质量管理部规范化管理细则.docx

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质量管理部规范化管理细则

第一章质量管理部组织结构与责权5

第一节质量管理部职能与组织结构5

一、质量管理部职能5

二、质量管理部组织结构6

第二节质量管理部责权11

一、质量管理部职责11

二、质量管理部权力13

第三节质量管理部岗位职责14

一、质量总监岗位职责14

二、质量管理部经理岗位职责15

三、质量主管岗位职责16

四、质量专员岗位职责17

第二章进料检验管理18

第一节进料检验岗位职责18

一、进料检验主管岗位职责18

二、进料检验专员岗位职责19

第二节进料检验制度20

二、紧急放行控制制度20

第三节进料检验管理表格21

一、进料检验记录表21

二、进料检验报告表22

四、进厂零件质量检验表22

第三章制程检验管理23

第一节制程检验岗位职责23

一、制程检验主管岗位职责23

二、制程质检专员岗位职责24

三、制程巡检专员岗位职责25

第二节制程检验管理制度25

一、制程首检管理制度25

第三节制程检验管理表格27

三、生产流程检验记录表27

四、制程质量检验记录表28

九、重工返修日报表28

第四章成品检验管理29

第一节成品检验岗位职责29

一、成品检验主管岗位职责29

二、成品检验专员岗位职责30

三、出货检验专员岗位职责31

第二节成品检验制度31

一、成品检验管理制度31

三、报废品处理管理规定34

第三节成品检验管理表格35

一、产品质量标准表35

四、质量检验记录表36

七、零件不合格品处理表36

第五章质量器具管理37

第一节质量器具管理岗位职责37

一、质量器具主管岗位职责37

二、质量器具专员岗位职责38

第二节质量器具管理制度39

三、质量器具维护校正规定39

第三节质量器具管理表单40

一、质量器具管理卡40

三、质量器具发放记录表41

五、质量器具保养记录表41

第六章质量控制管理42

第一节质量控制岗位职责42

一、质量控制主管岗位职责42

二、质量控制专员岗位职责43

三、质量控制工程师岗位职责44

四、质量保证工程师岗位职责45

第二节质量控制管理制度46

二、质量管理责任规定46

五、质量管理会议制度50

第三节质量控制管理表格54

一、生产过程质量控制表54

四、质量控制小组活动表54

第七章质量改进管理56

第一节质量改进管理岗位职责56

一、质量改进主管岗位职责56

二、质量改进专员岗位职责57

第二节质量改进制度58

三、质量改进提案制度58

第三节质量改进管理表格63

一、产品质量改进计划表63

三、产品质量改进通知单63

四、产品质量改进分析表64

第八章质量成本控制65

第一节质量成本控制岗位职责65

一、质量成本主管岗位职责65

二、质量成本专员岗位职责66

三、质量成本工程师岗位职责67

第二节质量成本管理制度68

一、质量成本核算制度68

第三节质量成本管理表格71

一、质量成本计划表71

四、质量管理月报表72

第九章质量管理体系管理74

第一节质量管理体系管理岗位职责74

一、质量管理体系主管岗位职责74

二、质量管理体系专员岗位职责75

第二节质量管理体系管理制度76

三、质量记录控制规定76

第三节质量管理体系管理表格78

三、生产过程审核计划表78

四、过程业绩评审报告表79

第一章质量管理部组织结构与责权

第一节质量管理部职能与组织结构

一、质量管理部职能

质量管理部的主要职能是保证产品的质量，负责生产过程的质量管理及质量体系的运行。

其具体职能如下。

（一）质量管理部的组织管理

建立健全质量管理部的组织结构设计工作，组建质量管理工作团队，明确各岗位的职责。

