形状记忆合金制造项目建议书.docx

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形状记忆合金制造项目建议书

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

形状记忆合金生产建设项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事形状记忆合金项目投资及运营。

二、项目承办企业及项目负责人

某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

“中国制造2025”的主攻方向是智能制造，智能制造的核心问题就是要更多地使用传感器、工控系统和工业互联网系统实现智能决策。

所以我国要突破智能制造方面的一些短板和瓶颈，要把这些工作解决好。

落实《中国制造2025》，建设制造强国，需要各方共同努力。

首先看大政方针政策。

十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。

土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中，大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。

从供给侧改革的方式来看，一方面是化解部分行业的产能过剩，另一方面是促进战略性新兴产业的发展。

十八大以来，供给侧改革稳步推进，并且取得显著效果。

煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解，行业集中度大幅提高，行业利润率大幅提升，房地产投机过热得到有效遏制;与此同时，IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展，节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。

总的来看，经过5年的供给侧改革，国民经济内部结构已经发生显著变化，消费对经济增长的贡献率明显提升，服务业在国民经济中的比重持续提高，经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。

四、项目建设选址

“形状记忆合金投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积120000.60平方米（折合约180.00亩），净用地面积119440.60平方米（红线范围折合约179.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

黑河，是中国首批沿边开放城市，位于黑龙江省西北部，小兴安岭北麓，有“中俄之窗”、“欧亚之门”等美誉。

总面积68726平方千米，市辖爱辉区面积14446平方千米，人口162.8万，有汉、满、回、蒙古、鄂伦春、达斡尔等31个民族。

黑河市下辖爱辉区、北安市、五大连池市、嫩江县、孙吴县、逊克县1个市辖区2个县级市3个县。

境内有黑龙江省农垦总局北安、九三2个分局所属的25个农场，57个部队农场、21个其他国营直属农场和省森工总局通北林业局、沾河林业局所属的34个林场以及海关、税务等几十个中央、省直部门。

黑河市市区爱辉以黑龙江主航道中心为界，与俄罗斯远东第三大城市、阿穆尔州首府布拉戈维申斯克（海兰泡）隔江相望，最近距离仅750米，是中俄4374公里边境线上唯一一座与俄首府相对应的距离最近、规模最大、规格最高的边境城市，也是“龙江丝路带”上重要的节点城市。

2016年，地区生产总值470.8亿元，同比增长6.2%。

其中，第一产业增加值222.9亿元，增长6.8%。

第二产业增加值70.4亿元，增长4.4%；在第二产业中工业增加值55.9亿元，增长4.4%。

第三产业增加值177.5亿元，增长6%。

三次产业占GDP比重分别为47.4%、14.9%和37.7%。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积120000.60平方米（折合约180.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积119440.60平方米（红线范围折合约179.16亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积85173.07平方米；项目规划总建筑面积121960.77平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积121960.77平方米；绿化面积8193.63平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积22756.14平方米；土地综合利用面积119440.60平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照形状记忆合金行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合形状记忆合金制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

形状记忆合金行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3346.90万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>0.80，建筑系数71.31%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展形状记忆合金的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

紧跟科技革命和产业变革的方向，加快绿色科技创新，加大关键共性技术研发力度，增加绿色科技成果的有效供给，发挥科技创新在工业绿色发展中的引领作用。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“形状记忆合金投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资53966.83万元，其中：

固定资产投资39975.43万元，占项目总投资的74.07%；流动资金13991.40万元，占项目总投资的25.93%。

2、在固定资产投资中，建设投资39848.35万元，占项目总投资的73.84%；建设期固定资产借款利息127.08万元，占项目总投资的0.24%。

3、本期工程项目建设投资39848.35万元，其中：

工程建设费用36159.76万元，占项目总投资的67.00%，包括：

建筑工程投资13775.34万元，占项目总投资的25.53%；设备购置费21742.51万元，占项目总投资的40.29%；安装工程费641.91万元，占项目总投资的1.19%。

工程建设其他费用3099.70万元，占项目总投资的5.74%（其中：

土地使用权费2160.00万元，占项目总投资的4.00%）；预备费588.89万元，占项目总投资的1.09%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=39848.35+127.08+13991.40=53966.83（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资53966.83万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）42237.67万元，占项目总投资的78.27%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6132.60万元，占项目总投资的11.36%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款4132.60万元，占项目总投资的7.66%；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的3.71%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金5596.56万元，占项目总投资的10.37%（其中：

申请国家专项资金3198.03万元，占项目总投资的5.93%；其他融资2398.53万元，占项目总投资的4.44%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入99938.58万元，总成本费用82839.71万元，税金及附加537.93万元，年利税总额21761.54万元，其中：

年利润总额16560.94万元，税后净利润12420.70万元，纳税总额9340.84万元，其中：

增值税4662.67万元，税金及附加537.93万元，年缴纳企业所得税4140.24万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率30.69%，投资利税率40.32%，全部投资回报率23.02%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值24870.85万元，总投资收益率31.24%，资本金净利润率39.21%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.29年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.92年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点50.22%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量51.49吨标准煤/年，项目总节能率19.22%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入99938.58万元，占地产出收益率8367.26万元/公顷；达纲年纳税总额9340.84万元，占地税收产出率782.05万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域形状记忆合金产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供999.39个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收9340.84万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县形状记忆合金行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县形状记忆合金产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“形状记忆合金投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国形状记忆合金的国产化进程，推动形状记忆合金制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“形状记忆合金投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位999.39个，达纲年纳税总额9340.84万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“形状记忆合金投资建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：

本期工程项目所提供的形状记忆合金产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，本期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，本期工程项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章形状记忆合金项目背景及可行性

从长远看，中国制造的优势不应体现在低劳动力成本上，而应是充分发挥综合优势和积极推进技术创新、商业模式创新，实现质量增进和成本优势的双重提升。

从劳动密集型到低端加工再到中高端输出，如今的“中国制造”不再是以往低附加值、粗加工的低价产品，而是具备自主产权、精细制造的高性价比产品，资本密集型产业、技术密集型产业正在成为中国制造参与全球竞争的主要环节。

而这正是中国制造近年来的巨大变化，也是