6A文钣金加工质量体系文件.docx
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6A文钣金加工质量体系文件
无锡新奇生电器有限公司
WuxiXinQiShengElectricalCo.,Ltd.
文件名称：
文件控制程序
依据GB/T19001-20XXidtISO9001:
20XX质量管理体系—要求
发放代号：
密级管理：
普通级（非发放部门或外部机
构可传阅、复印，但需得到质
管部的同意）
文件编号：
QP/SQS-01文件版本：
B版
发布日期：
实施日期：
编制：
武显强日期：
20XX/10/22
审核：
日期：
批准：
日期：
页数：
5页码：
1
序号
更改申请单编号
页次
处数
修改内容
修订人
修改日期
1
NO.05-002
3/4
1
增加4.3.11条款
邹栋
20XX-10-22
3/4
1
4.5.3条款文件更改方法
邹栋
20XX-10-22
无锡新奇生电器有限公司
文件名称
文件控制程序
文件编号
QP/SQS-01
页数
5
页码
2
制订
质管部
版本
B
制订日期
20XX1022
1目的
对公司的与质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用有效版本的文件。
2范围
适用于与质量管理体系有关的文件的控制。
3职责
3.1质管部负责质量体系文件的编制和更改；
3.2管理者代表负责质量体系文件的审核；
3.3总经理负责质量体系文件的批准；
3.4文控中心负责在质管部的指导下进行体系文件的发放、回收及销毁；
3.5各部门负责本部门质量体系文件的使用和保管。
4工作程序
4.1文件的编制和审批
4.1.1文件的编写格式请参阅“QD/SQS-002质量管理体系文件编写导则”；
4.1.2质量体系文件由质管部组织编制,由管代审核，由总经理批准；
4.1.3部门间传递生产信息用的表单由相关部门审核批准，审批用的印章必须由使用人保管，不得随处放置。
4.2文件的编号
4.2.1质量手册:
QM/SQS
企业代号
质量手册代号
4.2.2程序文件：
QP/SQS–01
文件流水号（按照ISO9001：
20XX标准条款的顺序）
企业代号
程序文件代号
4.2.3作业指导书：
QD/SQS–001
文件流水号（按照ISO9001：
20XX标准条款的顺序和制造流程顺序）
企业代号
作业指导书代号
4.2.4质量记录:
QR/SQS–001
质量记录流水号（按照ISO9001：
20XX标准条款的顺序和制造流程顺序，前一个质量活动与后一个质量活动之间空5个流水号码，以备体系完善补充记录之用。
）
企业代号
质量记录代号
4.3
文件的发放、使用和保管
4.3.1复印文件应该用新纸，以体现体系文件作为公司法规性文件的严肃性；
4.3.2受控文件在发放之前，应在该文件封面上盖有分发代号章（各部门、各岗位的分发代号见本程序附录A：
文件分发代号一览），根据文件保存和使用环境的要求,如有必要，文控中心应将文件塑封后装订成册在下发；
无锡新奇生电器有限公司
文件名称
文件控制程序
文件编号
QP/SQS-02
页数
5
页码
3
制订
质管部
版本
B
制订日期
20XX1022
4.3.3各部门、各岗位应获得适用的文件，文控中心应依据“QD/SQS-004部门文件一览表”和质管部的意
见进行文件的发放，文件发放时应填写“QR/SQS-001文件发放回收登记表”进行签收；
4.3.4各部门应依据“QD/SQS-004部门文件一览表”对使用的文件版本进行校对，确保使用适用的版本；
4.3.5文件的发放方式应确保使用场所保存和使用的方便，必要时可考虑由人力资源部用“员工工作手册”的形式发放到员工个人，并填写“QR/SQS-001文件发放回收登记表”；
4.3.6文件发放后应正确使用，必要时可由各部门、车间主管组织学习，文件在部门中未得到有效使用而造成质量事故，部门或车间负责人应对此事故负责；
4.3.7各使用部门应妥善保存本部门的质量体系文件,保持清晰、易识，如发现丢失应及时补领,补领应使用原发放号，文控中心填写“QR/SQS-001文件发放回收登记表”，补领部门进行签收；
4.3.8非受控文件由发放部门保存,可根据顾客要求（但需经总经理批准）提供；
4.3.9质管部应编制“QD/SQS-003体系文件总览表”，以便于文件的检索维护；
4.3.10文控中心应保存文件的发放记录；
4.3.11临时组建部门需调用文件，一般做借阅登记，并及时回收，做好借阅登记，借阅用的文件不标识发放代号；如一人身兼数岗，且不同的岗位需发放相同的文件，则可只发放一份文件，发放代号以其主要职能为准。
4.4文件的密级管理
公司的文件分为企业级、部门级和岗位级三个密级：
企业级：
非发放部门或外部机构可传阅、复印，但需得到质管部的同意；
秘密级：
部门内可传阅，复印需得到质管部的同意；
机密级：
除使用文件的岗位人员外任何人员不得传阅，若需传阅，须得到总经理的批准。
机密文件（一般是客户的技术资料）的管理可参考“QD/SQS-007客户资料保密制度”。
4.5文件的更改
