卫生专项资金整改方案doc.docx

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卫生专项资金整改方案doc

卫生专项资金整改方案

篇一：

XX县卫生领域民生资金专项检查方案

　　《XX卫生系统民生资金专项检查方案》

　　为贯彻落实市委、市政府关于省委巡视组反馈有关民生资金存在问题的意见的整改落实工作要求，促进卫生系统民生财政专项资金规范、有效运行，我局在全县范围内开展对卫生系统涉及民生的财政专项资金管理和使用情况进行专项检查，现制定如下方案。

　　一、指导思想

　　以党的十八大、十八届四中全会精神为指导，深入贯彻落实中央纪委十八届三次全会和省委巡视组有关要求，按照全面检查、突出重点的原则，抓住“自纠、查处、规范”三个环节，切实解决我县卫生系统民生资金使用中存在的突出问题，规范和完善我县卫生系统民生资金管理、使用和监督机制，严肃财经纪律，掌握全县卫生系统民生资金的管理使用情况，发现和纠正政策执行、资金管理使用中存在的问题，分析原因，查找漏洞，改进和完善相关制度。

　　二、组织领导

　　为做好民生资金专项检查工作，我局与县财政局联合成立了卫生系统民生资金专项检查领导小组，由卫生局xxx局长任组长，财政局xxx副局长任常务副组长，卫生局其他班子成员任副组长。

领导小组下设办公室，办公室设在卫生局局监察室，办公室主任由局监察室主任xxx担任。

检查组成

　　员由财政局社保股、新农合监管办、卫生局基本公共卫生管理办公室、会计核算中心相关负责同志组成。

办公室主要负责民生资金专项检查工作的组织、协调等事宜。

　　三、检查和整治内容

　　重点监督检查XX年以来民生专项资金。

　　一是重点检查新型农村合作医疗县级经办机构，县、乡、村三级定点医疗机构XX年新农合基金的使用与管理。

　　二是重点检查基本公共卫生服务均等化资金使用中是否存在通过仿造健康档案、虚报体检项目等手段骗取、私分专项资金；

　　三是检查是否按要求及时、足额将专项资金下达到项目执行村卫生室；

　　四是检查是否做到专款专用，是否存在截留、克扣、挪用资金，项目资金是否存在用于支付设备购置、基建或用于发放各种福利等现象。

　　四、方法步骤

　　民生资金专项整治活动从XX年1月12日开始至1月31日结束。

（一）自查自纠阶段（1月12日-1月20日）针对我县卫生系统民生资金监督检查范围和内容开展自查自纠，深入查找存在的问题，努力把问题找准。

对XX年以来的民生资金拨付情况、运行情况、专帐管理情况以及资金相关政策

　　落实情况，部门监管履职情况等方面进行认真梳理，仔细排查问题，自查自纠应涵盖所有的专款，做到不走过场、彻底清查。

对仿造健康档案、虚报体检项目等骗取基本公共卫生服务专项资金的，应责令其立即纠正，相应核减专项补助资金，并按规定追究相关人员责任。

对截留、克扣、挪用资金使用于支付设备购置、基建或用于发放各种福利等，必须按照“哪里来回到哪里去”的要求立即纠正到位。

（二）重点检查阶段（1月13日-1月23日）在开展自查自纠，整改落实基础上，领导小组进行集中督查和重点检查。

要对集中督查发现的问题和以往发现的问题一并进行认真梳理，分类处理。

一般性的问题，及时纠正处理，责令限期整改到位；严重的违法问题，组织力量迅速查清，依纪依法严肃处理；对资金使用中损害群众利益的违法违纪案件，及时移交司法机关或纪检监察机关予以查办。

　　（三）建章立制整改阶段（1月24日-1月31日）对民生资金专项整治工作情况进行深入总结，对专项整治中发现的问题进行认真分析，进一步完善各项规章制度，强化源头治理，建立健全民生资金运行全过程监管机制和长效机制，保障资金安全、合规、有效运行，进行深入分析研究，进一步堵塞漏洞，加强管理，强化监督，建立健全各项规章制度，巩固和深化专项整治成果。

