新骨科医疗器械项目可行性研究报告.docx
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新骨科医疗器械项目可行性研究报告
骨科医疗器械生产线项目
可
行
性
研
究
报
告
山东华杰豪医疗器械有限公司
二0一三年十月
1、总论………………………………………………………..1
1.1、项目概况……………………………………………….2
1总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称：
新建骨科医疗器械生产线项目
1.1.2项目承办单位：
山东华豪杰医疗器械有限公司
法人代表：
许广昶
项目负责人：
侯斌
企业性质：
有限责任公司
注册资金：
壹仟万元人民币
1.1.3项目建设地点：
滕州市界河镇鲁宏工业园区
1.1.4项目建设内容及规模
本项目采用高效生态环保技术生产骨科专业器械，更好地满足广大人民群众健康需求，促进我国医疗器械产业发展和医疗卫生服务体系建设。
按照《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》、《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》等相关要求，推进实施骨科医疗器械生产线项目。
项目前期规划占地30亩，总投资6000万元，年生产骨科器械10万件（套），实现产值1.95亿元,利税达到4000万元，成为国内著名品牌，争取到2023年进入国内骨科医疗器械生产企业前五名的行列。
1.2项目承办单位简介
1.2.2企业概况
山东华豪杰医疗器械有限公司是一家新型现代骨科器械专业生产企业，集设计、制造、研发、销售于一体的医疗器械骨科专用生产商。
1.2.3项目主要投资人和执行人
１）赵 峰：
男，1966年1月生，山东省滕州市人，滕州高科康纳合金材料有限公司总经理，特种合金材料专家，中国第一代人工关节研发者。
２）许光昶：
男，1963年5月生，浙江省宁波市人，北京华杰豪科技开发公司总经理，从事骨科医疗器械研发和经营20年，中国骨科器械资深高级工程师。
（三）项目可行性研究工作承担单位介绍
（四）项目主管部门介绍
（五）项目建设目标
项目第一期：
投资1000万元，带动就业人员60人。
从Ⅰ类手术器械做起，打好设备、工艺、管理等高起点基础，组建一支高素质的团队，生产高标准的、国内一流的骨科手术器械。
在生产Ⅰ类手术器械的同时，开发和审报Ⅱ类手术器械，三年内办齐Ⅱ类骨科手术器械的注册证，使企业在国内骨科界有一定的知名度，为成为国内著名品牌打好基础，争取在2015年产值超过1500万元、利税达到300万元。
项目第二期：
投资2000万元，带动就业人员200人。
注重科技投入、新品研发和技术积累，始终要有品牌意识，把管理规范和产品质量视为企业的命根子，在５年内至少有3个产品拿到Ⅲ类医疗器械注册证，成为高新科技企业，争取在2018年产值超过8000万元、利税达到1800万元。
项目第三期：
投资3000万元，带动就业人员500人。
产值超过1亿元，利税3000万建成国内同行业一流企业，在10年内至少有６个产品拿到Ⅲ类医疗器械注册证，成为国内著名品牌，争取到2023年进入国内骨科医疗器械生产企业前五名的行列。
（六）项目建设地点
项目建设地点在山东省滕州市界河镇鲁宏工业园区104国道西侧。
项目选择的场址地理位置优越，符合土地利用规划，交通便捷，配条条件落实，适合现代企业的发展，选址较为合理。
（七）建设性质新建。
二、项目可行性研究主要结论
（一）项目产品市场前景
中投顾问发布的《2009-2012年中国医疗器械行业投资分析及前景预测报告》指出，随着我国人民生活水平的提高、人口进入老龄化，以及人们对健康方面的需求增加和生活质量的要求提高，未来我国医疗器械产业将得到飞速的发展，新医改将使医疗器械行业受惠显著。
