓名

职务

编号

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

审核：

批准：

时间：

年月日时间：

年月日

J002

质量手册发放登记表

序号

领用人

领用时间

领用数量

发放人

发放时间

发放数量

编号

备注

审核：

年月日

批准：

年月日

J003

受控文件清单

编号：

序号

文件名称

文件编号/或发文号

发文单位

收文日期

持有人

备注

填写说明：

如文件作废请在备注栏中注明。

J004

文件发放/回收记录表

编号：

文件名称

文件编号

发放号

发放/回收日期

收文部门

份数

收文人

签字

备注

J005

文件借阅登记表

编号：

文件名称

文件编号

借阅人

借阅人所属部门

借阅理由（由借阅人填写）

借阅日期

借阅期限

借阅人所属部门

日期

年月日

技术部资料室

日期

年月日

归还人

日期

年月日

归还核实

日期

年月日

备注：

J006

文件/图样更改联络单

编号：

文件/图样名称

编号

版本

更改位置及原因：

更改后内容：

（可附页）

受此影响引起的其它更改文件名