石材固废综合利用项目立项可行性报告.docx
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石材固废综合利用项目立项可行性报告
1.1.2项目承办单位概况
项目承办单位：
XX县XX石材有限公司
法人代表：
关居义
XX县XX石材公司于2007年3月开始筹建，2007年10月正式投产运营。
公司位于XX县石材工业聚集区，注册资本1000万元，主要经营花岗岩加工、销售（涉及行政许可的凭证经营）。
公司现拥有废料切石机6台套，组合锯110台套，公司主要产品为花岗岩芝麻白系列光板、火烧板、路沿石、条石，日产板材11000平方米，拥有废料运输车50辆，长途货运车10辆，固定资产4000万，年实现产值11880万，销售收入10080万，利润2016万，上交税金420万，可安排2500人就业，成为石材工业聚集区内开采加工量和销售量最大的公司，主要产品销往长江以北13个省市。
目前该公司产销两旺，客商云集，生产、生活秩序井然。
公司拥有多名石材加工制造专家和优秀的专业人才，具有雄厚的科研开发实力和先进的加工技术，齐全的检测设备，一流的生产设备，科学的管理方法和严格的质量保证体系，奉行“质量第一、信誉第一”的服务宗旨，竭诚为广大用户，提供优质产品和优良服务。
1.1.3编制单位
编制单位：
驻马店市建筑勘察设计院有限公司
证书编号：
161156-sj
1.2研究依据
1、XX县XX石材有限公司关于编制《XX县石材工业聚集区固废综合利用项目可行性研究报告》的委托书；
2、《关于进一步开展资源综合利用的意见》（国发［1996］36号）；
3、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发〔2005〕22号）
4、国家发展和改革委员会《“十一五”资源综合利用指导意见》（2006）；
5、河南省财政厅、河南省环境保护局关于印发《2008年度环境保护专项资金项目申报指南》的通知（豫财办建[2008]199号）；
6、项目单位提供的有关基础资料和数据。
1.3研究原则
1、贯彻执行国家及当地的基本建设有关方针、政策和设计规范、规定；
2、坚持生产可行、技术先进、节约投资，以有限的资金发挥最大的经济效益；
3、采用国内先进技术和设备，建设起点高、产品质量好的生产线；
4、总体设计（包括配套设施）本着优化工艺方案、统筹兼顾、布局紧凑合理的原则，减少占地面积，节约建设用地；
5、采用先进、节能的机电设备，降低能耗和经营费用，提高项目经济效益；
6、贯彻国家关于环境保护、安全卫生和节约能源的方针政策，实现文明生产。
1.4研究的范围及内容
按照国家对建设项目可行性报告编写的深度要求，在项目市场预测、建设条件、生产方案、总图运输与公用设施、节能、环境保护和劳动保护措施、消防、项目定员、项目实施进度计划、项目招投标、投资估算及资金筹措和经济效益评价、资源综合利用效果评价等方面进行综合性研究、分析和评价，为项目下一步实施提供可靠的依据。
1.5项目提出的理由
XX县石材工业聚集区位于春水镇政府所在地西北3公里处。
境内花岗岩储量丰富、花纹细腻、分布均匀、色泽清晰光艳，经国家质量检测中心检测：
该产品耐压、耐腐、耐风化，符合国家规定的γ值标准，无辐射，品质上乘，是理想的装饰板材、墙砖、道牙、沿路石、广场石的天然用材。
驻南、许泌省级公路交叉经过，已经开工的焦桐高速公路有出口相接交通十分便利。
XX石材聚集区自2005年4月开始筹建，2006年以来发展迅猛，止目前，聚集区拥有废料开采厂家22个，废料切石机42台套。
石材加工企业63家，组合锯428台，龙门锯26台套，异型材加工厂9家，日产板材6万余平方米及大量的桥栏和各种雕刻制品。
拥有废料运输车153辆，长途货运车39辆，制氧厂1家，煤气厂2家，商店、超市16家，饭店9家；中小学、幼儿园齐全。
聚集区拥有固定资产4.8亿元，年产值6.6亿元，销售收入5.8亿元，利润6800万元，上缴税金600多万元。
可安排5000余人就业，XX石材聚集区已成为长江以北芝麻白花岗岩系列产品生产、加工、销售最大的集散地。
近几年来，XX县石材业蓬勃发展，已成为该县经济的主导产业。
石材业的蓬勃发展，对XX经济增长做出了巨大的贡献。
但是，石材生产过程中造成的污染问题，也是不容忽视的。