（二）拟定质量管理制度

制定企业质量管理方针，确定质量管理的目标，拟定质量控制、质量检验标准等管理制度。

（三）制订、落实质量工作计划

编制年度、季度、月度的质量工作计划，把工作计划落实到具体执行人员，并组织实施、协调、检查和考核等工作。

（四）负责企业的质量检验工作

按技术文件编制检验标准和检验规范，组织实施企业范围内的质量检验工作，参与对供应商的评审工作。

（五）管理检验测量和试验设备

负责定期检验、测量和试验设备及计量仪器，确保产品质量符合规定的要求。

（六）建立全面的质量管理体系

建立和完善质量保证体系，组织企业内部质量管理体系的策划、实施、监督和评审工作。

（七）负责质量信息管理工作

收集和掌握国内外先进质量管理经验，向企业员工传递质量信息。

（八）配合质量管理教育培训计划

协助人力资源部制订全员质量管理的教育培训计划，并配合培训工作的开展。

（九）其他相关工作

定期向上级主管部门汇报质量管理工作。

二、质量管理部组织结构

（一）不同产品线的质量管理部组织结构

图1-1显示的是某家规模中等、共有三条产品线（A、B和C）的工厂的质量管理部组织结构。

图1-1不同产品线的质量管理部组织结构示例

（二）单一产品单一工厂的质量管理部组织结构

图1-2显示的是加工、生产单一产品的单一工厂的质量管理部组织结构。

此时，在具体生产企业中，生产制造活动是由大量紧密结合的工序组成的，而且每一道工序都涉及专门技术。

因此，需要一个质量工程师进行所有工序的质量计划工作。

图1-2单一产品单一工厂的质量管理部组织结构示例

（三）不同产品单一工厂的质量管理部组织结构

图1-3显示的是某家规模较大、生产若干种产品的单一工厂的质量管理部组织结构。

图1-3不同产品单一工厂的质量管理部组织结构示例

（四）不同制造企业的质量管理部组织结构

图1-4显示的是某家大型器具企业质量管理部的组织结构。

图1-4大型器具企业质量管理部的组织结构示例

（五）按工作事项划分的质量管理部组织结构

图1-5显示的是××制造企业质量管理部按工作事项划分的质量管理部组织结构。

图1-5按工作事项划分的质量管理部组织结构示例

（六）小型企业质量管理部组织结构

图1-6显示的是小型企业质量管理部的组织结构。

图1-6小型企业质量管理部组织结构示例

（七）中型企业质量管理部组织结构

图1-7显示的是中型企业质量管理部组织结构。

图1-7中型企业质量管理部组织结构示例

（八）大型企业质量管理部组织结构

1．图1-8显示的是大型企业质量管理部组织结构模板之一。

图1-8大型企业质量管理部组织结构示例一

2．图1-9显示的是大型企业质量管理部组织结构模板之二。

图1-9大型企业质量管理部组织结构示例二

第二节质量管理部责权

一、质量管理部职责

质量管理部的主要职责是负责贯彻落实企业的质量方针和质量目标，对企业质量管理体系符合ISO9000系列标准要求和出厂产品的质量负主要责任。

具体职责如图1-10所示。

图1-10质量管理部职责

二、质量管理部权力

质量管理部主要是在质量管理部经理的领导下，受总经理委托，对企业的质量工作行使策划、指挥、指导、审核、控制和监督的权力。

其具体权力如图1-11所示。

图1-11质量管理部权力

第三节质量管理部岗位职责

一、质量总监岗位职责

质量总监的主要职责是在总经理的领导下，负责制定并实施本企业的质量战略、质量计划、质量方针、质量体系和相关制度等工作，全面负责企业质量管理工作，改善产品质量，提高客户满意度，实现企业的经营战略目标。

其具体职责如图1-12所示。

图1-12质量总监岗位职责

二、质量管理部经理岗位职责

质量管理部经理的主要职责是在质量总监的领导下，负责企业的日常质量管理工作，贯彻实施质量方针、质量目标和质量指标，围绕质量管理体系实施有效监控，实现产品和服务质量的持续改善。

