中铁五局作业指导书梁场认证.docx
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中铁五局作业指导书梁场认证
中铁五局（集团）有限公司管理标准
中铁五局制梁场生产许可认证作业指导书
（试行）
目录
1目的..............................................1
2适用范围..........................................1
3制梁场生产许可程序................................1
3.1工作机构........................................1
3.2制梁认证许可程序流程图...........................2
3.3制梁场用标准....................................4
3.4梁场建设........................................4
3.5生产设备、检测设备的配备........................5
3.6认证前资料准备...................................5
3.7梁场制梁生产许可认证内部自检.....................7
3.8申请受理.........................................8
3.9实地核查.........................................8
3.10证书和标志......................................10
4相关文件...........................................11
5相关附件表格.......................................11
１目的
为集团公司各子/分公司制梁场生产许可认证工作提供指导，提高集团公司整体制梁场生产许可认证水平。
2适用范围
集团公司所属各需要制梁场认证工作之各单位。
适用于预制先张法及后张法、单线及双线、箱梁及T梁、全预应力及部分预应力、有碴桥面及无碴桥面的客货共线、客运专线预应力混凝土铁路桥简支梁产品。
3制梁场生产许可程序
3.1工作机构:
制梁场要成立以工程施工、机械、安质、试验、物质、财务等人员组成的工作机构。
按照职责各行其职。
按计划协调配合完成各阶段工作，以达到制梁场认证条件并一次通过实地核查。
制梁场机构图如下：
某某梁场制梁项目部经理
项目部技术负责人
工程技术部
试验室
财务部
安质环保部
机电部
物质部
作业层
制梁场组织机构图
3.2制梁生产认证许可程序流程图
按设计、规范标准完成梁场建设
具有相关生产、检测设备、测试梁自检合格
认证前资料准备
按《细则》自检合格
申请
未通过
实地核查
通过
颁发证书、标志，取得生产许可
制梁生产认证许可程序流程图
3.3制梁场用标准
根据《预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产许可证实施细则》共提供81种标准,指导制梁场建设、施工。
这是审查要求的基本条件。
在使用标准时，制梁场要保证所用标准为最新，并要求经技术部门负责人签字生效。
（各标准见附件一）
3.4制梁场建设
制梁场建设严格按照制梁场设计要求施工。
3.4.1制梁场选址及布置，制梁场总体布置的原则要紧凑合理、功能齐全；便于制、存、运、架；兼顾地形、地貌、地基、交通等选择桥梁较集中的地段。
布置形式应根据地形、投入机械、经济分析结果而定。
3.4.2制梁场建设主要内容：
按照预制梁场设计总说明、平面图施工，需要考虑的有：
梁场排水及管道布设、运梁车道路、制梁台座、存梁台座、龙门吊机或移梁滑道设施、混凝土拌合站及地面硬化、蒸汽养护锅炉、供水设施、材料场、试验室、生产及生活房屋等。
总之制梁场的设置必须满足施工各项功能要求，根据实际情况而定。
3.5生产设备、检测设备的配备
根据《预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产许可证实施细则》要求，生产设备、检测设备共有56种设备。
这是审查要求的基本条件。
各种设备要保持其设备能力或技术要求。
（设备名称见附件二）
3.6认证前资料准备
认证前企业要建立严格的内控标准，详细的项目管理计划，按时间有步骤的实施。
主要有软件、硬件的准备，缺一不可。
硬件指制梁场建设达到设计、规范要求，设备到位并保持其设备能力或技术要求。
制梁场须预先预制测试梁10跨，凝期达到28天。
对测试梁按相关规范、标准要求进行自验合格。
抽样一跨作内部型式试验。
软件指各种资料的准备。
这里主要叙述软件的准备。
3.6.1各种规章制度
制梁场认证需要建立健全各种规章制度。
如下表:
制梁过程
规章制度、规程
制梁前
1质量体系监控制度；2原材料检验制度；3施工图现场核对制度；4施工工艺流程设计、试验制度；5职工培训、持证上岗制度；6关键岗位培训、持证上岗制度；7分包和劳务用工管理制度；8质量信息管理制度；9基础技术资料管理制度；10梁场各职能人员工作职责；11岗位经济责任制；12工程质量管理办法；13工程安全管理办法；14工程质量一票否决制度及安全质量环保奖惩管理办法；15主要机械设备表
制梁中
16施工技术交底；17开工报告申请制度；18材料、设备、购配件采购、储存管理制度；19检验批、分项、单位工程质量检查、申报、签认制度；20隐蔽工程和关键部位验收制度，21三级质量检验制度；22成品检验管理标准，23工艺更改管理办法；24钢模验收管理制度；25混凝土搅拌站工作流程；26混凝土搅拌站操作规程；27混凝土输送泵操作规程；28混凝土搅拌站维修及保养制度；29混凝土搅拌站交接班制度；30混凝土搅拌站原材料检查验收制度；31混凝土生产通知制度；32、混凝土检验制度；33、混凝土出厂管理制度。
制梁后
34成品保护制度，35质量事故报告、调查和处理制度，36不合格品管理制度
3.6.2编制预制梁的作业指导书和工艺细则,如下表:
类 型
作业指导书、工艺细则
混凝土
1.预制梁混凝土作业指导书
钢筋
3.钢筋加工、绑扎作业指导书
模板
4.模板安装作业指导书
张拉
5.张拉作业指导书
压浆
6.管道压浆作业指导书
防水
7.防水层作业指导书
材料检验
8.原材料检验作业指导书
移运
9.预制梁移运装车作业指导书
工艺细则
10.梁制造工艺细则
3.6.3所需各类图纸如下表：
用途
图纸
制梁
1.桥梁设计图纸；2.桥梁施工图纸;3.桥梁支座设计图纸;4.桥梁附件设计图;5.防水层设计图;6.桥梁台座施工图;7.存梁台座施工图;8.桥梁定位网胎卡具施工图;9.桥梁底板胎卡具施工图;10.桥梁顶板胎卡具施工图;11.桥梁钢模板设计图（包括底板）;12.吊具设计图;13.自制各种工机具施工图.
