6A文钣金加工质量体系文件.docx

1、6A文钣金加工质量体系文件无锡新奇生电器有限公司WuxiXinQiShengElectricalCo.,Ltd.文件名称：文件控制程序依据GB/T19001-20XXidtISO9001:20XX质量管理体系要求发放代号：密级管理：普通级(非发放部门或外部机构可传阅、复印，但需得到质管部的同意)文件编号：QP/SQS-01文件版本：B版发布日期：实施日期：编制：武显强日期：20XX/10/22审核：日期：批准：日期：页数：5页码：1序号更改申请单编号页次处数修改内容修订人修改日期1NO.05-0023/41增加4.3.11条款邹栋20XX-10-223/414.5.3条款文件更改方法邹栋20X

2、X-10-22无锡新奇生电器有限公司文件名称文件控制程序文件编号QP/SQS-01页数5页码2制订质管部版本B制订日期20XX10221 目的对公司的与质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用有效版本的文件。2 范围适用于与质量管理体系有关的文件的控制。3 职责3.1质管部负责质量体系文件的编制和更改；3.2管理者代表负责质量体系文件的审核；3.3总经理负责质量体系文件的批准；3.4文控中心负责在质管部的指导下进行体系文件的发放、回收及销毁；3.5各部门负责本部门质量体系文件的使用和保管。4 工作程序4.1文件的编制和审批4.1.1文件的编写格式请参阅“QD/SQS-002质量管理体

3、系文件编写导则”；4.1.2质量体系文件由质管部组织编制,由管代审核，由总经理批准；4.1.3部门间传递生产信息用的表单由相关部门审核批准，审批用的印章必须由使用人保管，不得随处放置。4.2文件的编号4.2.1质量手册:Q M/S Q S企业代号质量手册代号4.2.2程序文件：Q P/S Q S0 1文件流水号（按照ISO9001：20XX标准条款的顺序）企业代号程序文件代号4.2.3作业指导书：Q D/S Q S0 0 1文件流水号（按照ISO9001：20XX标准条款的顺序和制造流程顺序）企业代号作业指导书代号4.2.4质量记录:Q R/S Q S0 0 1质量记录流水号（按照ISO900

4、1：20XX标准条款的顺序和制造流程顺序，前一个质量活动与后一个质量活动之间空5个流水号码，以备体系完善补充记录之用。）企业代号质量记录代号4.3 文件的发放、使用和保管4.3.1复印文件应该用新纸，以体现体系文件作为公司法规性文件的严肃性；4.3.2受控文件在发放之前，应在该文件封面上盖有分发代号章（各部门、各岗位的分发代号见本程序附录A：文件分发代号一览），根据文件保存和使用环境的要求,如有必要，文控中心应将文件塑封后装订成册在下发；无锡新奇生电器有限公司文件名称文件控制程序文件编号QP/SQS-02页数5页码3制订质管部版本B制订日期20XX10224.3.3各部门、各岗位应获得适用的文

5、件，文控中心应依据“QD/SQS-004部门文件一览表”和质管部的意见进行文件的发放，文件发放时应填写“QR/SQS-001文件发放回收登记表”进行签收；4.3.4各部门应依据“QD/SQS-004部门文件一览表”对使用的文件版本进行校对，确保使用适用的版本；4.3.5文件的发放方式应确保使用场所保存和使用的方便，必要时可考虑由人力资源部用“员工工作手册”的形式发放到员工个人，并填写“QR/SQS-001文件发放回收登记表”；4.3.6文件发放后应正确使用，必要时可由各部门、车间主管组织学习，文件在部门中未得到有效使用而造成质量事故，部门或车间负责人应对此事故负责；4.3.7各使用部门应妥善保

6、存本部门的质量体系文件,保持清晰、易识，如发现丢失应及时补领,补领应使用原发放号，文控中心填写“QR/SQS-001文件发放回收登记表”，补领部门进行签收；4.3.8非受控文件由发放部门保存,可根据顾客要求（但需经总经理批准）提供；4.3.9质管部应编制“QD/SQS-003体系文件总览表”，以便于文件的检索维护；4.3.10文控中心应保存文件的发放记录；4.3.11临时组建部门需调用文件，一般做借阅登记，并及时回收，做好借阅登记，借阅用的文件不标识发放代号；如一人身兼数岗，且不同的岗位需发放相同的文件，则可只发放一份文件，发放代号以其主要职能为准。4.4文件的密级管理公司的文件分为企业级、部