其具体职责如图1-13所示。

图1-13质量管理部经理岗位职责

三、质量主管岗位职责

质量主管的主要职责是在质量管理部经理的领导下，组织质量专员建立并维护质量管理体系，开展质量检验、改进和控制等工作，实现企业的质量目标。

其具体职责如图1-14所示。

图1-14质量主管岗位职责

四、质量专员岗位职责

质量专员的主要职责是在质量主管的领导下，检验质量管理体系的执行情况，对原材料、在制品、外协件和产成品进行检验，作好记录与质量控制，管理好质量资料。

其具体职责如图1-15所示。

图1-15质量专员岗位职责

第二章进料检验管理

第一节进料检验岗位职责

一、进料检验主管岗位职责

进料检验主管主要负责所有进料的检验管理工作，包括原材料、外协品和外购零部件的质量检验管理。

其具体职责如图2-1所示。

图2-1进料检验主管岗位职责

二、进料检验专员岗位职责

进料检验专员的主要职责是检验进料。

其具体职责如图2-2所示。

图2-2进料检验专员岗位职责

第二节进料检验制度

二、紧急放行控制制度

制度

名称

紧急放行控制制度

编号

执行部门

第1章总则

第1条为了使来料检验时合理作出紧急放行的决定，并对其进行控制，特制定本制度。

第2条本制度适用于来料检验时对紧急放行行为的管理。

第2章紧急放行内涵

第3条紧急放行的定义

所谓紧急放行，即指生产急需来不及验证就放来料入库并投入生产的做法。

第4条紧急放行的条件

1对紧急放行的来料，要明确作出标识和记录，以便一旦发现不符合规定的情况时能及时追回和更换。

2一般符合以下要求的来料才能允许紧急放行。

发现来料虽不合格但在技术上可以纠正，并且在经济上不会发生较大损失，也不会影响相关、连接、相配的零部件的质量。

第3章紧急放行的具体操作

第5条质量管理部在进料检验程序中应对紧急放行作出规定，明确紧急放行情况的审批人、责任人，规定可追溯性标识的方法，明确识别记录的内容，以及如何传递、由谁保存。

第6条按规定认真填写紧急放行所使用的全部质量记录，不得在保存期内丢失和擅自销毁。

第7条当来料进厂后，根据情况确定需要紧急放行的物料，由责任部门（一般为采购部或生产部）的责任人提出申请，报经授权人审批。

申请表的格式一般如下表所示。

紧急放行申请表

进料名称

料号

批量

规格

数量

生产批号

供应商名称

业务经办人

职务／联系方式

申请紧急放行的原因

申请人

日期

审批意见

批准人

日期

第8条对紧急放行的来料要作出可追溯性标识，同时作好识别记录，记录中应详细记载紧急放行来料的规格、数量、时间、地点、标识方法、供应商的名称及所提供的证据。

第9条在紧急放行的同时，应留取规定数量的样品进行检验，且必须尽快完成检验报告。

第10条设置适当的紧急放行的停止点（停止点是指相应文件规定的某点，未经指定组织或授权批准不能越过该点继续实施紧急放行），对于流转到停止点上的紧急放行来料，必须在接到证明该批产品合格的检验报告后，方可将来料放行。

