QMSP-SP-024-1.0_NTF管理流程-201900907.docx

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XXXXX股份有限公司

文件名称：

NTF管理流程

文件编号：

QMSP-SP-024

版本号：

1.0

编制部门：

质量部

编制日期：

20190907

程序文件

变更履历

日期

版本号

变更内容

编制

审核/日期

20190907

1.0

首次发行

XXXX

XXXX20190907

会签

部门

签字

日期

MFG生产部

QA质量部

RD研发部

SAL销售部

LOG物流部

PM项目管理

TEC技术部

1.目的

确保产品未知问题（包括一些间歇性的问题）的发现，使客户和组织之间对问题产品判断一致，帮助组织及早消除和识别缺陷；

2.范围

适用于本集团内部、外部未知问题的处理及解决。

3.术语

NTF（Notroublefound）：

某些产品可能存在问题而导致不合格，但这些问题不能准确的复现。

4.职责

4.1质量部负责：

1）内、外部NTF信息的收集，整理，分析，并进行NTF分析准入的判定；

2）组织、跟踪内部NTF分析进度、结果、措施；

3）外部客户的沟通、回复，内部事宜的沟通、协调；

4.2技术&研发部负责进行NTF产品的过程分析、系统测试、软件评估，并根据分析结果配合质量部进行问题解决几改善；

4.3项目部负责协助质量部推动SOP+6前NTF产品的分析、解决以及客户沟通；

4.4营销部负责协助质量部客户处问题沟通、解决以及相关费用等事宜；

4.5物流部负责NTF处理过程中涉及的物料采购、产品交付、退换货等事宜；

4.6生产部负责协助生产过程的分析、生产数据的收集、分析；

5.内容

5.1NTF信息的收集

1）质量部负责收集内部生产过程、客户处、市场处以及经销商处的缺陷、失效异常及投诉信息；

2）质量部根据质量策划时标准检测方法以及负载检测方法组织、协调相关测试，根据测试结果判定是否为NTF产品；

3）若非NTF产品，则按QPSP-COP-004《客户抱怨管理办法》、QPSP-SP-023《不合格品控制程序》进行处理；

5.2NTF准入准则

质量部判定为NTF产品后，根据以下原则进行判定是否启动NTF流程，只要符合其中一条，则必须启动NTF流程进行分析、解决：

1）SOP+6前产品，客户/市场端发生2例NTF产品失效或由于NTF产品导致客户处PPM超标；

2）SOP+6后产品，客户/市场端发生4例NTF产品失效或由于NTF产品导致客户处相关PPM指标超标；

3）由于NTF产品导致外部质量损失金额超过1W；

4）SOP+6前产品，生产过程中，NTF产品导致内部不良质量成本1W以上或不良率10%以上；

5）SOP+6后产品，生产过程中，NTF产品导致内部不良质量成本5K以上或不良率5%以上

5.3数据收集与评估

1）质量部组织研发、技术、生产等人员（必要时包含客户、供应商）评估可用数据和信息，进一步获得产品相关的知识、信息，数据评估的范围可能包括（不仅限于）：

2）趋势图

3）行驶里程失效

4）参考市场失效

5）季节性特征

6）车辆历史

7）失效和产品寿命历史之间相互关系的确定（生产过程或分供方供应链的变更，生产转移，包括分供方转移）

8）顾客投诉，错误代码，测量结果，进一步的部件更换等

如果数据收集和评估能提供新的信息，则必须利用系统检测和/或过程研究进行检查。

5.4系统测试

质量部根据常规检验、分析未能取得有效信息时，委托给研发部进行系统验证；

研发部识别系统检测内容，提出系统检测相关试验申请并跟进检测、试验结果，以检查技术环节与产品失效的联系；检测、试验内容可能包含以下反面：

1）由内部或外部实验室进行的部件检验；

2）特殊软件和硬件功能的验证；

3）不同负载条件下的功能检测；

4）超出规范的功能检测；

5）零件系统的功能检测；

6）模拟车辆环境的功能检测；

7）使用车辆上的功能检测；

8）出问题车辆上的现场分析；

9）耐久性检测（人工老化）；

5.5过程研究

质量部组织生产部、项目部、技术部进行内、外部过程研究，检查内、外部过程与产品失效的联系，过程研究可能包含：

1）检查服务及维修说明手册

2）检查备件/替换零件清单和组合

3）检查客户车间检验文件及记录

4）检查内部生产检验文件记录

5）缺陷零件的选择性要求，包括如：

密封，软管，连接器等外围部件——技术部

6）检查客户处装车生产过程

7）检查内部生产过程

8）检查外购物料/部件的零件分析

9）检查车辆编程（闪现）以及车辆和部件（编码）的参数化

5.6软件评估

对于有嵌入式软件的产品，研发部必须考虑软件及电子部件的诊断功能、结果以及软件间兼容性问题。

5.7问题跟踪、沟通

5.8质量部负责对上述5.3-5.6结果进行跟踪，制定一份明确责任和期限的行动计划，收集NTF过程每个阶段的文件、信息并记录于《QPSP-SP-024-01_____产品NTF过程报告》，并定期汇报介绍相关过程的的进度

5.9NTF结论

1）如果在NTF过程明确了问题，应按照5.9问题解决过程的方法解决问题；

2）如果在NTF过程中未能明确问题，发起过程的一方必须决定是否做进一步分析；

3）如果进一步分析成功的前景不乐观，则应记录NTF过程的结论。

5.10问题解决

问题明确后，则按照8D的要求，进行根本原因分析、问题改善

6.参考文件

6.1QPSP-COP-004《客户抱怨管理办法》

6.2QPSP-SP-023《不合格品控制程序》

7.KPI

NA

8.表单

8.1《QPSP-SP-024-01_____产品NTF过程报告》

9.附件

9.1附件一：

NTF管理流程图

9.2附件二：

QPSP-SP-024-01_____产品NTF过程报告

附件一：

NTF管理流程图

开始

NTF信息收集

准入判定

系统测试

过程研究

软件评估（涉及时）

问题是否明确

信息收集评估

问题解决

结束

进一步分析

NO

YES

NO

YES

责任部门

输出

质量部

缺陷信息、数据

品质异常单

质量部

NA

质量部

NA

研发部

测试报告

质量部

NA

研发部

评估报告

质量部

____产品NTF报告

质量部

8D报告

附件二：

QPSP-SP-024-01_____产品NTF过程报告

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