3.6.4相关的程序文件如下表:
序号
相关的程序文件
1
关键过程控制程序
2
不合格品控制程序
3
纠正和预防控制程序
3.6.5各类台帐如下表:
序号
台帐
1
人员台帐（管理、技术、试验、特殊岗位）
2
机械台帐
3
钢模台帐
4
计量台帐
5
试验设备台帐
6
胎卡具台帐
7
合格供方台帐
8
物资收发台帐
9
不合格品台帐
10
物资可追溯台帐
11
统计资料（试验结果、合格供方评价）
3.7制梁场生产许可认证内部自检
目的是按照《预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产许可证实施细则》模拟实地核查内容,要求逐条对照《预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产许可证实施细则》按照以下６大点进行检查，以发现不足或欠缺的地方,并通过整改达到实地核查要求，为申请受理提供必要的条件。
自检中需要注意的问题见表附件四。
1）质量管理职责；2）生产资源提供；3）人力资源要求；4）技术文件管理；5）过程质量管理；5）产品质量检验；6）安全防护及行业特殊要求
3.8申请受理
企业申请与办理生产许可证申请书时，应当向其所在地的省级质量技术监督局提交以下相关申请材料，如下表：
序号
相关材料
1
《全国工业产品生产许可申请书》（见附件三）
2
《企业法人营业执照》（副本）复印件三份
3
原生产许可证复印件（针对证件有效期满情况）
4
企业上级主管部门主持并签发的产品投产鉴定证书
5
企业生产图纸（概图）
受理后：
省级质量技术监督局会在自收到企业申请之日5日内向企业发送《行政许可申请受理确定书》。
3.9实地核查
3.9.1实地核查:
核查时间一般２－４天。
审查组一般由2-4名审查员组成。
在实地核查结束前审查组将向企业报告核查情况，并以书面形式当场通知核查结论。
审查部自受理企业申请之日起30日内完成对企业的实地核查和抽封样品。
企业实地核查不合格的判为企业审查不合格，由审查部书面上报国家质检总局，并由国家质检总局向企业发出《不予行政许可决定书》。
3.9.2实地核查结论的判定原则
3.9.2.1实地核查是在企业正常生产状态下进行。
其内容为：
1）质量管理职责；2）生产资源提供；3）人力资源要求；4）技术文件管理；5）过程质量管理；5）产品质量检验；6）安全防护及行业特殊要求共7章29条53款。
3.9.2.2项目结论的判定分为：
“合格”和“不合格”。
其中有８款属于否决项目，45款属于非否决项目。
对应《预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产许可证实施细则》否决项目的条款如下表：
《预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产许可证实施细则》
序号
条款
核查内容
1
2.1必备生产设施
企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好。
2
2.2.1必备设备工装
企业必须具有实施细则附件二中规定的必备生产设备和工艺装备。
其性能和精度应能满足各工艺及生产合格产品的要求。
3
2.3.1必备测量设备
企业必须具有实施细则附件二中规定的检验、试验和计量设备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。
4
3.3.1试验员持证上岗
试验室试验人员必须持有《铁路工程试验员证》
5
4.3.1生产工艺细则
企业必须具备符合该产品技术标准及图纸要求的生产工艺细则及特殊工序作业指导书等工艺文件。
且签署、更改手续正规完备。
6
5.4特殊过程
对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程，应事先进行设备认可、工艺参数验证和人员鉴定，并按规定的方法和要求进行操作和实施过程参数监控。
7
6.3出厂检验
企业应按产品标准的要求，对产品进行出厂检验和试验，出具产品检验合格证，并按规定进行标识。
建立产品档案。
8
7.3行业特殊要求
企业的烟尘、粉尘排放，噪声、化学污染，锅炉、起重安全，劳动卫生等应符合国家有关规定。
非否决项目结论分为：
“合格”、“一般不合格”、“严重不合格”“此项不适用”。
其中“一般不合格”是指企业出现的不合格是偶然的、孤立的现象，并是性质一般的问题；“严重不合格”是指企业出现了区域性的或系统性的不合格，或是性质严重的不合格。
3.9.2.3核查结论的判定原则：
否决项目全部合格，非否决项目中严重不合格不超过１款，且一般不合格不超过12款，核查结论为合格。