第11条若发现紧急放行的来料经检验不合格，要立即根据可追溯性标识及识别记录，将不合格品追回。

第4章附则

第12条本制度由质量管理部负责制定、修订与补充。

第13条本制度经总经理审核确认后，自颁布之日起执行。

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

第三节进料检验管理表格

一、进料检验记录表

编号：

日期：

年月日

供料商

品名

规格

交货

数量

交货

日期

检

验

方

式

□加严检验（Maj）

样本数

最终判定

□正常检验（Nom）

□允收□特采

□选别□拒收

□减量检验（Min）

允收水准AQL=%

判定

Maj

Nom

Min

判定者

核准者

验收状况

项次

规格

公差

检验方法

检验结果

备注

二、进料检验报告表

编号：

填写日期：

年月日

材料名称

材料规格

材料数量

采购单位

采购日期

验收员

检验记录

检验项目

检验标准

检验结果

不良数

是否合格

备注

总评

□合格

□不合格

“不合格通知单”的编号

质量总监

进料检验

主管

质量管理部经理

检验员

仓库验收记录

验收数量

□足交□溢交□短缺

四、进厂零件质量检验表

编号：

零件名称：

零件编号：

检验项目

参考图号

检验方法

检验设备

抽样方法

检验结果

备注

抽样数

合格质量水平

检验主管：

检验员：

检验日期：

年月日

第三章制程检验管理

第一节制程检验岗位职责

一、制程检验主管岗位职责

制程检验主管的主要职责是在质量管理部经理的领导下，严格贯彻工艺设计意图并执行技术标准，负责制造过程中在制品的质量检验相关工作。

其具体职责如图3-1所示。

图3-1制程检验主管岗位职责

二、制程质检专员岗位职责

制程质检专员的主要职责是在制程检验主管的领导下，负责执行制程质量检验工作。

其具体职责如图3-2所示。

图3-2制程质检专员岗位职责

三、制程巡检专员岗位职责

制程巡检专员的主要职责是在制程检验主管的领导下，负责生产制程的巡检工作，识别、指导生产中潜在的质量问题，改善产品质量。

其具体工作职责如图3-3所示。

图3-3制程巡检专员岗位职责

第二节制程检验管理制度

一、制程首检管理制度

制度

名称

制程首检管理制度

编号

执行部门

第1章总则

第1条为加强产品质量管理，防止产品制造过程中出现大批量的质量问题，特制定本制度。

第2条本制度适用于对企业生产中制造的首件产品（包括半成品、成品）的管理。

第3条本制度中的首件产品是指生产车间在制造产品的过程中，经自我调试和确认判定符合要求后，拟进行批量生产前的第一件产品（包括半成品与成品）。

第2章首检基本要求

第4条企业制造的产品符合下列情形之一时，必须执行首件检验。

1新产品的第一次试制。

2新工艺、新材料、新设备的第一次使用。

3新员工的第一次上岗操作。

4使用新的工装与模具。

5批量生产时的第一件产品。

第5条生产人员进行生产时如遇以上情形之一，必须在生产第一件产品后通知检验人员进行检验，待检验人员判定产品合格后方可进行生产，否则，将严肃处理该生产人员并由其承担所造成的后果。

第6条首检检验程序

1生产人员按工艺流程加工或试制产品，并进行自检。

2质检人员在生产车间对产品进行加工时，应调出相应的产品检验依据、样品及相关器具，作好检验准备。

3生产人员制造出首件产品后进行自检，自检符合要求后，交质检人员进一步检验。

4质检人员按照相关的检验文件及规范对首件产品进行全面的检验。

5质检人员填写“检验记录表”，并处理检验结果，检验记录表如下所示。

首件检验记录表

编号：

原料产地：

产品名称

生产时间

操作者

首检时间

首检人员

情况说明

备注

说明：

①本表由检验人员逐项详细填写。

②检验人员应在情况说明栏中注明合格或不合格，并简要说明不合格的理由。

第7条执行首检检验的人员应掌握首检检验的技术，及时跟进产品的生产进程，避免出现漏检现象。

第8条在首检检验过程中，若无法在短时间内判定某些品质特性，则可针对这些特性在新产品试制时进行检测，首检时可先不检验这些项目。

第9条因批量的原因，某些产品检验时要求不止检验一件产品，则生产车间应生产足量的产品进行首检。

第10条首检检验必须讲究效率，以免影响生产进度。

第11条产品试制时，首件经检验合格的产品由质量部作为样品进行保存。

第3章首检结果处理

第12条合格产品的处理

首检产品的检验结果为合格、经检验人员签字（盖章）确认后，生产人员可继续生产产品。

第13条不合格产品的处理

1若不合格产品是因生产车间的原因造成的，生产车间应负责生产改进，直至生产出检验合格的首检产品，方可进行批量生产。

2若不合格产品是因设计原因造成的，检验人员应上报检验主管，由其通知技术部进行解决，问题解决后必须执行首件检验。

第14条检验人员应根据首件检验记录，定期分析产品首检的情况，编制首检报告上报质量管理部。

第4章附则

第15条本制度由质量管理部制定，其修改、解释权归质量管理部所有。

第16条本制度经总经理批准后，自颁布之日起实施。

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

第三节制程检验管理表格

三、生产流程检验记录表

制造编号

产品名称

作业名称