老年养护中心建设项目可行性研究报告.docx
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老年养护中心建设项目可行性研究报告
老年养护中心建设项目可行性研究报告
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第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
某某老年养护中心建设项目
1.1.2承办单位
某某县某某医院
1.1.3承办单位概况
某某县某某医院始建于2000年，是县卫生局批准的一级综合医院。
目前，总建筑面积达10000平方米，其中业务用房面积7260平方米，现有职工54人，其中专业技术人员46人，高级职称6人，中级职称8人，初级职称32人。
医院健全了内科、外科、急诊科、妇产科、正骨科、中医科、肛肠科、预防保健科等科室。
购置了华润x诊断射线机、特康全自动生化分析仪、爱克发cr、飞利浦超声诊断仪等大型医疗设备，现代化的层流洁净手术室业已竣工使用。
2016年度门诊诊疗人次达17000余人，住院2800余人，年度实现业务收入640万余元。
某某县某某医院院长吕某某，男。
1.2可行性研究报告编制依据
1、《国民经济与社会发展第十三个五年规划纲要》；
2、《产业机构调整指导目录（2015年本）》（修正）；
3、《中共中央国务院关于加强老龄工作的决定》（中发【2000】13号）；
4、《中华人民共和国老年人权益保障法》（主席令72号）；
5、《中国老龄事业发展“十三五”规划》；
6、《关于加强基层老龄工作的意见》（全国老龄委发【2006】2号）；
7、《国务院办公厅转发全国老龄委办公室和发展改革委等部门关于加快发展养老服务业意见的通知》（国办发【2006】6号）
8、《关于加快实现社会福利社会化的意见》（国办发【2000】19号）；
9、《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发【2007】7号）；
10、《某某省老龄事业发展“十三五”规划》；
11、《某某省民政事业发展第十三个五年规划》；
12、《某某省关于资助社会办养老机构管理办法》（某某省人民政府令第118号）；
13、《某某省社会养老服务机构服务质量基本规范（试行）》（鲁民函【2016】244号）；
14、《某某省人民政府办公厅关于加快发展养老服务业的意见》（鲁政办发【2008】25号）；
15、《某某省社会养老服务体系建设规划（2011-2020年）》；
16、《某某市老龄事业发展“十三五”规划》；
17、《老年人社会福利机构基本规范》（MZ008-2001）；
18、《老年养护院建设标准》（建标144-2010）；
19、委托单位提供的基本资料。
1.3报告编制的范围与内容
1、结合项目背景，论述该项目实施的必要性，确保工程项目实施的可行性；
2、提出合理的工程建设方案，确定建设规模；
3、环境保护与消防；
4、节能分析；
5、组织机构与劳动定员；
6、项目实施计划；
7、项目招投标方案；
8、投资估算与资金筹措；
9、对项目进行财务评价；
10、提出研究结论及建议。
1.4项目概况
1.4.1建设场址
该项目拟建于某某县清河东路2号。
地理位置优越，环境优美，交通十分便利。
项目建设选址内基础设施完备，地质条件好，可利用场区内完善的基础设施，在此建设有利于项目的顺利实施及今后的进一步发展。
1.4.2建设规模和工程方案
1、建设规模
该项目建成后，可以成为一处集医疗、护理、养老、休闲养生多种服务为一体的高端老年服务机构，势必将产生一定的经济效益和巨大的社会效益。
项目可新增就业岗位22个，提供床位130余张。
项目建成后可解决130位老年人的养老问题，并为老人提供日常护理，慢性病管理，康复、健康教育和咨询，中医保健等服务，同时餐饮、娱乐活动等设施齐全。
2、工程方案
该项目占地约合9亩，总建筑面积4800.00㎡。
项目容积率为0.80，建筑系数28.67%，绿地率41.00%。
项目建设内容包括4-5层医疗办公活动中心建筑面积2200.00m2（其中1-3层用于医院对外自用，4-5层用于该养老项目）；5层护理公寓大楼一座，建筑面积1850.00m2；3层食堂、员工宿舍楼一座，建筑面积750.00m2。
1.4.3项目建设期
项目建设期为半年，于2017年5月份开始筹备工作，2017年6月开工建设，2017年12月份竣工。
1.4.4项目投入资金及效益情况
该项目计划总投资617.26万元。
其中：
建设投资610.55万元，铺底流动资金6.70万元。
建设投资包括：
建筑工程费为419.05万元，设备购置及安装工程费104.05万元，工程建设其他费用为69.67万元，基本预备费为17.78万元。
项目工程所需资金617.26万元，全部由建设单位自筹。
该项目工程投入运营后，可实现年运营收入300.00万元，正常年利润93.19万元，内部收益率15.56%，投资回收期9.39年（含建设期），财务净现值427.61万元。
项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，在财务上是可行的。
主要技术经济指标表
表1-1
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
规划总用地面积
亩
9
2
总建筑面积
㎡
4800.00
3
容积率
0.80
4
绿地率
41.00%
5
建筑系数
28.67%
6
总投资
万元
617.26
6.1+6.2
6.1
建设投资
万元
610.55
其中：
建筑工程费
万元
419.05
设备购置费
万元
104.05
工程建设其他费用
万元
69.67
基本预备费
万元
17.78
6.2
铺底流动资金
万元
6.70
7
营业收入
万元
300.00
8
总成本费用
万元
206.81
9
利润总额
万元
93.19
10
投资回收期
年
9.39
含建设期
11
财务内部收益率
15.56%
ic=6%