而基础医疗器械中的骨科手术基础工具，高科技化、人性化和微型化医疗器械中的骨科人工关节和脊柱内植入物等，将是这次医疗器械行业中受益最大的品种。
（二）项目原料供应问题
我们储备了一些具备市场竞争力的骨科器械产品及其开发和加工技术，有较强的研发实力，后续研发产品能不断推出，为企业的发展提供了可持续的保障。
（三）项目政策保障问题
政府在保障人人享有基本医疗卫生保健服务中起着主导作用，发展卫生事业是政府的重要职责。
政府高度重视卫生工作，采取有效措施积极推进，动员全社会支持和参与卫生工作，为卫生事业发展创造宽松的环境。
1、强化创新引导。
以企业为主体，加大国家科技引导投入，统筹多渠道资源，多种资助模式相结合；推进产学研医联盟建设，促进学科交叉、技术融合和资源整合；加大创新人才、创新团队培育和人才引进力度。
2、完善政策措施。
加强多部门协调，完善医疗器械临床试验、注册、监管、定价、收费、医保、配置、采购、标准等相关政策和法规，加强知识产权保护，扶持创新医疗器械产品发展。
3、优化产业环境。
改善创新产品应用环境、企业融资环境，促进企业创新；推进企业兼并重组，优化产业结构，完善产业链条；加强区域发展，加强园区建设，促进产业集聚发展；优化贸易政策，扩大市场份额。
（四）项目资金保障问题
围绕骨科医疗器械生产线项目建设需要，不断加大融资工作力度，积极筹措建设资金。
我们将继续注入优质资产、货币资金，融资6000万元，以满足项目资需求，逐步实现良性循环和滚动发展。
（五）项目组织保障问题
项目发起人赵锋带领的北京和滕州高科康纳合金材料有限公司有20多年的冶金、铸造和机加工等经验，并熟悉骨科医疗产品，特别是人工关节及其配套器械，其团队从原材料、加工工艺到生产管理等，有很全面的加工能力，保证产品在质量上的领先性。
（六）项目技术保障问题
赵锋从事特种合金材料研发和加工20多年，还参与了我国第一代人工关节研发和加工制造；许光昶从事骨科医疗器械研发和经销20年，曾与我国几家著名的骨科器械生产厂家合作，设计开发过在国内有影响力的骨科产品。
我们对我国骨科医疗器械行业均有着清晰的认识和把握，作风严谨、工作扎实、勇于开拓，并了解医疗产品从研发到市场准入的各项政策、法规和程序。
（七）项目人力保障问题
许光昶带领的北京华杰豪科技开发公司有近20年的贴近于医院临床的经历，其团队熟悉骨科医疗市场的需求，骨科医学综合知识全面，产品设计贴近临床，保证产品在市场上的领先性。
（八）项目风险控制问题
本项目实施过程中，可能会面临来Ⅲ类医疗器械注册周期长、市场竞争、管理能力等风险。
我们对这些风险有着充分的认识，并积极采取措施加以防范和控制，确保实现项目前10年的预期规划。
（九）项目可行性综合评价
产业结构的调整和政府政策的积极支持，我国骨科医疗器械市场发展空间极大。
企业将发挥自身的技术和营销网络资源优势，以稳健和效益为原则，把企业首先做强、然后做大。
综上，本项目筹建条件成熟，抗风险能力强，具有良好的经济效益和社会效益。
因此，本项目实施是可行的，而且是必要的。
三、主要技术经济指标表
表1-1主要技术经济指标汇总表
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
建设规模
1.1
新型生产厂房
平方米
3600
1.2
研发办公楼
平方米
1000
1.3
绿化
平方米
5333.28
不计算产出
2
产品方案
2.1
骨科器械系列
件（套）/年
100000
3
主要原辅材料用量
3.1
不锈钢
吨/年
10
3.2
吨/年
4
年工作日
天
316
两班制（部分单班制）
5
公用动力消耗量
5.1
年耗水量
万吨
5
生活用水
5.2
年耗电量
万度
100
5.3
年耗煤量
吨
无
6
总定员
人
100
7
总图土建
7.1
利用土地
亩
30