据统计，按每年生产6万立方板材计算，该聚集区年产石沫14.4万吨，废石11.52万吨，集中堆放就是一个小山包，造成了较为严重的环境和生态问题，不仅严重影响了人们的生产和生活，同时恶化了投资环境，削弱吸引力，影响乡镇招商引资和产业结构优化。
就是在单一产业的经济结构情况下，石粉污染还严重阻碍了石材行业自身的发展，危及石材行业的自身生存。
因此，如不彻底治理石粉污染，势必严重影响XX县经济的可持续发展。
XX县委、政府把治理环境污染、建设良好的生态环境，保证人口资源和社会经济的协调发展列入"十一五"计划重点解决的问题。
为此，XX县石材工业聚集区依托其区内龙头企业XX县XX石材有限公司，发挥优势，加大投资，积蓄力量，增强后劲，提出建设XX县石材工业聚集区固废综合利用项目，是十分及时的，也是十分必要的。
1.6项目概况
1.6.1项目定员
本项目新增劳动定员70人，其中：
管理及技术人员10名、生产及服务人员60人。
异型石材厂定员30人，新型建材厂定员40人。
1.6.2建设地点
1.1.3建设地点
该项目位于XX县春水镇邵岗村杨庄组，石材工业聚集区内，占地50亩。
项目区东邻龙嘉石材厂，西邻富达石材厂，南邻工业园区主干道，北邻空地。
1.6.3建设规模与产品方案
建设规模：
本项目产品为异型石材制品和新型建筑材料，主要产品年生产能力为：
系列异型石材40000立方米/年，混凝土路面砖200000平方米/年。
建设内容：
本项目新建1个异型石材厂和1个新型建材厂。
建设生产厂房、联合堆棚、职工宿舍、食堂、办公用房及其它配套设施10100m2。
产品方案：
异型石材制品主要包括不同规格的磨菇石、圆柱、圆球、石桌、石凳、条石、路沿石、动物、人物雕刻、桥栏杆等异型工艺制品。
混凝土路面砖可制成不同形状，不同颜色，不同厚度的产品。
主要包括波浪砖、长方形地砖、梯形地砖、之形地砖、六菱形地砖、方形地砖、月形地砖、植草砖、特行砖、路沿石等。
1.6.4生产工艺与主要生产设备
生产工艺：
系列异型石材采取下料、成形、磨削、修补、抛光、切角、检验、包装的生产工艺。
混凝土路面砖采取计量配料、搅拌、成型、养护、质量检验的生产工艺
主要生产设备：
购置龙门锯、车床、多功能切石机、抛光机、研磨机、捏合机、液压机、烘干机、搅拌机、粉碎机、振动机等主要设备52台（套）。
1.6.5主要建设条件
1、原材料供应
本项目主要原料为XX县石材工业聚集区产生的废石料、边角料和石沫、石泥等固体废料，其数量与质量均能满足生产要求。
2、供电
本项目电源来自于春水镇35KV变电站，由聚集区10KV高压线路引入厂区变配电室，即可满足生产生活用电。
3、供排水
本项目水源为自备井，可满足项目生产、生活及消防用水的需要。
排水采用暗管和雨水井相结合的方式，生活污水处理达标后，排入雨污管网系统。
1.6.6建设周期
本项目建设期12个月。
1.6.7项目总投资与资金筹措
本项目总投资1076万元，其中建设投资976万元，流动资金100万元。
资金来源：
申请河南省环境保护专项资金700万元，项目单位自筹376万元。
1.6.8主要经济技术指标
主要经济技术指标见表1-1
财务指标汇总表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
基本数据
1
项目总投资
万元
1076.00
1.1
建设投资
万元
976.00
1.2
建设期利息
万元
0.00
1.3
流动资金
万元
100.00
2
资金筹措
万元
1076.00
2.1
自有资金
万元
376.00
2.2
银行贷款
万元
0.00
2.3
省级环保专项资金
万元
700.00
3
销售收入
万元
1351.54
平均值
4
销售税金及附加
万元
14.25
平均值
5
增值税
万元
178.18
平均值
6
总成本费用
万元
682.36
平均值
6.1
可变成本
万元
252.46
平均值
6.2
固定成本
万元
429.90
平均值
7
经营成本
万元
618.90
平均值
8
利润总额
万元
476.74
平均值
9
税后利润
万元
357.55
平均值
10
利税额
万元
669.18
平均值
二
评价指标
（一）
辅助评价指标
1
销售利润率
%
35.3%
平均值
2
资本收益率
%
#DIV/0!