　　四、工作要求

（一）加强组织领导。

按照“谁主管、谁负责”的原则和“一岗双责”的要求，切实加强组织领导，明确责任主体，坚持一级抓一级，层层落实，按照时间节点完成好专项整治任务，要加强财会人员业务培训，不断提高业务水平，为确保今后规范管理、使用民生资金提供支撑。

（二）勇于暴露问题。

在自查自纠检查过程中，要采取各种有效手段，尽早尽快查找和发现民生资金使用中的突出问题与单位的“小金库”问题，要敢于揭短亮丑，勇于暴露自身问题，并按照“问题不解决不放过、整改不到位不通过”的要求，切实抓好整改落实。

　　（三）要严肃责任追究。

根据党风廉政建设责任制和卫生系统纠风工作责任考核的统一部署。

把严的标准、严的措施、严的纪律落实到专项整治活动的全过程。

确保监督检查和专项整治活动善始善终、善做善成。

　　附：

XX年民生资金自查情况统计表

　　二〇一五年一月十日

篇二：

资金检查整改报告

　　涉农资金检查整改措施

　　根据5月19日，教育体育局对我校XX年XX年涉农资金检查工作情况，现汇报如下：

　　一、存在问题

　　1、部分单据要素不全；

　　2、定额发票有没付清单现象；

　　3、XX年11月一张培训费票据回来较晚，校长未能及时签字。

　　二、整改结果及措施

　　1、XX年XX年两年全部单据都已检查完善到位；

　　2、培训费票据校长现已补签完整；

　　3、今后规范公用经费使用，严格按照报销相关流程对单据进行审理，不符合规定的一律

　　不予报销；

　　4、提高业务素质，加强预算执行情况；

　　5、加强财务管理，完善内控制度，确保教育教学工作顺利开展。

在今后的工作中，我将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的

　　问题，并认真做好整改，力争做到自己经手的各项账目日日清、月月清，进一步规范财务管

　　理，完善财务工作。

　　东十里小学

　　XX/5/28篇二：

互助资金运行情况及自查整改报告裴石乡健旺村互助资金运行情况及自查整改报告

　　南溪县扶贫办、裴石乡政府：

健旺村互助社自运行以来，基本能按照四川省贫困村互助资金操作指南进行操作，也为

　　村民，特别是低收户提供了资金周转，使一部分村民不同程度增加了收入，互助社自身也得

　　到了壮大。

但是在运行过程中，我们进行了认真地自查，按照操作指南进行对比的确也出现

　　了一些问题，现将自查出的问题及整改（本文来自：

小草范文网:

卫生专项资金整改方案）情况作汇报。

　　一、农户退社现象严重在当初入社时，农户入社积极性较高，经过几年的运行，一部分村民认为占用费率过高，

　　与当地其他金融部门相比有一定差距自认为不划算。

还有一部分村民自身就不缺资金，把股

　　金投到互助社，又没有分红及利息，没有经济效益，因此就要求退社。

根据这些情况，我们

　　理事会认真进行分析，找到了原因。

决定找到其中的骨干分子，做他们的思想工作，由他们

　　去给那些正在想退社的社员做工作，其效果一定会好些。

二是抓住村社干部及部分入社党员，

　　要求他们以全村的利益为重，站稳立场真正起到带头作用。

　　二、出现整借整还与操作指南不相符经过我们自查，从XX年互助社营业以来，共发生整借整还100笔，涉及金额505100元。

整借整还中还未还款19笔，金额68500元（其中三笔为

　　逾期未还，金额6000元）在借款的过程中，产生整借整还的原因：

有部分村民觉得借到资金

　　第三个月就开始还部分本金和结息，认为借款搞种植业或者是养殖业，从时间上算，根本还

　　没有结果或出栏、还不起钱。

另外一些用于资金周转的农户认为每月来还款结息太麻烦。

当

　　时理事会就根据这些现实情况，认为资金库存大也是不符合的，觉得借出比库存要好些，只

　　要拿准借款对象就可以实施。

经过自查，我们认识到了事情的严重，不管什么原因和目的，

　　只要与指南不相符的，都不可以操作。

认真对待每一借款、严格纪律、维持好操作指南的可

　　行性和合法性，确保互助社资金安全。

　　三、逾期借款性质严重互助社运行以来，我们都严格审查、检查，认真核对。

可还是出现了三笔总数量为七千

　　元的逾期借款，其中一笔是农户借款后，户主得疾病而病故，另外两笔是借款搞养殖，结果

　　牲畜死亡，无法按期归还。

在这次自查中，我们认识到了它的严重性。

如果再出现更多的逾

　　期借款，后果将不堪设想。

决定将继续追回逾期借款，并在今后借款过程中，还应进一步把

　　关、认真核对，争取不再出现类似情况。

裴石乡健旺村互助社

　　二○一一年五月十三日篇三：

财务检查整改报告青岛总部检查组XX年1月28日对我公司财务工作进行了检查，针对检查情况我单位

　　对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。

现将整改情况汇报如下：

　　一、部门经理高度重视组织学习有关财务文件，提高认识。

要求财务人员，掌握财务制度，查找问题，认真反

　　思，找差距，寻原因。

使财务工作做到精、准、细、严。

　　二、存在的问题及原因这次总部财务检查发现的错误，是因为XX年4月至5月保监局检查报表太多，同时和

　　各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致报销单漏报。

　　三、针对这次检查情况结合工作实际，特做如下整改措施：

（1）、杜绝报销费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格控制费用和三项期间费用，

　　严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。

严格报销手续，所有报销单必须经过总部审批后

　　方可报销，避免领导未签字而支出现金。

所有报销单必须四方签字后方可报销，四方签字是

　　指经办人签字、财务会计签字、分管经理签字和总部领导签字，四方签字缺一不可。

保证凭

　　证的真实合理有效。

（2）、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，明确谁经手、谁负责；

　　谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。

　　（3）、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误争取在第一时间弥补、

　　挽回和改正。

使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。

严防在工作中出现纰漏。

总之，通过此次财务检查指导，使我们受益匪浅，对公司存在的问题进行了深刻剖析和

　　反思，并进行了认真整改，今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。

做到

　　合理合法、严谨认真、不出差错。

并及时自查，认真审核，明确责任抓好落实，加强与总部

　　的联系，不断提高依法规范运作的水平从而保证今后单位财务工作的顺利进行。

东营泓和保险代理有限公司

　　XX年2月2日篇四：

卫生院半年财务检查通报自查整改报告卫生院半年财务检查通报自查整改报告县卫计局计财股：

　　我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后，院领导高度重视。

迅速组织院

　　委会及相关人员召开了专题会议，认真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验，好的做法，以

　　半年工作检查作为一面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞，总结经验找差距，

　　并对检查通报中存在的问题统一进行及时整改。

　　一、加强专项资金管理，及时补发所拨村室专项资金，所有拨发村室专项资金已全部发

　　放到位，不挪用，挤占专用资金，真正做到专款专用。

　　二、加强制度管理，及时制订了院财务管理制度，“三公经费”管理制度。

建立了以***

　　为组长，***为副组长，***、***、***、***等同志组成的“三公经费”管理领导小组，明确

　　责任，具体分工，各负其责，坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制“三公经费”的

　　管理制度，特别是对业务招待费的控制。

今年上半年业务招待费比去年同期下降了34%。

坚

　　决控制“三公经费”下降比例。

　　三、严肃财经纪律，规范财经手续，每张发票支出必须由经手人，证明人签字后再由分

　　管财经院长签字后方能报销，每张支出发票必须认真填写清楚五要素，即时间、品名、数量、

　　单价、金额一要素也不能缺，品名多的发票必须附有明细清单作为附件。

　　四、严格执行物价政策，成立物价管理领导小组，基药严格实行零利润销售。

中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定，按进价顺加20%，将原