基础设备管理程序A01有.docx

1、基础设备管理程序A01有 程序文件文件编号： SHDL-P-011 文件名称： 基础设施管理程序制定部门： 设备工程技术部 制定日期： .03.20 编 制： 审 核： 批 准： 版本/版次： A01 是否受控： 受控 实施日期： .04.30 版次修订记录日期A01制度建立 .04.301目的使基础设施管理有所依据，对公司设备、工作场所进行合理有效的管理，确保基础设施满足公司的经营要求。对用于生产和服务的设施设备进行必要的维修保养，使所有在用的设施设备处于完好状态，加强对公司设备设施拆除、报废管理，切实杜绝各类设备事故发生。也通过对生产活动中变更的管理，辩识可能产生新的危险危害因素并得到有效

2、的控制，确保安全生产，特制定本程序。2适用范围 本程序适用于生产设备和工作场所设施的管理和维修保养的管理。3定义3.1基础设施：组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。包话：厂房、仓库、生产装置、水电气供应、照明通风及通讯及信息系统的管理等。3.2本程序采用ISO9001:2008 、ISO14001:2004、OHSAS18001:2007中的定义。4职责4.1 综合部：负责公司本部工作场所通讯及信息系统的维护保养。4.2 检修部：负责设备的搬运、安装、调试、维护和管理。 4.3综合部负责采购符合规定标准要求的生产、施工设备。4.4 设备的使用部门：负责设备管理规定的制定、实施。发电部负责公

3、司承运电站设施、设备维修保养的管理工作，督促和检查厂设施设备维修保养的执行情况，正确操作、使用和日常维护保养设备，负责编写设备操作规程。4.5 设备工程技术部负责组织验收采购的设备。5设备管理流程图6工作程序6.1 建筑物、工作场所的管理6.1.1 由发电部建立公司承运各电站管理的房屋土地及土建设施台帐，并进行相关的管理工作。6.1.2 由综合部管理公司工作场所的公共区域，负责日常管理和检查，并完成相应的零星维修。6.1.3 各部门所属的工作区域，由各部门进行日常维护和检查，发现问题及时填写零星维修申请单报修，使用部门将根据报修情况，委派维修任务。6.1.4 对于公司内无法维修的零星项目，由综

4、合部负责外委实施。对于承运电站建筑物、工作场所、设施需要外委的项目，由设备工程技术部负责。6.1.5 建筑物、工作场所、设施需要改建或专项维修时，使用部门必须以书面形式提交可研报告，公司批准后实施。6.1.6 主管副总经理审核，总经理批准后，由设备工程技术部按要求组织市场调研，拟订解决方案，经评审（或会签）后，进行合同的签署和实施。6.1.7 综合部负责合同实施情况的监督，协调合同执行过程中的相关事宜。6.1.8 改建或专项维修项目完成后，按合同要求组织验收，验收中不合格项目在进行返工返修后，组织重新验收。6.1.9 验收合格填写竣工验收单，双方确认后交付使用。6.1.10 由综合部负责配置整

5、个公司本部消防器材的定期更换，由发电部负责提出承运电站消防器材的定期更换计划，设备工程技术部负责审核，经主管副总经理批准后实施。6.2 设备及维修件的购置 6.2.1 凡外购设备和维修件，应由申请部门按照公司年度审批的预算计划填写设备、仪器仪表申购单，由公司主管领导审批后，经总经理批准，交设备工程技术部办理。6.1.2 临时突发购置设备，申请部门提出申请，交公司主管领导审批，经总经理批准，由设备工程技术部办理相关手续，由综合部采购。设备购置按采购管理程序进行。6.3 验收、安装和移交6.3.1 对购置的生产设备,由使用部门组织按照技术协议及相关标准验收，设备型号、规格、主要性能指标应符合技术要

6、求,各部件应完好无缺陷，附件、备件、技术文件等应与装箱单相符。同时填报设备交接验收单。6.3.2 设备安装后由使用部门组织有关人员作安装质量检查及设备验收。6.3.3 对检测验收合格的设备由设备工程技术部设备管理人员进行编号、贴标识,登上公司固定资产台帐，每台设备还应建立设备卡片,由设备管理员保存。合格设备移交生产部门使用。6.4 使用、维护保养及财产保全6.4.1 使用部门要严格按设备性能安排生产任务，设备操作人员每班应认真填写设备使用记录本。6.4.2 操作人员须经培训考核合格,取得操作证方可上机操作。参见人力资源管理程序。6.4.3 重要设备应有使用部门编制操作规程,操作人员应按规程操作

7、。6.4.4 设备管理人员应制定设备保养检修计划,使用、维修人员照此执行。6.4.5 设备使用部门无法保养的，由设备工程技术部委托专业单位保养。6.4.6 设备定期保养完成后，使用部门及设备工程技术部对设备保养进行验收，并填写设备保养验收单。6.4.7 根据公司的业务需要，由相关职能部门对部分设施设备进行财产保险。6.5 设备维修6.5.1 设备使用部门发现设备出现故障自行条件不能维修后,应及时填写设备故障报修单，交设备工程技术部负责安排维修。6.5.2 公司相关部门无法维修的，由设备工程技术部组织安排委托专业维修单位维修，小额维修（小于5000元），须由主管副总批准，大额维修（大于5000元