7、门级和岗位级三个密级：企业级：非发放部门或外部机构可传阅、复印，但需得到质管部的同意；秘密级：部门内可传阅，复印需得到质管部的同意；机密级：除使用文件的岗位人员外任何人员不得传阅，若需传阅，须得到总经理的批准。机密文件（一般是客户的技术资料）的管理可参考“QD/SQS-007客户资料保密制度”。4.5文件的更改4.5.1文件的更改应由质管部提出申请，填写：“QR/SQS-002文件更改、增加、作废申请单”,经管理者代表批准后实施更改；4.5.2由质管部填写“QR/SQS-003文件历次更改清单”对每一次的更改进行登记并附相应的资料；4.5.3文件更改的方法：不采用原来规定的划改方法，而直接改电

8、子板文件，并在文件封面表格内作好记录，记录中一般只体现更改的主要内容，而不体现文件更改的次要信息，如文件的流水号、页次、版本的变化。4.5.4公司通知的管理a）所有通知的发放必须经过质管部的审核，并在质管部留底；b）通知必须由文控统一发放，作好发放登记；c）通知中可以纳入质量管理体系的内容，应在通知颁布后的一星期内由质管部将其纳入体系文件（对相关文件的相关条款进行更改或补充），并执行本程序4.5.1、4.5.2、4.5.3条款；d）文件更改后，质管部通知文控中心收回使用场所的有关通知，并做好新文件的发放登记。4.6文件的回收作废4.6.1文控中心须对回收文件进行登记；4.6.2文件作废应由质管

9、部填写“QR/SQS-002文件更改、增加、作废申请单”，由总经理批准后进行作废处理（在其每一页上盖作废章）；4.6.3需保存的作废文件,在封面上改“作废参考”章后，妥善保存，以防误用。4.6.4公司员工因某些原因离职时，应将相关文件退回文控中心或人力资源部（由人力资源发放的文件），文控中心根据实际情况进行文件的再分发，并作好相应的记录。4.7图纸的控制图纸的控制可参阅“QD/SQS-005图纸的管理规定”。无锡新奇生电器有限公司文件名称文件控制程序文件编号QP/SQS-01页数5页码4制订质管部版本B制订日期20XX10224.8外来文件的控制外来文件的控制可参阅“QD/SQS-008外来文

10、件管理办法”。4.9色标的控制色标既是文件的特殊形式，同时又是检验参照的标准，其控制办法主要依据“QD/SQS-090监视和测量装置管理规范”。4.11质量记录的控制质量记录的控制可参阅“QP/SQS-02质量记录控制程序”。5 相关文件5.1QP/SQS-02质量记录控制程序5.2QD/SQS-002质量管理体系文件编写导则5.3QD/SQS-003体系文件总览表5.4QD/SQS-004部门文件一览表5.5QD/SQS-005图纸的管理规定5.7QD/SQS-006外来文件管理办法5.8QD/SQS-007客户资料保密制度6质量记录6.1QR/SQS-001文件发放回收登记表6.2QR/S

11、QS-002文件更改、增加、作废申请单6.3QR/SQS-003文件历次更改清单无锡新奇生电器有限公司文件名称文件控制程序文件编号QP/SQS-01页数5页码5制订质管部版本B制订日期20XX1022附录A：文件分发代号一览1. 总经理012. 副总经理023. 总经理助理034. 管理者代表045. 质管部主管056. 质检05-017. 销售部主管068. 商务部主管079. 项目工程师07-0110. 技术部主管0811. 工艺工程师08-0112. 数冲程序员08-0213. 折弯程序员08-0314. 生产部主管0915. 采购部主管1016. 采购员10-0117. 制造部主管11

12、18. 数冲工段11-0119. 修毛刺工段11-0220. 钻床工段11-0321. 普冲工段11-0422. 物流管理11-0523. 物资部主管1224. 设备管理12-0125. 模具管理12-0226. 板材仓库12-0327. 五金仓库12-0428. 网络管理12-0529. 人资部主管1330. 行政部主管1431. 文控中心1532. 文控中心备临时使用文件追加流水号“-XX”注：如相同的岗位有多个工作人员则发放代号后追加流水号“-XXX”。内部审核员参与内部审核时，一般只发放1.2级文件作为审核时的参考，同时这种文件发放应属于临时性的文件发放，文件须在内审结束后回收。无锡新

13、奇生电器有限公司WuxiXinQiShengElectricalCo.,Ltd.文件名称：纠正和预防措施控制程序依据GB/T19001-20XXidtISO9001:20XX质量管理体系要求发放代号：密级管理：普通级(非发放部门或外部机构可传阅、复印，但需得到质管部的同意)文件编号：QP/SQS-08文件版本：A版发布日期：实施日期：编制：武显强日期：20XX/09/12审核：日期：批准：日期：页数：2页码：1序号更改申请单编号页次处数内容修订人修改日期无锡新奇生电器有限公司文件名称纠正和预防措施控制程序文件编号QP/SQS-08页数2页码2制订质管部版本A制订日期20XX09121 目的采取有效的纠正和预防措施,实现质量管理体系的持续改进。2 范围适用于纠正和预防措施的制定、实施和验证。3职责 3.1质管部负责根据