样品检测检验标准化管理表格.docx

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样品检测检验标准化管理表格

检验报告审核记录表

HQ/JL085-2018

报告编号

产品名称

检验人

检验部门

产品标准

检验报告审核内容

审核结果

存在问题、审核人（签字）、日期

1、报告唯一识别标志一致

2、产品、方法标准现行有效

3、报告记录格式正确，信息完整

4、报告记录文件/资料信息一致

5、检验项目齐全，符合要求

6、设备、环境、标准物质选用正确

7、计量单位、符号、文字书写规范

8、计算公式、计算和数据处理正确

9、单项、综合结论判定正确规范

10、其它

检验报告审批内容及结果

存在问题、审核人（签字）、日期

1、形成检验报告资料完整充分有效□

2、计量认证□审查认可□国家实验室认可□

3、检验依据、检验资料充分有效□

4、自查、审核结果符合□不符合□

5、单项、综合结论判定、意见和解释有效□

6、其它

注：

①审核人、审批人对审核结果通过项目，要在相应□中打“√”。

对审核结果不通过的项目，要在相对应□中打“×”，同时将存在问题进行记录。

②存在的问题解决后，审核人/审批人要记录问题解决的结果，并重新签署人员姓名和日期。

质量监控报告

HQ/JL058-2018

质量监控项目名称

实施人员

实施日期

控制结果描述及分析（篇幅不够可加附页）：

评审部门：

日期：

结论：

备注

编制：

审核：

批准：

日期：

质量监控项目策划通知书

HQ/JL087-2018

质控项目名称

实施部门

检查方法

质控实施日程区间

质控目的

实施方案及要求

技术负责人：

日期：

工作意见

检验室主任：

日期：

审批意见

单位领导：

日期：

备注

通知发送人：

日期：

通知接收人：

日期：

检测流程图

—抽样文件

—抽样人身份证明

—抽样计划

—抽样记录

—样品包装与签封

样品

—样品验收

—样品登记

—样品标识及状态识别

—待检与检毕样品分别管理

—样品保管的监督

—样品制备

—样品安全与保密

——下达检验任务单

——测量量值溯源到国家基准

——仪器设备定期检定/校准

——仪器设备检定/校准状态标识

—检测标准/检测规程/作业指导书

—制定“协议”方法

—对非标准方法进行确认

—持证上岗

—定期知识更新培训

—环境条件应符合检测方法的要求

—环境条件应满足仪器设备的使用要求

—检测场所的安全

—环境条件的监控和记录

—进入检测区应受控

—采购计划文件审批

—消耗材料验收

—符合检测方法的要求进行标识使用

—准确度和规定应满足检测方法的要求

—投入使用前必须检定/校准合格

—维护

—期间核查

—使用和保养

—原始记录格式

—数据处理方法

—数据处理程序

—原始记录的变更和校核

—检验结果的质量保证

—质控方法

：

——报告的信息、内容、格式应符合准则的要求

——唯一性标识

—报告副本存档

—安全存放及保密

—执行借阅制度

：

活动路径（管理部门职责）：

必要时进行沟通

检验委托书

文件编号:

HQ/JL063-2018

委托方名称

联系人、电话

受检单位

邮政编码

单位地址

规格型号

生产单位

注册商标

产品名称

质量等级

产品标准

检验类别

检验项目

方法标准

检验项目

方法标准

其他要求

（选择）

1、意见和解释要求□（）

2、不确定度评定要求□（）

3、项目分包要求□（）

4、其他□（）

样品（总）数量

（其中备用样品数量、封存地点：

）

样品状态

抽样说明

抽样地点

产品批量

批号/生产日期

抽样方法

抽样方案

抽样机构

抽样人员、日期

报告交付时间

检测费用

报告提取

□自取□邮寄（）

检后样品处理意见

□报废□取回□不取回其他（）

其他约定责任：

（详见附件）

备注：

●委托方代理人签字：

联系电话：

●检验方受理人签字：

联系电话：

●检验方地址：

邮政编码：

●须知：

1、签字人须对委托书全部内容确认无误后签字。

●此表一式两份，委托方、受理方各一份。

检验任务单

文件编号：

HQ/JL065-2018

样品编号

产品名称

检验类别

生产日期

抽样日期

样品数量

样品等级

规格型号

收样日期

样品管理员

主检室

领样人员

领样日期

要求完成时间

样品状态描述

检验项目

检验依据

注：

此表一式两份，样品室一份，检测室一份。

仪器设备维护保养记录

文件编号：

HQ/JL052-2018

设备名称、规格型号：

设备编号：

第页共页

序号

维护保养时间

维护保养内容

维护保养依据

维护保养人

设备管理部门

期间核查记录及结论

文件编号：

BQ/JL057/5.0

温度：

湿度：

％RH核查时间年月日

期间核查设备名称

核查部门

核查日期

核查方法及要求描述：

核查记录（篇幅不够可加附页）：

核查结论：

核查人：

复核人：

年月日

备注

人员培训申请表

文件编号：

HQ/JL079-2018

第页共页

申请部门

申请日期

申请原因：

培训内容：

培训时间安排：

培训人员范围：

考核方式：

申请部门签字：

日期：

批准人签字：

日期：

人员培训计划表

文件编号：

HQ/JL036-2018

第页共页

培训人员范围

人数

培训内容

培训目的要求

学时

时间

备注

编制人：

日期：

技术负责人：

日期：

单位领导：

日期：

人员培训记录

文件编号：

HQ/JL037-2018

第页共页

授课老师

授课时间

授课地点

授课内容：

培训人员考核方式及考核结果

姓名

岗位

考核方式

考核结果

考核过程描述：

培训部门：

日期：

培训效果评价：

技术负责人：

日期：

样品标识卡

样品编号：

使用状态：

检验用□留样□

试验状态：

待检□在检□检毕□

样品接收日期：

年月日

□□————□□□□————□□□

类别符号受检时间样品流水号

注：

分红绿两种颜色：

检验样品为绿色，留样样品用红色。

尺寸大小mm（84×40、50×40）。

实验室可依据样品大小选择尺寸。

合格证（准用证）

设备编号

管理部门

设备名称

型号

保管人

检定/校准日期

有效截止日期

溯源方式

溯源单位

（绿、黄二种颜色，绿色对应合格证，黄色对应准用证）

停用证

设备编号

管理部门

停用时间

停用原因

（红色）

注：

设备状态标识分为红、绿、黄三种颜色，尺寸大小为mm（84×40；50×40），实验室可依据仪器设备的大小自行选择合适的尺寸规格，设备状态标识的加贴位置为仪器设备的左侧上部显著位置。

名称：

介质：

浓度：

配置人：

配置日期：

有效期：

标准溶液标识为白底绿字，普通溶液为白底黑字，尺寸大小mm（75×35；46×26），实验室可根据容器大小选择合适尺寸粘贴。

危险化学品库存登记表

危险化学品名称：

HQ/JL080-2018

序号

生产企业名称

规格

批号

入库

出库

库存

入库数量

入库日期

接收人

领用数量

领用人

批准人

领用日期

统计日期

库存数量

保管人：

危险化学品领用登记表

HQ/JL042-2018

序号

危险化学品名称

规格

批号

生产企业名称

领用数量

试验项目

领用日期

领用人

批准人

保管人

××××年质量监控计划

HQ/JL081-2018

序号

监控项目名称

监控方式

实施部门

实施日期

备注

样品登记表

文件编号：

HQ/JL071-2018

序号

样品编号

样品名称

受检单位

样品数量

备样数量

样品状态

收样人

日期

报告编号

报告发放方式

报告领取人日期