8D报告使用管理规定.docx

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1.目的

为了有效的处理质量事故，制定有效的纠正及预防措施，持续的提升产品质量，特制定本规定。

2.范围

适用于内部及外部质量事故。

3.权责

3.1业务部

3.1.1负责外部8D报告的开具；

3.1.2负责对品保科外部8D报告反馈情况的监控工作；

3.1.3负责对品保科外部8D报告的关闭并组织品保科对关闭后的8D报告进行签字确认；

3.1.4负责品保科8D报告完成情况的提报工作并将结果报企管科。

3.2品保科

3.2.1负责组织内部8D报告的开具；

3.2.2负责外部8D报告的回复并抄送给业务部；

3.2.3负责组织8D报告的处理；3.3企管科

3.3.1负责监控业务部对品保科8D报告的考核工作；

3.3.2负责月底对业务部、品保科的绩效考核工作。

3.4财务部

3.4.1负责质量事故产生费用的提报。

3.5资材科

3.5.1负责质量事故相关费用的核算。

3.6其他部门

3.6.1负责本部门8D报告的填写、提报；

3.6.2严格按照8D要求进行整改。

4.流程

第2页共4页

4.1内部8D报告处理流程：

序号

流程图

接口部门

作业内容/要求

相关记录

1

YES

产品生产

/检验

各车间品保科

1.各车间按工艺要求进行生产。

2.品保科按工艺要求及检验标准进行检验。

工序自检记录表

2

质量判定

巡检班总检班

1.巡检员或总检员在检验过程中，对出现的质量问题按规定开具《不合格评审8D报告》（一式四联）。

2.对问题产品进行标识隔离。

《不合格评审8D报告》

3

NO

组织评审

评审小组

1.品保科组织责任车间、技术科及其他相关部门成立评审小组进行现场质量评审，制定应急临时性纠正措施，并将评审意见填写《不合格评审8D报告》。

2.责任车间按应急性纠正措施对质量问题产品进行处理。

3.《不合格评审8D报告》由品保科

录入电脑，建立内部8D报告台账并共享。

《不合格评审8D报告》

内部8D报告台账

4

原因分析

评审小组

1.品保科组织评审小组进行原因分析，并提出永久性纠正措施。

5

措施执行

NO

责任车间品保科技术科

1.责任车间执行永久性纠正措施。

2.技术科协助执行永久性纠正措施。

3.品保科跟踪永久性纠正措施的执行情况。

6

验证

YES

品保科相关部门

1.品保科验证永久性纠正措施的可行性。

2.对于永久性纠正措施不能满足工艺要求的，返回评审小组重新制定有效措施。

3.品保科组织相关部门修订或编制相关文件。

7

责任落实

品保科

1.品保科组织相关部门评估事故产生损失，经财务部长审核，然后根据文件规定落实出相关责任人，及罚款金额并报总经理签批；

2.品保科拟定事故通报并予以公布。

8

归档、结案

品保科

1.品保科将处理结果报企管科、财务部各一份，由企管科落实处罚，财务部进行监督。

2.结案后的《不合格评审8D报告》

由品保科存档。

《不合格评审8D报告》

4.2外部8D报告处理流程：

序号

流程图

接口部门

作业内容/要求

相关记录

1

接受客户反馈质量问题

业务部

1.业务部接受客户反馈质量问题并

开具《不合格评审8D报告》（一式四联）交品保科。

2.跟踪并维护《顾客信息反馈情况一览表》。

《顾客信息反馈情况一览表》

2

组织评审

评审小组

1.品保科组织成立评审小组进行质量评审，一个工作日内制定出应急临时性纠正措施（如不能在一个工作日内制定出纠正措施，品保科必须一个工作日内与客户联系说明，但必须最多不超过3个工作日或客户要的时间制定出措施），并将评审意见填写《不合格评审8D报告》。

2.责任部门按应急性纠正措施对质量问题产品进行处理。

3.品保科维护《顾客信息反馈情况一览表》（填写应急措施或其他涉及项目）。

《不合格评审8D报告》

《顾客信息反馈情况一览表》

3

原因分析

评审小组

1.品保科组织评审小组进行原因分析，并提出永久性纠正措施。

2.品保科将纠正措施及处理结果回复给客户。

3.品保科回复客户的8D报告需抄送

给业务部并进行签字确认。

4

措施执行

NO

责任车间品保科技术科

1.责任车间执行永久性纠正措施。

2.技术科协助执行永久性纠正措施。

3.品保科跟踪永久性纠正措施的执行情况。

第3页共4页

5

验证

YES

品保科相关部门

1.品保科验证永久性纠正措施的可行性。

2.对于永久性纠正措施不能满足工艺要求的，返回评审小组重新制定有效措施。

3.品保科组织相关部门编制或修订

相关文件。

6

责任落实

品保科业务部资材科财务部

1.业务部提报外部产生的直接损失。

2.资材科提供内部产生的返修、废品等损失。

3.财务部审核外部直接损失，并提供差旅费等后续损失。

4.品保科汇总事故损失，落实出责任人及处理意见，完善《不合格评审8D报告》报总经理审批。

5.品保科拟定事故通报并公布。

7

归档、结案

品保科

1.品保科将处理结果报企管科、财务部各一份，由企管科落实处罚，财务部进行监督。

2.结案后的《不合格评审8D报告》

由品保科存档。

5.考核办法

5.1品保科组织质量评审，评审小组成员必须及时到场（有事不能到场需提前5分钟请假），未按时到场者由品保科提报按《员工奖惩制度》进行处罚（每次罚款20元）。

5.2《不合格评审8D报告》必须按规定时间处理、结案。

未按规定时间处理、结案者由品保科提报企管科进行处罚（无正当理由或因特殊原因未书面申请变更完成时间，到期未完成的，每次罚款20元，每推迟一天加罚10元）。

5.3未按规定开具《不合格评审8D报告》者承担所有责任。

5.4业务部负责监控考核品保科、企管科负责监控考核业务部并于月底汇总后统一报企管科进行考核，考核结果按照《绩效工资发放管理规定》执行。

5.相关记录

——《不合格评审8D报告》

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