基础设备管理程序A01有.docx
《基础设备管理程序A01有.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基础设备管理程序A01有.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![基础设备管理程序A01有.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2022-11/19/51d36b8f-0ca3-4fe4-b771-bad46bf5bdbd/51d36b8f-0ca3-4fe4-b771-bad46bf5bdbd1.gif)
基础设备管理程序A01有
程序文件
文件编号:
SHDL-P-011
文件名称:
基础设施管理程序
制定部门:
设备工程技术部
制定日期:
.03.20
编制:
审核:
批准:
版本/版次:
A01
是否受控:
受控
实施日期:
.04.30
版次
修订记录
日期
A01
制度建立
.04.30
1.目的
使基础设施管理有所依据,对公司设备、工作场所进行合理有效的管理,确保基础设施满足公司的经营要求。
对用于生产和服务的设施设备进行必要的维修保养,使所有在用的设施设备处于完好状态,加强对公司设备设施拆除、报废管理,切实杜绝各类设备事故发生。
也通过对生产活动中变更的管理,辩识可能产生新的危险危害因素并得到有效的控制,确保安全生产,特制定本程序。
2.适用范围
本程序适用于生产设备和工作场所设施的管理和维修保养的管理。
3.定义
3.1基础设施:
组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。
包话:
厂房、仓库、生产装置、水电气供应、照明通风及通讯及信息系统的管理等。
3.2本程序采用ISO9001:
2008、ISO14001:
2004、OHSAS18001:
2007中的定义。
4.职责
4.1综合部:
负责公司本部工作场所通讯及信息系统的维护保养。
4.2检修部:
负责设备的搬运、安装、调试、维护和管理。
4.3综合部负责采购符合规定标准要求的生产、施工设备。
4.4设备的使用部门:
负责设备管理规定的制定、实施。
发电部负责公司承运电站设施、设备维修保养的管理工作,督促和检查厂设施设备维修保养的执行情况,正确操作、使用和日常维护保养设备,负责编写设备操作规程。
4.5设备工程技术部负责组织验收采购的设备。
5.设备管理流程图
6.工作程序
6.1建筑物、工作场所的管理
6.1.1由发电部建立公司承运各电站管理的房屋土地及土建设施台帐,并进行相关的管理工作。
6.1.2由综合部管理公司工作场所的公共区域,负责日常管理和检查,并完成相应的零星维修。
6.1.3各部门所属的工作区域,由各部门进行日常维护和检查,发现问题及时填写《零星维修申请单》报修,使用部门将根据报修情况,委派维修任务。
6.1.4对于公司内无法维修的零星项目,由综合部负责外委实施。
对于承运电站建筑物、工作场所、设施需要外委的项目,由设备工程技术部负责。
6.1.5建筑物、工作场所、设施需要改建或专项维修时,使用部门必须以书面形式提交可研报告,公司批准后实施。
6.1.6主管副总经理审核,总经理批准后,由设备工程技术部按要求组织市场调研,拟订解决方案,经评审(或会签)后,进行合同的签署和实施。
6.1.7综合部负责合同实施情况的监督,协调合同执行过程中的相关事宜。
6.1.8改建或专项维修项目完成后,按合同要求组织验收,验收中不合格项目在进行返工返修后,组织重新验收。
6.1.9验收合格填写《竣工验收单》,双方确认后交付使用。
6.1.10由综合部负责配置整个公司本部消防器材的定期更换,由发电部负责提出承运电站消防器材的定期更换计划,设备工程技术部负责审核,经主管副总经理批准后实施。
6.2设备及维修件的购置
6.2.1凡外购设备和维修件,应由申请部门按照公司年度审批的预算计划填写《设备、仪器仪表申购单》,由公司主管领导审批后,经总经理批准,交设备工程技术部办理。
6.1.2临时突发购置设备,申请部门提出申请,交公司主管领导审批,经总经理批准,由设备工程技术部办理相关手续,由综合部采购。
设备购置按《采购管理程序》进行。
6.3验收、安装和移交
6.3.1对购置的生产设备,由使用部门组织按照技术协议及相关标准验收,设备型号、规格、主要性能指标应符合技术要求,各部件应完好无缺陷,附件、备件、技术文件等应与装箱单相符。
同时填报《设备交接验收单》。
6.3.2设备安装后由使用部门组织有关人员作安装质量检查及设备验收。
6.3.3对检测验收合格的设备由设备工程技术部设备管理人员进行编号、贴标识,登上《公司固定资产台帐》,每台设备还应建立《设备卡片》,由设备管理员保存。
合格设备移交生产部门使用。
6.4使用、维护保养及财产保全
6.4.1使用部门要严格按设备性能安排生产任务,设备操作人员每班应认真填写设备使用记录本。
6.4.2操作人员须经培训考核合格,取得操作证方可上机操作。
参见《人力资源管理程序》。
6.4.3重要设备应有使用部门编制操作规程,操作人员应按规程操作。
6.4.4设备管理人员应制定《设备保养检修计划》,使用、维修人员照此执行。
6.4.5设备使用部门无法保养的,由设备工程技术部委托专业单位保养。
6.4.6设备定期保养完成后,使用部门及设备工程技术部对设备保养进行验收,并填写《设备保养验收单》。
