西峡水利局部门决算公示.docx

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西峡水利局部门决算公示

西峡县2016年度水利局部门决算公示

目录

第一部分水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分水利局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分水利局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

西峡县水利局概况

一、水利局主要职能

西峡县水利局主管全县水利工作，加强推进水生态文明建设，贯彻落实最严格水资源管理制度，推进节水型社会建设，促进水资源可持续利用，实现水环境承载能力与经济社会协调发展。

主要职能有：

（一）负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划，水生态文明建设规划和措施，起草有关地方性规范文件并监督实施，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划。

按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利投资和项目安排意见，拟定全县水利投资规模及项目投资计划并监督实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

实行全县水资源的统一监督和管理，拟订全县及跨乡镇水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，承担水能资源的调查工作，负责河流水库和重要水工程的水资源调度、组织实施用水总量控制、取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度。

指导水利行业和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。

组织编制全县水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出水环境治理的意见和限制排污总量的建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城乡规划区地下水资源管理保护工作。

负责最严格水资源管理制度贯彻落实工作，开展水生态系统保护修复，指导和推进水生态文明建设，组织开展重要江河湖泊健康评估。

（四）负责防治水旱灾害，承担西峡县防汛抗旱指挥部的具体工作。

组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作。

对河流水库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案、抗旱规划并组织实施。

指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责节约用水工作。

贯彻执行节约用水法律法规和相关政策，编制节约用水规划，制定有关用水节水标准，指导全县计划用水工作，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）审查、申报全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

负责水利基建项目初步设计文件审批工作。

负责组织水源、水利行业供水和防洪排涝及农田水利等重点水利工程的建设工作。

（七）拟定全县渔业发展战略中长期规划并组织实施。

负责对渔船、渔机、网具的监督管理。

会同有关部门处理渔事纠纷，行使渔船检验和渔政、渔港监督管理和渔业执法工作。

（八）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流水库及滩地的治理和开发。

指导水利工程建设与运行管理，负责县管水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设验收与运行管理，承担相应责任。

（九）负责防治水土流失。

拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作并承担相应责任，负责水土保持补偿费征收工作。

（十）负责全县农村水利工作。

组织协调农田水利基本建设，指导乡镇供水、农村人畜饮水安全、大中型灌区、农田水利、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

负责农村水能资源开发工作，组织实施农村电气化县和小水电代燃料工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处。

负责全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡镇水事纠纷。

依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水库、水电站大坝的安全监管工作，负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督和稽查工作

（十二）开展全县水利科技和外事工作。

主管全县水利队伍建设。

组织实施水利行业质量监督工作，监督实施全县水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作。

组织开展对外水利经济技术合作与交流。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、水利局决算单位构成

水利局部门决算主要指水利局机关本级（行政）、西峡县水利局事业（水政办和防汛办）、西峡县石龙堰灌区管理所、西峡县水利技术服务中心、西峡县七峪水库管理所、西峡县橡胶坝管理所、西峡县重阳水库管理所、西峡县移民办公室、西峡县南水北调中线办公室、西峡县小型水库管理中心10个单位的决算

第二部分

西峡县水利局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

西峡县水利局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

西峡县水利局2016年收入8916.850838万元，支出总计8916.850838万元，与2015年（8173.01万元）相比，收支各增加743.840838万元，增长率10%。

主要原因是一是随着经市场经济快速发展，人员经费也随着提高；二是水利系统承担社会水利建设公益项目不断增加，而影响县级财政投入水利建设资金也增加。

二、收入决算情况说明

西峡县水利局本年收入合计8916.850838万元，其中：

财政拨款收入8916.850838万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

西峡县水利局2016年支出合计8916.850838万元，其中：

基本支出2261.048174万元，占25%；项目支出6655.802664万元，占75%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

西峡县水利局2016年财政拨款收支总决算8916.850838万元。

与2015年（8173.01万元）相比，财政拨款收、支总计各增加743.840838万元，增长率10%。

主要原因是一是随着经市场经济快速发展，人员经费也随着提高；二是水利系统承担社会水利建设公益项目不断增加，而影响县级财政投入水利建设资金也增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