否则，核查结论为不合格。
3.10证书和标志
3.10.1证书
3.10.1.1生产许可证有效期为5年。
有效期届满，企业继续生产的，应当在生产许可证有效期届满6个月前向所在地省级质量技术监督局重新提出办理生产许可证的申请。
3.10.1.2在生产许可证有效期内，企业生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生较大变化的（包括生产地址迁移、生产线重大技术改造等），企业应当及时向所在地省级质量技术监督局提出申请，审查部应当按照本实施细则规定的程序重新组织实地核查和产品检验。
3.10.1.3企业名称、住所、生产地址名称发生变化而企业生产条件、检验手段、生产技术或者工艺未发生变化的，企业应当在变更名称后1个月内向所在地省级质量技术监督局提出生产许可证名称变更申请。
省级质量技术监督局自受理企业名称变更材料之日起5日内将上述材料上报全国许可证审查中心。
全国许可证审查中心自收到材料之日起10日内完成申报材料的书面审核，报送全国许可证办公室批准，国家质检总局自收到材料之日起15日内作出准予变更的决定。
3.10.2标志
3.10.2.1取得生产许可证的企业，应当自准予许可之日起6个月内，完成在其产品及《制造技术证明书》封面的左上角标注生产许可证标志和编号。
生产许可证标志由“QS”和“质量安全”组成。
由企业按国家质检总局统一规定的式样、尺寸及颜色自行印贴。
生产许可证编号为：
XK17-×62-×××××
其中，XK表示生产许可证标记，17表示行业编号，×62表示产品编号，×××××表示企业生产许可证编号。
3.10.2.2具有法人资格的集团公司所属企业单独办理生产许可证的，其产品及说明书上应当标注所属单位的名称、住所和生产许可证标志和编号。
4相关文件
a）《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》（国务院第440号令，2005年7月9日颁布）；
b）《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》（国家质量监督检验检疫总局第80号令，2005年9月15日颁布）；
c）《预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产许可证实施细则》（全国工业产品生产许可证办公室，2006年5月23日颁布）。
5相关附件表格
附件一:
《预应力混凝土铁路桥简支梁产品标准和相关标准》
附件二：
《企业生产预制预应力混凝土铁路简支梁产品必备的生产设备、工艺装备和检测设备》
附件三：
《全国工业产品生产许可证申请书》
附件四：
《制梁场生产许可认证过程应注意的问题》
附件三
附件四:
制梁场生产许可认证过程应注意的问题
序号
认证过程应注意的问题
1
30米、50米的钢尺必须在北京顺义校验。
2
砂、石的碱活性、混凝土的耐久性（抗裂、抗冻、抗渗、抗氯离子）必须是承担该产品生产许可检验任务的检验机构出具的报告。
3
锚具必须是经过铁道部认证中心认证。
4
防水卷材、涂料必须有承担该产品生产许可证检验任务的检验机构出具的报告。
5
取证申请盖的公章应与营业执照上的单位名称一致。
6
试验人员上岗证必须满足３人，要求双证齐全。
7
桥梁档案要有特殊过程的记录。
8
静载试验所用的千斤顶应和油泵、0.25级精密压力表配套效验，千斤顶要有储备。
9
取证检验时所有的计量器具必须经过检验且在有效期内。
10
试验室的公章不得以XX项目部出现，应以XX梁场中心试验室出现。
11
随梁养护的试件必须有28天的强度、弹模的测试数据。
12
所有的原材料检验要齐全,不得漏项,如膨胀剂、灌浆剂、混凝土垫块。
13
静载试验所用的器具除静载试验架可共用,其他如:
百分表、千斤顶、刻度放大镜等企业应具备。
14
打梁前应有混凝土配合比的申请审批报告，并应有耐久性的相关试验数据。
15
实地核查资料要紧扣取证细则的条款，一条条对应准备，如：
1.1组织机构。
16
桥梁的梁号要统一,应以TB/T3043-2005的规定办理,例:
QSL-2007-32z-0069。
17
桥牌和技术制造证明书要有QS标识并预留生产许可证号的位置。
18
油表的校验期,一级表为7天,0.4级和0.25级为一个月,不管是否使用,到期必须重校。
19
企业的工艺细则、内控标准、作业指导书均应有审批手续，签字不得打印。
20
梁场须预先预制测试梁10跨，凝期达到28天。
对测试梁按实施细则要求进行自验。
21
按照实施细则要求进行一遍内部模拟检查。
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