6.4.7根据公司的业务需要,由相关职能部门对部分设施设备进行财产保险。
6.5设备维修
6.5.1设备使用部门发现设备出现故障自行条件不能维修后,应及时填写《设备故障报修单》,交设备工程技术部负责安排维修。
6.5.2公司相关部门无法维修的,由设备工程技术部组织安排委托专业维修单位维修,小额维修(小于5000元),须由主管副总批准,大额维修(大于5000元),须由总经理批准。
6.5.3设备保维修完成后,使用部门及设备工程技术部对设备进行验收,并填写《设备交接验收单》。
6.5.4属设备事故造成的故障应编写《设备事故报告》。
6.6设备的变更
6.6.1变更范围:
包括新法律法规;新技术、新工艺;劳保用品;新设备设施、工装;新改扩建项目;工艺变更;新作业场所;新岗位人员配置等。
6.6.2设备设施的变更包括:
设备设施的更新改造;安全设施的变更;更换与原设备不同的设备或配件;设备材料代用变更;临时的电气设备等。
6.6.3变更前的策划:
发生上述变更时,首先责任部门事前在报告、合同、协议、方案等文件中对可能产生的风险进行策划,充分考虑消除或降低风险的要求。
6.6.4策划时至少要考虑以下几项内容:
变更可能产生的新安全、环境因素;变更是否符合相关的法律、法规及其他要求;变更是否符合公司年度安全方针的要求;变更是否偏离安全目标的要求;变更是否导致安全生产现状(包括文件和资料)发生重大变化;变更所涉及的相关部门间组织和技术上的接口。
6.6.5实施变更:
由需要变更的部门提出书面申请,填写《变更申请表》,对变更进行说明,对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制,制定实施计划,部门领导批准后,送负责安全管理人员进行审批,确认无误后,送主管领导批准,必要时,召集安全会议讨论并送总经理批准。
涉及法律法规要求的依据法律法规要求操作。
具体执行参照《变更安全管理规范》。
6.7设备的报废与处置
6.7.1符合报废或处置条件的设备由使用部门填写《设备报废及处置审批单》,说明报废或处置的原因、现状,交设备工程技术部。
6.7.2设备工程技术部会同有关部门作技术鉴定,注明意见,主要鉴定人签名并提出报废后处理意见。
报公司总经理批准,并转交财务部注销设备资产。
6.7.3设备报废必须上报上级主管部门和董事会。
6.7.4对设备设施的转让、租赁等处置情况进行资产评估,并按上级主管单位规定对评估报告进行核准或备案,防止国有资产流失。
”
6.8设备、设施报废拆除的安全管理
6.8.1正确佩戴、使用劳动保护用品和用具;
6.8.2对使用的移动式电动工具,应配有漏电保护器;
6.8.3应检查、清理作业现场的消防通道,行车通道,保障畅通无阻;
6.8.4拆除工程在施工前,拆除单位应该对设备的现状进行详细调查,编制拆除方案,落实风险控制;
6.8.5拆除工程施工前,必须将电线、水道设备等相连接部分切断;
6.8.6经单位主管领导签字批准后方可施工;
6.8.7因作业需要转移、损坏的盖板、扶手、护罩等安全措施必须恢复正常。
7.相关文件
7.1《记录控制程序》
8.相关记录
8.1《零星维修申请单》
8.2《竣工验收单》
8.3《设备交接验收单》
8.4《设备卡片》
8.5《设备保养检修计划》
8.6《设备保养验收单》
8.7《设备故障报修单》
8.8《设备事故报告单》
8.9《设备报废及处置审批单》
8.10《设备点检表》
8.11《设备停用申请单》
8.12《设备启用申请单》
8.13《公司固定资产台帐》
8.14《设备、仪器仪表申购单》
表单名称
表单编号
8.1《零星维修申请单》
P011-001A
8.2《竣工验收单》
P011-002A
8.3《设备交接验收单》
P011-003A
8.4《设备卡片》
P011-004A
8.5《设备保养检修计划》
P011-005A
8.6《设备保养验收单》
P011-006A
8.7《设备故障报修单》
P011-007A
8.8《设备事故报告单》
P011-008A
8.9《设备报废及处置审批单》
P011-009A
8.10《设备点检表》
P011-010A
8.11《设备停用申请单》
P011-011A
8.12《设备启用申请单》
P011-012A
8.13《公司固定资产台帐》
P011-013A
8.14《设备、仪器仪表申购单》
P011-014A
零星维修申请单
申请部门
维修地点
申请人
申请日期
部门负责人
完成日期
报修内容:
主管部门意见
维修验收
日期
验收人员
维修负责人
竣工验收单
工程名称
工程地点
开工日期
竣工日期
验收日期
工
程
内
容
验
收
结
果
验收人:
评
定
意
见
评定人:
单位签字:
公章
年月日
代表(签章)
施工单位:
公章
年月日
代表(签章)
设备交接验收单
申请部门年月日
设备名称
规格型号
单位数量
验收时间
接收部门
接收时间
主要验收指标标称值
验收实测值
备注:
验收结论:
接收部门主管签字:
年月日
验收小组成员签字:
年月日
设备卡片
建卡日期年月日卡片编号
设备编号
制造厂
复杂系数
机械
电气
动力
原价
设备名称
出厂编号
凭证号
型号
出厂年月
电气(器)总容量
资产来源
规格
启用年月
耐用年限
月折旧额
分类划级
类级
精度等级
体积长×宽×高
重量(公斤)
主要技术性能
附属设备及主要附件
资料档案
说明书
备件图册
序号
项目
参数
序号
编号
名称
型号规格
数量
外文译否
档案袋
移动交接记录
日期
凭证号
接收部门
移出部门
部门
签证
部门
签证