烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准样本.docx

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烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准样本

附件三

烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准

A级要素权重和B级要素应得分值

A级要素（8个）B级要素（34个）C级要素（81个）

1法律法规和安全管理制度（权重0.08）

1.1法律法规和标准规范获取和符合性评价（20分）

1.2安全生产规章制度（30分）

1.3安全操作规程（30分）

1.4修订完善（20分）

2机构和职责（权重0.1）

2.1组织机构（15分）

2.2关键责任人（30分）

2.3安全生产目标（10分）

2.4安全管理职责（30分）

2.5安全生产投入（15分）

3人员和教育培训（权重0.08）

3.1教育培训管理（40分）

3.2人员教育培训（40分）

3.3安全文化建设（20分）

4储存设施和运输车辆（权重0.25）

4.1选址布局和规模（20分）

4.2库房和建筑结构（20分）

4.3安全设施（20分）

4.4消防（15分）

4.5电器设施（15分）

4.6运输车辆（10分）

5仓储管理（权重0.15）

5.1库区环境（15分）

5.2库区安全管理（25分）

5.3装卸和搬运要求（20分）

5.4产品储存要求（20分）

5.5处理和销毁（20分）

6经营管理（权重0.2）

6.1采购管理（30分）

6.2销售管理（20分）

6.3产品流向管理（30分）

6.4配送管理（20分）

7隐患治理和应抢救援（权重0.1）

7.1隐患排查治理（50分）

7.2重大危险源管理（20分）

7.3应抢救援（20分）

7.4事故管理（10分）

8绩效评定和连续改善（权重0.04）

8.1绩效评定（50分）

8.2连续改善（50分）

烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准

A级要素

B级要素

标准化要求（C级要素）

达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

1法律法规和安全管理制度（权重0.08）

1.1法律法规和标准规范获取和符合性评价（20分）

1.建立获取适用安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其它相关安全管理要求管理制度，明确职责部门，确定获取渠道，立即获取并定时更新。

