检查组组成及日程安排.docx

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检查组组成及日程安排

检查组组成及日程安排

附件1

检查组组成及日程安排

一、检查组名单

南片：

组长：

刘连雄

成员：

张社信、郭迎卫、祁守杰、王俊学、丁伟

北片：

组长：

张玉军

成员：

王大军、田军、李树新、张建斌、赵振富

二、日程安排

抽查时间从11月18日开始，至11月25日结束。

三、抽查单位名单及序列

南片：

11月18日：

河北省特种设备监督检验院

11月19日：

邢台市特种设备监督检验所

11月20日：

邯郸市特种设备监督检验所

11月21日：

衡水市特种设备监督检验所

11月22日：

华北石油锅炉压力容器检验所

11月23日：

沧州市特种设备监督检验所

北片：

11月18日：

保定市特种设备监督检验所

11月19日：

廊坊市特种设备监督检验所

11月20日：

唐山市特种设备监督检验所

11月21日：

秦皇岛市特种设备监督检验所

11月22日：

承德市特种设备监督检验所

11月24日：

张家口市特种设备监督检验所

附件3

2008年度特种设备检验机构

冶金起重机械监督抽查座谈调查记录

单位名称：

一、单位填报内容

1、辖区内采用铸造起重机吊运熔融金属的起重机械共（）台，已检验（）台；

2、辖区内非冶金起重机械用于吊运熔融金属的起重机数量共（）台，已完成改造（）台，目前已检验（　）台；

3、辖区内采用额定起重量小于10t的以上电动葫芦作为起升机构吊运熔融金属的共（）台，已完成改造（）台，目前已检验（　）台；

4、辖区内2007年7月以后新出厂安装吊运熔融金属的起重机共（）台，其中额定起重量大于或75t的起重机（）台；小于75t的起重机（）台；用电动葫芦作起升机构吊运额定起重量小于或等于10t的有（）台。

二、答辩讨论内容

1、辖区内冶金起重机械整治进展情况；

2、辖区内非冶金起重机械用于吊运熔融金属的起重机，按照总局（质检办特[2007]375号）要求，在改造过程中有什么困难和问题？

3、起重限制器的超载保护和超速保护如何验证？

4、冶金起重机副起升的双制动、双限位在实际中能否做到，如何处理？

5、小型冶金起重机械使用电动葫芦作为起升机构，在检验过程中有什么问题？

怎样解决？

6、起升机构正反向接触器故障保护功能检验是如何进行的，有什么问题？

7、在冶金起重机械检验过程中还有其它什么问题和好的建议？

附件4

2008年度特种设备检验机构

冶金起重机定期检验工作质量监督抽查记录表

受检单位：

序号

相关要求

评定结果

1＃

2＃

3＃

4＃

5＃

1.检验报告的基本要求

（1）

报告的选用及格式是否正确

（2）

填写方式（钢笔、签字笔填写或计算机输出）是否符合要求；是否有更改现象

（3）

封面“检验报告编号”是否符合要求，且报告各页是否均有一致的编号；“注册代码”、“使用单位”、“检验日期”、“主要检验仪器设备”以及受检设备相关信息等栏目填写是否正确齐全，是否与原始记录一致