4.5.1文件的更改应由质管部提出申请，填写：
“QR/SQS-002文件更改、增加、作废申请单”,经管理者代表批准后实施更改；
4.5.2由质管部填写“QR/SQS-003文件历次更改清单”对每一次的更改进行登记并附相应的资料；
4.5.3文件更改的方法：
不采用原来规定的划改方法，而直接改电子板文件，并在文件封面表格内作好记录，记录中一般只体现更改的主要内容，而不体现文件更改的次要信息，如文件的流水号、页次、版本的变化。
4.5.4公司通知的管理
a）所有通知的发放必须经过质管部的审核，并在质管部留底；
b）通知必须由文控统一发放，作好发放登记；
c）通知中可以纳入质量管理体系的内容，应在通知颁布后的一星期内由质管部将其纳入体系文件（对相关文件的相关条款进行更改或补充），并执行本程序4.5.1、4.5.2、4.5.3条款；
d）文件更改后，质管部通知文控中心收回使用场所的有关通知，并做好新文件的发放登记。
4.6文件的回收作废
4.6.1文控中心须对回收文件进行登记；
4.6.2文件作废应由质管部填写“QR/SQS-002文件更改、增加、作废申请单”，由总经理批准后进行作废处理（在其每一页上盖作废章）；
4.6.3需保存的作废文件,在封面上改“作废参考”章后，妥善保存，以防误用。
4.6.4公司员工因某些原因离职时，应将相关文件退回文控中心或人力资源部（由人力资源发放的文件），文控中心根据实际情况进行文件的再分发，并作好相应的记录。
4.7图纸的控制
图纸的控制可参阅“QD/SQS-005图纸的管理规定”。
无锡新奇生电器有限公司
文件名称
文件控制程序
文件编号
QP/SQS-01
页数
5
页码
4
制订
质管部
版本
B
制订日期
20XX1022
4.8外来文件的控制
外来文件的控制可参阅“QD/SQS-008外来文件管理办法”。
4.9色标的控制
色标既是文件的特殊形式，同时又是检验参照的标准，其控制办法主要依据“QD/SQS-090监视和测量装置管理规范”。
4.11质量记录的控制
质量记录的控制可参阅“QP/SQS-02质量记录控制程序”。
5相关文件
5.1QP/SQS-02质量记录控制程序
5.2QD/SQS-002质量管理体系文件编写导则
5.3QD/SQS-003体系文件总览表
5.4QD/SQS-004部门文件一览表
5.5QD/SQS-005图纸的管理规定
5.7QD/SQS-006外来文件管理办法
5.8QD/SQS-007客户资料保密制度
6质量记录
6.1QR/SQS-001文件发放回收登记表
6.2QR/SQS-002文件更改、增加、作废申请单
6.3QR/SQS-003文件历次更改清单
无锡新奇生电器有限公司
文件名称
文件控制程序
文件编号
QP/SQS-01
页数
5
页码
5
制订
质管部
版本
B
制订日期
20XX1022
附录A：
文件分发代号一览
1.总经理01
2.副总经理02
3.总经理助理03
4.管理者代表04
5.质管部主管05
6.质检05-01
7.销售部主管06
8.商务部主管07
9.项目工程师07-01
10.技术部主管08
11.工艺工程师08-01
12.数冲程序员08-02
13.折弯程序员08-03
14.生产部主管09
15.采购部主管10
16.采购员10-01
17.制造部主管11
18.数冲工段11-01
19.修毛刺工段11-02
20.钻床工段11-03
21.普冲工段11-04
22.物流管理11-05
23.物资部主管12
24.设备管理12-01
25.模具管理12-02
26.板材仓库12-03
27.五金仓库12-04
28.网络管理12-05
29.人资部主管13
30.行政部主管14
31.文控中心15
32.文控中心备临时使用文件追加流水号“-XX”
注：
如相同的岗位有多个工作人员则发放代号后追加流水号“-XXX”。
内部审核员参与内部审核时，一般只发放1.2级文件作为审核时的参考，同时这种文件发放应属于临时性的文件发放，文件须在内审结束后回收。
无锡新奇生电器有限公司
WuxiXinQiShengElectricalCo.,Ltd.
文件名称：
纠正和预防措施控制程序
依据GB/T19001-20XXidtISO9001:
20XX质量管理体系—要求
发放代号：
密级管理：
普通级（非发放部门或外部机
构可传阅、复印，但需得到质
管部的同意）
文件编号：
QP/SQS-08文件版本：
A版
发布日期：
实施日期：
编制：
武显强日期：
20XX/09/12
审核：
日期：
批准：
日期：
页数：
2页码：
1
序号
更改申请单编号
页次
处数
内容
修订人
修改日期
无锡新奇生电器有限公司
文件名称
纠正和预防措施控制程序
文件编号
QP/SQS-08
页数
2
页码
2
制订
质管部
版本
A
制订日期
20XX0912
1目的
采取有效的纠正和预防措施,实现质量管理体系的持续改进。
2范围
适用于纠正和预防措施的制定、实施和验证。
3职责
3.1质管部负责根据
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