1.建立获取管理制度；

2.明确责任部门，确定获取渠道，并立即获取；

3.形成文件清单和文本数据库，并定时进行更新。

查资料：

1.管理制度、文件清单和文本数据库；

2.定时更新统计。

扣分≥10分时，一、二级企业否决B级要素。

①未建立管理制度，扣10分；

②未明确责任部门，扣5分；

③未确定获取渠道并立即获取，扣3分；

④未形成文件清单或文本数据库，扣3分；

⑤未定时更新清单，扣3分。

1法律法规和安全管理制度（权重0.08）

1.1法律法规和标准规范获取和符合性评价（20分）

2.将适用安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其它安全管理要求立即传达给相关人员。

采取合适方法、方法，将相关文件、资料和要求立即传达给相关人员。

查资料：

文件发放统计和宣传材料。

问询：

相关人员是否熟悉相关要求。

①无文件发放统计和宣传材料，扣３分；

②相关人员不熟悉相关安全管理要求，１人次扣１分。

1法律法规和安全管理制度（权重0.08）

1.1法律法规和标准规范获取和符合性评价（20分）

3.安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其它安全管理要求符合性评价。

1.最少每十二个月进行1次符合性评价；

2.对不符合项进行分析，制订整改计划；

3.编制评价汇报。

查资料：

1.评价汇报；

2.不符合项整改统计。

①未进行符合性评价，扣10分；

②无不符合项整改统计，扣５分；

③未编制评价汇报，扣3分。

1法律法规和安全管理制度（权重0.08）

1.2安全生产规章制度（30分）

1.制订健全安全生产规章制度。

最少应制订下列规章制度，并有可操作性：

（1）企业责任人安全管理职责；

（2）安全生产管理人员岗位职责；

（3）库区值班人员（守护员）岗位职责；

（4）仓库保管员岗位职责；

（5）安全教育和培训制度

（6）人员和车辆进出库管理制度；

（7）购销协议管理制度；

（8）产品流向登记管理制度；

（9）产品质量管理制度；

（10）配送服务管理制度；

（11）库区动火等危险作业审批制度；

（12）隐患排查治理制度；

（13）重大危险源（仓库）管理制度；

（14）仓库监控管理制度；

（15）事故应抢救援和演练制度；

（16）事故汇报及调查处理制度；

（17）安全生产费用提取和使用制度；

（18）安全生产例会制度。

查资料：

1.规章制度清单和规章制度；

2.统计规章制度审定和签发过程文件。

扣分≥10分时，否决A级要素。

①未制订基础规章制度，少一个扣5分；

②规章制度对责任部门、职责和工作要求不明确，一处扣2分；

③规章制度无法操作，一处扣2分。

1法律法规和安全管理制度（权重0.08）

1.2安全生产规章制度（30分）

2.建立必需安全生产管理台账。

最少应建立下列台账（名册）：

1.从业人员教育培训台账；

2.保管员和守护员名册；

3.安全设施设备、消防器材和运输工具台账；

4.经营产品信息台账；

5.供货对象台账；

6.销售对象台账；

7.产品流向台账；

8.安全检验台账；

9.隐患排查治理台账。

查资料：

多种管理台账。

扣分≥10分时，一、二级企业否决至B级要素。

①未建立管理台账，少一个扣5分；

②管理台账不规范，每一个扣2分。

1法律法规和安全管理制度（权重0.08）

1.2安全生产规章制度（30分）

3.将安全生产规章制度发放到相关工作岗位。

1.立即将安全生产规章制度发放到相关工作岗位；

2.各岗位工作人员了解相关规章制度；

3.把规章制度张贴公告到适宜位置。

查资料：

规章制度发放统计。

问询：

相关工作人员是否熟悉相关规章制度。

①无发放统计，扣5分；

②相关工作人员不熟悉相关规章制度，1人次扣1分；

③未张贴公告，少1个扣1分。

1法律法规和安全管理制度（权重0.08）

1.3安全操作规程（30分）

编制产品查验、拆箱、装卸、搬运、运输安全操作规程。

1.编制产品查验、拆箱、装卸、搬运、运输安全操作规程；

2.企业责任人组织审定并签发操作规程；

3.发放到相关岗位。

查资料：

安全操作规程和发放统计。

问询：

从业人员是否熟悉本岗位安全操作规程。

扣分≥10分时，否决B级要素。

①未编制操作规程，扣10分；

②操作规程不全，少一个扣3分；

③工作人员不熟悉相关操作规程，1人次扣1分；

④未张贴到适用醒目位置，一处扣2分。

1法律法规和安全管理制度（权重0.08）

1.4修订完善（20分）

明确修订安全生产规章制度和安全操作规程时间和频次，定时进行修订，确保其有效性和适用性。

1.安全生产规章制度、安全操作规程最少每2年修订1次；

2.当企业隶属关系、经营范围和规模等发生重大改变时应立即修订；

3.注明修订和生效日期；

4.企业关键责任人应审定并签发。

查资料：

1.安全生产规章制度或操作规程修订统计；

2.已公布修订文件。

①未根据要求定时进行修订，扣10分；

②修订制度不全，少一项扣2分；

③未注明修订和生效日期，少一项扣2分；

④无审定或签发统计，少一项扣2分。

2机构和职责（权重0.1）

2.1组织机构（15分）

设置安全生产管理机构，配置专职安全生产管理人员。

1.设置安全生产管理机构；

2.配置和本单位安全生产工作相适应专职安全生产管理人员。

查资料：

安全生产管理机构和人员配置文件。

扣分≥10分时，否决B级要素。

①无安全生产管理机构，扣10分；

②无专职安全管理人员，扣10分；

③专职安全生产管理人员配置不符合要求，扣5分。

2机构和职责（权重0.1）

2.2关键责任人（30分）

1.明确关键责任人是本单位安全生产第一责任人，并推行法定职责。

1.明确关键责任人是本单位安全生产第一责任人；

2.明确关键责任人最少推行以下职责：

（1）建立、健全本单位安全生产责任制；

（2）组织制订本单位安全生产方针目标、规章制度、操作规程和应急预案等；

（3）确保本单位安全生产投入有效实施；

（4）督促和检验本单位安全生产工作，立即消除事故隐患；

（5）组织全员安全教育和考评工作；

（6）全方面了解掌握企业安全生产情况。

查资料：

1.安全生产第一责任人及其职责文件；

2.安全生产责任制。

问询：

关键责任人。

扣分≥10分时，否决B级要素。

①未明确关键责任人是第一责任人及其职责，扣10分；

②关键责任人不清楚法定安全生产职责，扣5分；

③关键责任人对本单位安全生产总体情况不清楚，扣5分。

2机构和职责（权重0.1）

2.2关键责任人（30分）

2.关键责任人应组织开展安全生产标准化建设。

1.关键责任人组织开展安全生产标准化建设；

2.组织制订安全生产标准化实施方案，明确目标和进度、责任部门和责任人。

查资料：

企业安全生产标准化实施方案。

问询：

关键责任人及相关人员。

①无实施方案，扣10分；

②目标和进度不明确，扣5分；

③责任部门和责任人不明确，扣5分；

④无关键责任人组织和参与统计，扣5分。

2机构和职责（权重0.1）

2.2关键责任人（30分）

3.关键责任人应定时组织召开安全生产专题会议。

1.每个月组织召开安全生产专题会议；

2.安全生产专题会议有会议统计或纪要。

查资料：

会议统计或纪要。

问询：

关键责任人及相关人员。

扣分≥10分时，否决B级要素。

①未定时召开专题会议，扣10分；

②本年度内少一次专题会议，扣2分；

③未形成会议统计或纪要，扣5分；

④本年度内少一次会议统计或纪要，扣2分。

2机构和职责（权重0.1）

2.2关键责任人（30分）

4.落实日常专员值班、关键节假日责任人带班制度。

1.库区日常要有二十四小时专员值班；

2.关键节假日要有责任人带班。

查资料：

值班带班制度和统计。

查现场：

库区专员值班情况。

①无值班（带班）制度，扣10分；

②值班（带班）制度不符合要求，扣5分；

③无值班（带班）统计，扣5分；

④值班制度不落实，扣5分。

2机构和职责（权重0.1）

2.3安全生产目标（10分）

1.结合企业实际，制订文件化安全生产目标。

1.关键责任人组织制订企业安全生产目标；

2.从业人员了解企业安全生产方针和目标；

3.形成文件化材料。

查资料：

安全生产目标文件。

问询：

安全目标了解情况。

①未制订安全生产目标，扣5分；

②目标中指标未量化，扣3分；

③从业人员不了解安全生产方针和目标，1人次扣1分。

2机构和职责（权重0.1）

2.3安全生产目标（10分）

2.各级组织签署安全生产目标责任书和制订安全生产工作计划，并考评落实情况。

1.各级组织签署安全生产目标责任书；

2.各级组织制订安全生产工作计划；

3.对各级组织安全生产目标责任和工作计划落实情况定时考评。

查资料：

1.安全生产目标责任书和工作计划；

2.考评统计。

①未签定责任书，一个组织扣3分；

②未制订工作计划，一个组织扣3分；

③没有考评统计，扣5分。

2机构和职责（权重0.1）

2.4安全管理职责（30分）

1.明确分管安全责任人、安全管理部门和人员安全职责。

1.明确分管安全责任人安全职责；

2.明确各级安全管理部门安全职责；

2.明确每个安全管理人员安全职责