（4）

各项目“检验结果”填写是否齐全且符合相应检验规则要求，并与原始记录一致；定性表述是否正确；数据填写是否符合要求

（5）

是否有漏检、错检的项目

（6）

“结论”栏的填写是否正确（“合格”、“不合格”、“／”）

（7）

“批准”、“审核”、“检验”的签署是否符合要求，相应人员资格是否符合要求；采用电子签名时是否有措施保证签名受控

（8）

签发日期的时效性是否符合检验规则的要求。

（9）

结论页“检验结论”填写是否正确，是否符合检验规则的判定条件。

是否加盖了检验专用章或公章

（10）

检验结论为“合格”，但存在一般整改项目的检验报告，查对整改情况进行确认的见证资料

（11）

检验结论为“复检合格”的检验报告，核查复检记录

2、对应原始记录的基本要求

（1）

是否使用经检验机构正式发布的记录格式

（2）

是否用钢笔或签字笔填写，字迹是否清晰

（3）

错误处是否采用划改，且有更改人签名和日期

（4）

编号是否符合检验机构的编号规则，与检验报告是否存在唯一对应关系

（5）

是否记录了主要仪器设备的名称、编号

（6）

受检设备相关信息填写是否齐全

（7）

是否详细填写各个项目的检验情况和检验结果（没有空栏）；

是否清晰准确地表述不符合或缺陷的位置、程度、数量等；数据填写是否符合要求；专用图表是否详细填写。

对于增加的检验项目，是否有检验机构认可说明；未检项目是否有理由说明，是否进行了补检并有记录

（8）

检验结果标记是否符合规定

（9）

是否有两名或以上执行当次检验人员的签字（其中一人还需在校核栏签字）；人员资格是否符合要求

（10）

是否填写检验日期

（11）

是否有现场检验条件确认的说明

3、对冶金用起重机检验的要求

（1）

吊运熔融金属的起重机是否为符合标准的铸造起重机

（2）

采用通用桥式起重机吊运熔融金属的，应进行改造，是否符合国家质检总局质检办特[2007]375号文件规定（共11条）。

（3）

以电动葫芦作为起升机构，10t以上起重量的不允许吊运熔融金属；10t及以下起重量的，是否符合国家质检总局质检办特[2007]375号文件规定（共8条）。

（4）

自2007年7月23日新出厂安装的吊运熔融金属的起重机是否符合国家质检总局质检办特[2007]375号文件规定。

（5）

检验报告和检验原始记录中：

对起升限位、起升制动、起重量限制器、超速保护的要求是否符合相关规定

序号

抽查的报告编号

相应的记录编号

设备型号

设备使用单位名称

1＃

2＃

3＃

4＃

5＃

存在问题说明：

审查人员：

年月日

注：

1、“评定结果”的填写，符合要求的填“Y”；部分不符合要求的填“J”；不符合要求的填“N”；无此项时填“/”。

2、在“存在问题说明”栏内，对评定结果中填“J”或“N”的问题进行汇总说明。

4、现场检验跟踪检查及与检验员交流情况

检查项目及内容

检查方法及要求

评定

结果

备注

1.是否做好了检验前的准备工作，如：

历次检验报告和相关资料的查阅（注意对起重机工作级别及起重量的确认），检验仪器设备的配置与核查，劳动防护用品的准备、原始记录及检验意见通知书的准备，向维保单位或使用单位提出相关专业人员配合的要求等

确定一台冶金用起重机的检验，现场跟踪检验员实施检验的过程。

向检验人员明确，按正常检验的程序和要求实施。

①查阅该设备历次检验报告及相关资料。

②查按检验项目准备检验仪器和对仪器进行常规检查的情况。

③查准备劳动防护用品、胸卡的情况。

④查准备原始记录和检验意见通知书的情况。

⑤查向维保单位或使用单位提出现场配合要求的情况

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

2.现场检验前是否与维保单位或使用单位进行了沟通，了解设备运行状况、查阅随机文件、运行记录等

查检验人员到达检验现场与客户进行沟通，以及了解设备运行状况、随机文件、运行记录等信息的情况

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

3.进入现场之前是否配戴了胸卡，是否穿戴好劳动防护用品，开始检验之前是否确认了检验条件

①查进入检验现场配戴胸卡、穿戴劳动防护用品的情况。

②查对检验条件进行确认的情况。

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

4.是否按照检验细则规定的程序、项目、内容与方法实施检验，是否符合检验规程和检验细则的要求

查检验操作与检验细则规定的程序、项目、内容与方法的一致性

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

5.使用仪器设备之前是否按规定进行核查，检验仪器设备操作是否规范

①查在仪器设备使用之前对仪器进行校验的过程。

②查操作仪器的方法与操作规程的一致性

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

6.记录是否及时，是否符合检验机构制定的原始记录填写规定

①查填写记录的及时性。

②将该记录与检验机构制定的记录填写规定要求对照，查符合性

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

7.检验时是否遵守安全规定

①查检验电气时遵守电气操作规程的情况。

②查登高作业时遵守登高作业操作规程的情况。

③查进入危险场所时的监护情况。

④查违章操作行为

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

8.需配合检验时，主检人是否口令清晰准确，配合人员实施操作前是否确认了口令

查主检人员口令的准确性，配合人员实施操作前对口令的确认

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

9.对于环境温度超过40℃的场合，是否检查了电动机的绝缘等级，以及高温环境下电控设备的防护措施

对检验员检查现场环境及对电动机、电控设备进行核实验证的情况进行确认；并通过与检验员的交流了解检验人员对该要求的理解

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

10.对钢丝绳、滑轮是否检查并确认其符合冶金用起重机使用的规定要求

对检验员的检验、验证过程进行确认；并通过与检验员的交流了解检验人员对该要求的理解

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

11.应该加装超速保护的起重机，是否确认有超速保护装置并验证其有效

对检验员的检验、验证过程进行确认；并通过与检验员的交流了解检验人员对该要求的理解

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

12.是否对起重机设置二套独立作用的制动器、不同形式的双重起升限位器进行检查，并试验其有效

查检验员对设置情况的检验及对其有效性的试验

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

13.是否对起重机装设起重量限制器的情况进行了检查

查检验员对设置情况的检验及对其有效性的判断

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

14.对起升机构控制系统的故障保护功能是否进行了确认

跟踪检验人员对该功能的确认情况，并通过与检验员的交流了解检验人员对该要求的理解

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

15.是否向使用单位通报了检验情况和检验意见。

是否向使用单位出具了检验意见通知书（必要时），检验意见通知书的格式、编号、用语、表达、签署是否符合要求，与原始记录的内容是否一致

①查向使用单位通报检验情况和出具检验意见通知书的及时性。

②查检验意见通知书的格式、编号、用语、表达、签署等与原始记录的符合性

□符合

□基本符合

□不符合

□不适用

现场跟踪检验相关信息

使用单位名称：

设备名称：

设备型号：

注册登记号：

检验人员/持证情况：

存在问题说明：

审查人员：

年月日

注：

1、“评定结果”的填写，请在相应的“□”内画“√”；

2、“备注”的填写，评定结果为“基本符合”或“不符合”的，应在“备注”栏内对该要点存在的问题进行简要的描述；

3、在“存在问题说明”栏内，对现场跟踪及与检验人员交流过程中发现的问题进行