平均值
3
投资利润率
%
44.3%
平均值
4
投资利税率
%
62.2%
平均值
（二）
基本评价指标
1
项目财务内部收益率
%
44.1%
所得税前
2
项目财务净现值
万元
1901.84
ic=13%
3
项目投资回收期
年
3.56
含建设期
4
贷款偿还期
年
从贷款时算起
5
盈亏平衡点
%
47.4%
1.7结论与建议
1.7.1结论
本项目以当地石材加工业产生的丰富的废料、边角料和石沫、石泥等固体废料为原料生产异型石材和新型建材，是资源综合利用的有效途径之一，不但可以保护环境，减少工业废渣堆场占地，还可以节约能源、节约土地、节约水源，变废为宝，符合建材工业“循环经济发展的新模式”，符合国家的环保和可持续发展战略。
本项目符合国家产业政策，具备建厂基础条件，水、电、汽、原材料等来源近，厂址地理位置好，交通便利。
所采用的工艺技术稳定可靠，设备先进。
同时本项目是固体废物综合利用的环保项目，能享受各种优惠政策，具有显著的环保和社会效益。
经效益分析，本项目生产期内年均实现销售收入1352万元，实现利润总额477万元，投资利税率为62.2%，财务内部收益率为44.1%，投资回收期为3.56年（含建设期），项目经济效益显著。
通过各项指标的分析，本项目无论是在工艺技术水平方面，还是在经济效益、社会效益和环保效益方面都是可行的。
1.7.2建议
1、国家已经出台了许多相关的优惠政策，建立了环保专项资金，应加大各级环保政策实施部门的政策执行力度，使本项目的建设有足够的资金和政策保证。
2、为降低产品成本，提高市场竞争能力，建议在建设过程中能合理控制投资，在生产过程中能采用新体制，新管理模式，尽量节约资金，降低成本。
3、产品销售是影响项目成败的重要因素，建议在产品销售和市场开拓方面能够有所突破。
4、项目应严格按环保“三同时”原则，搞好环境治理工作。
第二章 项目背景与建设必要性
2.1项目提出的背景
为促进循环经济发展，加快建设资源节约型、环境友好型社会，国家发展改革委于2006年12月发布了《“十一五”资源综合利用指导意见》。
《指导意见》在分析我国资源综合利用现状的基础上，提出了2010年资源综合利用目标、重点领域、重点工程和保障措施。
这是我国“十一五”期间资源综合利用工作的指导性文件，也是引导投资及决策重大项目的依据。
“九五”以来，在国家政策引导和扶持下，我国资源综合利用取得了良好的经济和社会效益，对缓解资源约束和环境压力，促进经济社会可持续发展发挥了重要作用。
2005年，我国矿产资源总回收率和共伴生矿产资源综合利用率分别达到30%和35%左右；黑色金属共伴生的30多种矿产中，有20多种得到了综合利用；有色金属共伴生矿产70%以上的成分得到了综合利用；工业固体废物资源综合利用率达到56.1%。
2005年，我国回收利用废钢铁6909万吨，废纸3500多万吨，废塑料1
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