7.2
总建（构）筑面积
平方米
8
总投资
万元
6000
8.1
建设投资
万元
8.2
建设期利息
万元
8.2
铺底流动资金
万元
9
年营业收入
万元
1000
10
年总成本费用
万元
11
年利润总额
万元
11
财务评价指标
11.1
投资利润率
%
19.91
11.2
投资利税率
%
19.91
11.3
投资回收期（含建设期5年）
年
7.05
所得税后
11.4
财务内部收益率
%
17.52
所得税后
11.5
财务净现值（ic=12%）
万元
所得税后
16
盈亏平衡点
%
17
贷款偿还期
年
前期10年主要目标
1、完成研发科技基础性目标：
1）有9个产品拿到Ⅲ类医疗器械注册证约束性；
2）重点开发50项国内一流的骨科手术器械；
3）申报省级工程技术研究中心和省级重点实验室；
4）建立省级科技产业基地；
5）建立2个技术研发平台；
2、取得科技效益目标：
依靠科技进步和示范应用带来的新增医疗器械产值1.95亿元，税收4000万元。
（预期性）
3、实施品牌战略目标：
成为国内著名品牌，争取到2023年进入国内骨科医疗器械生产企业前五名的行列。
（预期性）
4、提高企业认可度：
大幅提升基本医疗器械产品性价比，有效满足基层医疗和常规诊疗需求。
（预期性）
5、提高企业综合实力：
建立2-3个创新医疗器械产品示范应用基地，推广应用6万件（套）创新产品。
（预期性）
第二部分
新建骨科医疗器械生产线项目建设背景、必要性、可行性
一、新建骨科医疗器械生产线项目建设背景
（一）国家产业政策鼓励骨科医疗器械行业发展
医疗器械是医疗卫生体系建设的重要基础，具有高度的战略性、带动性和成长性，其战略地位受到了国家、省市的普遍重视，已成为科技进步和国民经济现代化水平的重要标志。
近年来，我国医疗器械产业平均增速在25%左右，远高于同期国民经济平均增长水平。
“十二五”是我国全面建设小康社会的关键时期，是提高自主创新能力、培育战略性新兴产业、建设创新型国家的重要阶段，也是进一步深化医药卫生体制改革的攻坚时期。
《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》与《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》、《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》等国家产业政策推进骨科医疗器械行业发展，鼓励并扶持企业以需求为导向，以创新为动力，以整合为手段，统筹项目、人才、基地、联盟、平台和示范的布局，加强多学科交叉，大力推进产学研医结合，积极探索市场机制下的优化组织模式，高效推进医疗器械领域的关键技术、核心部件和重大产品创新，大幅提高医疗器械产业核心竞争力，有效支撑医疗卫生服务体系建设。
（二）项目发起人发起缘由
加快推进骨科医疗器械产业发展，更好地满足广大人民群众健康需求，围绕重大疾病防治和临床诊疗需求，重点开发一批适宜基层的先进实用产品，积极发展适应医学模式转变的创新产品，显著提升骨科医疗器械产业的市场竞争力，支撑我国医疗卫生服务体系建设。
（三）骨科医疗器械行业下游市场需求强劲
医疗器械行业正面临着新的成长契机，因为下游需求渐现新的活力。
一是我国医疗改革向纵深发展，尤其是大病保险等政策向社区、农村的深入，使得农村以及城市普通居民在医治方面的承受能力迅速提升，而这必然会加大对医疗器械行业的景气回升驱动力。
与此同时，随着城市居民收入的提升，对医疗支出的能力也有所增强。
二是我国医院产业的发展也有利于医疗器械产业容量的拓展。
近年来，我国加大对医院的投资力度，也就意味着医疗器械业务方面出现了新的需求。
二、新建骨科医疗器械生产线
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