西峡县水利局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1950.81万元，支出决算为8916.850838万元，完成年初预算的357%。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0.5万元，社会保障和就业支出616.784752万元。

农林水支出8287.566086万元，节能环保支出12万元。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

决算数和预算数平衡，严格按照年初预算计划开展工作。

（二）社会保障和就业支出。

年初预算为109.72256万元，支出决算为109.72256万元，完成年初预算的100%。

决算数和预算数平衡，严格按照年初预算计划开展工作。

（三）农林水支出。

年初预算为1828.58万元，支出决算为8287.566086万元，完成年初预算的454%。

决算数大于预算数的主要原因：

第一是上级财政和本级财政投入的水利建设基本支出资金和项目资金增加；第二是人员经费随着经济的发展面不断的上调。

（四）节能环保支出。

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

决算数和预算数平衡，严格按照年初预算计划开展工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

西峡县水利局2016年一般公共预算财政拨款基本支出2261.048174万元，其中：

人员经费1886.354092万元，主要包括：

工资福利支出1655.624568万元、离退休费161.886152万、退职（役）费、抚恤金16.4443万元、生活补助48.917072万元，住房公积金3.482；公用经费365.980082万元，主要包括：

办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等费用；其他资本性支出8.714万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西峡县水利局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为42.69万元，支出决算为41.9968万元，完成预算的98%。

比2015年略有下降，主要原因：

在公务接待方面本着历行节约，量入而出的原则，严格控制公务接待费。

坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格执行历行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法，加强党风廉政建设。

要从思想上高度重视，进一步健全制度，严肃纪律，严格管理，坚决杜绝公款请吃请喝和铺张浪费行为，使公务接待既不违反规定又发挥了其应有作用。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费11.1115万元，年初预算11.5万元，完成预算的97%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费11.1115万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数和年初预算数基本平衡，说明支出严格按照年初预算执行。

在平常工作中，整合资源，高效利用，压缩而又合理支出，节约车辆经费。

（三）公务接待费30.8853万元，年初预算31.19万元，完成预算的99.4%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年共接待1240人次，155批次。

决算数比2015年相比略有下降，主要原因：

在公务接待方面本着历行节约，量入而出的原则，严格控制公务接待费。

坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格执行历行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法，加强党风廉政建设。

要从思想上高度重视，进一步健全制度，严肃纪律，严格管理，坚决杜绝公款请吃请喝和铺张浪费行为，使公务接待既不违反规定又发挥了其应有作用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年西峡县水利局府性基金预算财政拨款支出决算本年收入是470.21万元，项目支出470.21万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出305.21万元，小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出（移民扶助基金）165万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

西峡县水利局2016年机关运行经费支出2261.0482万元，比2015年（1108.07万元）增加1152.9782万元，增长率104%。

西峡县水利局主要履行行政管理职能、维护机关运行，用公共财政预算财政拨款支出的行政经费。

主要包括其中：

人员经费1886.354092万元，主要包括：

工资福利支出1655.624568万元、离退休费161.886152万、退职（役）费、抚恤金16.4443万元、生活补助48.917072万元，住房公积金3.482；公用经费365.980082万元，主要包括：

办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用等费用；其他资本性支出8.714万元。

（二）政府采购支出情况。

西峡县水利局2016年政府采购支出总额6655.802664万元，主要指的是项目支出，其中：

政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出6655.802664万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额6655.802664万元，占政府采购支出总额的100%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，西峡县水利局（行政）共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，西峡县林业局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

绩效评价结果概况说明：

各项目预算绩效评价均达到合格。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：

是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）事务（款）：

是指西峡县水利局用于保障机构正常运行、开展本单位业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：

是指为保障西峡县水利局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：

是指西峡县水利局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：

是指为西峡县水利局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：

是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：

是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。