8、），须由总经理批准。6.5.3 设备保维修完成后，使用部门及设备工程技术部对设备进行验收，并填写设备交接验收单。6.5.4 属设备事故造成的故障应编写设备事故报告。6.6设备的变更6.6.1变更范围：包括新法律法规；新技术、新工艺；劳保用品；新设备设施、工装；新改扩建项目；工艺变更；新作业场所；新岗位人员配置等。6.6.2设备设施的变更包括：设备设施的更新改造；安全设施的变更；更换与原设备不同的设备或配件；设备材料代用变更；临时的电气设备等。6.6.3变更前的策划：发生上述变更时，首先责任部门事前在报告、合同、协议、方案等文件中对可能产生的风险进行策划，充分考虑消除或降低风险的要求。6.6.4

9、策划时至少要考虑以下几项内容：变更可能产生的新安全、环境因素；变更是否符合相关的法律、法规及其他要求；变更是否符合公司年度安全方针的要求；变更是否偏离安全目标的要求；变更是否导致安全生产现状（包括文件和资料）发生重大变化；变更所涉及的相关部门间组织和技术上的接口。6.6.5实施变更：由需要变更的部门提出书面申请，填写变更申请表，对变更进行说明，对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制，制定实施计划，部门领导批准后，送负责安全管理人员进行审批，确认无误后，送主管领导批准，必要时，召集安全会议讨论并送总经理批准。涉及法律法规要求的依据法律法规要求操作。具体执行参照变更安全管理规范。

10、6.7 设备的报废与处置6.7.1 符合报废或处置条件的设备由使用部门填写设备报废及处置审批单，说明报废或处置的原因、现状，交设备工程技术部。6.7.2 设备工程技术部会同有关部门作技术鉴定，注明意见，主要鉴定人签名并提出报废后处理意见。报公司总经理批准,并转交财务部注销设备资产。6.7.3 设备报废必须上报上级主管部门和董事会。6.7.4 对设备设施的转让、租赁等处置情况进行资产评估，并按上级主管单位规定对评估报告进行核准或备案，防止国有资产流失。”6.8 设备、设施报废拆除的安全管理6.8.1正确佩戴、使用劳动保护用品和用具；6.8.2对使用的移动式电动工具，应配有漏电保护器；6.8.3应

11、检查、清理作业现场的消防通道，行车通道，保障畅通无阻；6.8.4拆除工程在施工前，拆除单位应该对设备的现状进行详细调查，编制拆除方案，落实风险控制；6.8.5拆除工程施工前，必须将电线、水道设备等相连接部分切断；6.8.6经单位主管领导签字批准后方可施工；6.8.7因作业需要转移、损坏的盖板、扶手、护罩等安全措施必须恢复正常。7相关文件7.1 记录控制程序 8相关记录8.1 零星维修申请单 8.2 竣工验收单8.3 设备交接验收单 8.4 设备卡片 8.5 设备保养检修计划 8.6 设备保养验收单 8.7 设备故障报修单 8.8 设备事故报告单8.9设备报废及处置审批单 8.10 设备点检表8

12、.11 设备停用申请单8.12 设备启用申请单8.13 公司固定资产台帐8.14 设备、仪器仪表申购单表单名称表单编号8.1 零星维修申请单 P011-001A8.2 竣工验收单P011-002A8.3 设备交接验收单 P011-003A8.4 设备卡片 P011-004A8.5 设备保养检修计划 P011-005A8.6 设备保养验收单 P011-006A8.7 设备故障报修单 P011-007A8.8 设备事故报告单 P011-008A8.9 设备报废及处置审批单 P011-009A8.10 设备点检表P011-010A8.11 设备停用申请单P011-011A8.12 设备启用申请单P0

13、11-012A8.13 公司固定资产台帐P011-013A8.14 设备、仪器仪表申购单P011-014A 零星维修申请单申请部门维修地点申请人申请日期部门负责人完成日期报修内容:主管部门意见维修验收日期验收人员维修负责人竣 工 验 收 单工程名称 工程地点开工日期竣工日期验收日期工程内容验收结果验收人：评定意见评定人：单位签字： 公章 年 月 日 代表（签章） 施工单位： 公章 年 月 日代表（签章）设备交接验收单申请部门 年 月 日 设备名称规格型号单位数量验收时间接收部门接收时间主要验收指标标称值验收实测值备注：验收结论： 接收部门主管签字： 年 月 日验收小组成员签字： 年 月 日设 备 卡 片建卡日期 年 月 日 卡片编号 设备编号制 造 厂复 杂 系 数机 械电 气动 力原 价设备名称出厂编号凭 证 号型 号出厂年月 电气（器） 总 容 量资 产 来 源规 格启用年月耐用年限月 折 旧 额分类划级 类 级精度等级体积 长宽高 重量（公斤）主 要 技 术 性 能附 属 设 备 及 主 要 附 件资料 档案 说 明 书备件图册序号项 目参 数序号编号名 称型号规格数量外文译否档 案 袋 移动交接记录 日期凭证号接 收 部 门移 出 部 门部 门签 证部 门签 证