12
财务净现值
万元
427.61
13
总投资收益率
15.10%
14
盈亏平衡点
52.04%
15
项目建设期
年
0.5
1.5研究结论
该项目建设也符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中，第一大类“鼓励类”第三十七项“其他服务业”中的第10条“养老服务”的规定。
是当前国家重点鼓励发展产业。
其建设符合国家产业政策和行业发展规划，市场前景广阔。
某某县某某老年养护中心项目的建设符合国家产业政策和区域性经济规划，适合当地经济发展要求。
项目建成后能促进养老行业的发展，满足日益增长的老年群体对养老服务的需求，将为某某县养老事业提供巨大的支持，通过提供保健、护理、膳宿、休闲、娱乐等多层次、多角度的养老服务，给广大孤寡、空巢老人安度幸福晚年提供一个规范化的生活环境，构筑起一道保护老人生命安全的屏障。
同时，项目实施后，将极大地促进某某县养老事业社会化的方向发展，能促进区域经济发展，有助于社会的稳定和尊老爱老风气的形成。
项目建成后，将新增22个就业岗位，为缓解当地的就业压力做出贡献。
同时，有助于节约子女照顾老人的时间，分担子女压力，释放劳动力。
因此，该项目有一定的经济效益，社会效益巨大，具有非常大的投资意义，是必要且可行的。
第二章项目提出的背景和建设必要性
2.1项目提出的背景
2.1.1我国老龄化现状及特点
21世纪是人口老龄化的时代。
目前，世界上所有发达国家都已经进入老龄社会，许多发展中国家正在或即将进入老龄社会。
1999年，中国也进入了老龄社会，是较早进入老龄社会的发展中国家之一。
随着经济的发展，我国社会老龄化的程度逐步加深。
《中国老龄事业发展报告（2016）》蓝皮书指出，截至2015年底，我国老年人口数量达到1.94亿，比2011年增加891万，占总人口的14.30％。
与世界发达国家相比，我国人口老龄化具有以下特征。
一是老年人口规模巨大。
《中国人口老龄化发展趋势预测研究报告》指出：
中国60岁及以上老年人2026年将达到3亿，2037年超过4亿，2051年达到最大值，之后一直维持在3-4亿的规模。
二是老龄化发展迅速。
65岁以上老年人占总人口的比例从7%提升到14%，发达国家大多用了45年以上的时间，中国只用27年就完成了这个历程，并且在今后一个很长的时期内都保持着很高的递增速度，属于老龄化速度最快国家之列。
三是地区发展不平衡。
中国人口老龄化发展具有明显的由东向西的区域梯次特征，东部沿海经济发达地区明显快于西部经济欠发达地区。
四是城乡倒置显著。
发达国家人口老龄化的历程表明，城市人口老龄化水平一般高于农村，中国的情况则不同。
目前，农村的老龄化水平高于城镇1.24个百分点，这种城乡倒置的状况将一直持续到2040年。
五是女性老年人口数量多于男性。
目前，老年人口中女性比男性多出464万人，2049年将达到峰值，多出2645万人。
六是老龄化超前于现代化。
发达国家是在基本实现现代化的条件下进入老龄社会的，属于先富后老或富老同步，而中国则是在尚未实现现代化，经济尚不发达的情况下提前进入老龄社会的，属于未富先老。
2.1.2地方老年人口现状
截止到2011年4月，某某市60岁以上老年人已超过90万人，占总人口的14.9%，其中65岁以上的老年人有53.16万人，占总人口的8.90%。
而按照人口老龄化标准，60岁以上老年人占总人口10%以上，65岁以上老年人占总人口7%以上，即标志着城市已经步入老龄化，按照这项标准，某某已经步入了老龄化城市。
预计到2020年，某某市60岁以上老年人将占总人口的22%以上。
人口的基数导致了较大的老年人口数量，而且以每年3%的速度增加。
随着快速发展的老龄化趋势，人口老龄化提高了赡养比，领取养老金的人口在不断增加。
另外，老年人的身体一般比较弱，患病率较高，其所需要的医疗费用远远高于居民平均医疗费用，所以人口老龄化也带来医疗保障支出的上升。
同时，伴随人口老龄化的加剧，空巢老人日益增多问题不断显现。
老龄化不断加剧，还将导致家庭养老功能弱化，一对夫妇将来需要同时照顾一个孩子和四位甚至更多老人，要承担起家庭养老的经济负担和生活照料重担，人口老龄化带来了诸多社会问题。
2.2项目建设的必要性
2.2.1符合产业政策要求
该项目符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中，第一大类“鼓励类”第三十七项“其他服务业”中的第10条“养老服务”的规定。
是当前国家重点鼓励发展产业。
其建设符合国家产业政策和行业发展规划，市场前景广阔。
2.2.2符合国家经济社会发展规划和行业规划
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：
“以家庭为服务对象，以社区为重要依托，重点发展家政服务、养老服务和病患陪护等服务，鼓励发展残疾人居家服务，积极发展社区日间照料中心和专业化养老服务机构。
”“建立以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务体系。
加快发展社会养老服务，培育壮大老龄事业和产业，加强公益性养老服务设施建设，鼓励社会资本兴办具有护理功能的养老服务机构，每千名老人拥有养老床位数达到30张。
拓展养老服务领域，实现养老服务从基本生活照料向医疗健康、辅具配置、精神慰藉、法律服务、紧急援助等方面延伸。
”
《中国老龄事业发展“十三五”规划》指出：
“建立以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务体系，居家养老和社区养老服务网络基本健全，全国每千名老年人拥有养老床位数达到30张”，“政府引导与社会参与相结合。
按照社会主义市场经济的要求，积极发展老龄服务业。
加强政策指导、资金支持、市场培育和监督管理，发挥市场机制在资源配置上的基础性作用，充分调动社会各方面力量积极参与老龄事业发展。
”“家庭
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