大米企业记录表单.docx
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大米企业记录表单
编制说明
为进一步加快大米加工业食品安全信用体系建设，规范企业生产经营活动，确保大米质量和食用安全，根据《国务院关于进一步加强食品安全工作的决定》精神和国家食品药品监督管理局的要求，在充分调研论证的基础上，形成了《粮食行业大米加工企业生产经营档案示范文本》（以下简称示范文本）。
一、适用范围示范文本原则上适用于全国所有大米加工企业。
在进行食品安全信用体系建设试点工作期间，首先在试点企业和中国粮食行业协会会员单位中的大米加工企业中试行。
二、基本框架和内容
1、示范文本由两部分组成。
第一部分是大米加工企业生产经营档案示范表格，第二部分是大米加工企业生产经营档案基本规则。
2、示范文本的主要内容涵盖了企业管理基础工作和采购、生产、销售与服务等各个方面，共分为4个环节、18个项目、33个要素、83条项内容和要求。
3、示范文本的依据是现行法律法规、部门规章和标准，其中：
——国家法律法规7个。
包括：
《产品质量法》、《合同法》、《食品卫生法》、《环境保护法》、《计量法》、《消费者权益保护法》和《粮食流通管理条例》等；
——部门规章5个。
包括《大米生产许可证实施细则》、《食品广告管理办法》、《定量包装商品计量监督管理办法》、《产品标识标注管理规定》和《粮食卫生管理办法》等；
——国家和行业标准17个。
包括大米标准、稻谷标准、预包装食品标签通则、质量管理体系、大米厂卫生规范、食品企业通用卫生规范、工业“三废”排放试行标准、国家职业标准：
《制油工》《粮油质量检验员》、《粮油保管员》、《粮油购销员》、《危害分析和关键控制点（HACC）P》等。
三、几点说明
1、示范文本是按照大米加工工艺和管理流程，对涉及大米加工业的各项法律、法规、标准中的相关规定，进行梳理整合，使之条理化、系统化，起到示范作用，便于企业操作。
2、示范文本的制定考虑到大米加工业的总体水平和不同企业的特点，各项要求均属基本要求，企业均应该而且能够做到。
对于已通过HACC、IS09001、有机食品、绿色食品等认证的管理水平较高的企业，应按相应的要求，建立更加完善的管理制度。
3、示范文本对大米加工企业的各个生产环节进行控制。
每个环节均应建立档案文件，记录应及时、准确、完整，并应建立文件的批准、分发、修改、存档、销毁程序。
4、示范文本中的表格均为示范表格。
企业应建立更为详尽的档案。
企业使用自制表格，应涵盖示范表格相应的内容。
5、示范文本在国家食品药品监督管理局的指导下，由中国粮食行业协会组织有关单位起草。
第一部分示范表格
表1：
合格供方评价表
年月日
供方名称
产品名称
联系人
电话
地址
邮编
价格
初检
是否有合法经营权（证明材料）
企业等级水平
信誉度
顾客满意水平
质量验收能力及材料
质量保证能力
供货业绩证明
年度评审
认定评价结果
合格口不合格口
评审组人员：
重新评审意见及结果：
重新评审人员：
批准人：
表2:
原料购进卸货通知单
品种
件数
毛重
进库仓号
备注
计量员：
保管员:
原料检验报告单
年月日
名称
产地
年度
等级
数量
取样量
车（船、仓）号
检验项目及标准
检验结果
结论
检验项目及标准
检验结果
结论
出糙率（％）
黄粒米（％）
水分（％）
异品种米（％）
杂质（％）
不完善粒（％）
垩白粒率（％）
色泽、气味
活虫（头/kg）
整精米率（％）
脂肪酸值（mmNaOH/IOOg）
综合结论：
备注：
原料记录台帐
记录人:
编号
日期
品种
来料单位
件数
数量
抽样人
抽样数量
是否合格
备注
注：
每批产品检验数据见检测报告
原粮普查检验台帐
编制单位：
序号：
纯重：
单位:
日期
区号
品种
等级
杂质
出糙率
整精米
水分
谷外糙米
黄粒米
不完善粒
垩白粒率
病斑粒
霉变粒
是否异常
检验员
扦样员
备注
稻谷出入库检验报告单
编制单位:
编号：
年月日
品种
检验目的
检验日期
调拨令号
执行标准
抽样地点
检验项目
单位
标准要求
检验指标
结论
备注
年产度
年
等级
——
出糙率
%
整精米率
%
杂质
%
水分
%
谷外糙米
%
黄粒米
%
数量
kg
结论：
包装材料检验报告单
生产厂家
品种规格检验数量
检验记录
尺寸外观
抽样方式
正常检验一次抽样方案，一般检验水平I,接受质量限
（AQL）为6.5
抽样数
检验项目
检验结果
判定
尺寸
重量
经纬密度
外观
印刷/覆膜
包装
特性检验
抽样方式
正常检验一次抽样方案，特殊检验水平S-1，接受质量限
（AQL）为6.5
抽样数
检验项目
检验结果
判定
耐跌落性
撕裂/承重
卫生指标
综合结论
合格□不合格□
备注：
审核:
检验员:
培训教育登记表
序号
姓名
培训内容
时间
地点
指导老师
参训人员
组织单位
备注
10/30
职工健康档案
序号
姓名
岗位
体检时间
体检结果
岗位操作记录表
岗位
生产时间
加工品种
生产班次
产品情况
设备生产情况记载
设备故障处理记载
备注
操作工：
接班：
班组长:
设备管理台帐
设备编号
设备名称
设备型号
数量
生产商
购入时间
使用位置
责任人
使用状态
备注
生产副厂长填写，使用状态包括“在用”、“停用”，位置、使用状态变化在备注中注明时间
仪器、设备维修、保养记录表
仪器、设备名称：
统一编号：
使用部门：
检定日期
第页
操作人
保养记录
保养日期
第次
保养人
维修记录：
第次
故障现象：
维修内容及更换零件：
待解决问题：
维修人
操作人年月日
大米定量包装净含量计量检验记录
年月日
品种名称
品种规格
生产日期
批量
样本量
计量单位
平均皮重
皮重抽样数
编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
总重
净含量
偏差
编号
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
总重
净含量
偏差
编号
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
总重
净含量
偏差
平均偏差
超出最大允许负偏差包数
结论
检验人:
计量设备台帐
设备编号
计量器具名称
规格型号
数量
使用部门
精确度
检定周期
产地
检定方式
责任人
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