质量管理部规范化管理细则.docx

1、质量管理部规范化管理细则质量管理部规范化管理细则目 录第一章 质量管理部组织结构与责权 5第一节 质量管理部职能与组织结构 5一、质量管理部职能 5二、质量管理部组织结构 6第二节 质量管理部责权 11一、质量管理部职责 11二、质量管理部权力 13第三节 质量管理部岗位职责 14一、质量总监岗位职责 14二、质量管理部经理岗位职责 15三、质量主管岗位职责 16四、质量专员岗位职责 17第二章 进料检验管理 18第一节 进料检验岗位职责 18一、进料检验主管岗位职责 18二、进料检验专员岗位职责 19第二节 进料检验制度 20二、紧急放行控制制度 20第三节 进料检验管理表格 21一、进料检

2、验记录表 21二、进料检验报告表 22四、进厂零件质量检验表 22第三章 制程检验管理 23第一节 制程检验岗位职责 23一、制程检验主管岗位职责 23二、制程质检专员岗位职责 24三、制程巡检专员岗位职责 25第二节 制程检验管理制度 25一、制程首检管理制度 25第三节 制程检验管理表格 27三、生产流程检验记录表 27四、制程质量检验记录表 28九、重工返修日报表 28第四章 成品检验管理 29第一节 成品检验岗位职责 29一、成品检验主管岗位职责 29二、成品检验专员岗位职责 30三、出货检验专员岗位职责 31第二节 成品检验制度 31一、成品检验管理制度 31三、报废品处理管理规定

3、34第三节 成品检验管理表格 35一、产品质量标准表 35四、质量检验记录表 36七、零件不合格品处理表 36第五章 质量器具管理 37第一节 质量器具管理岗位职责 37一、质量器具主管岗位职责 37二、质量器具专员岗位职责 38第二节 质量器具管理制度 39三、质量器具维护校正规定 39第三节 质量器具管理表单 40一、质量器具管理卡 40三、质量器具发放记录表 41五、质量器具保养记录表 41第六章 质量控制管理 42第一节 质量控制岗位职责 42一、质量控制主管岗位职责 42二、质量控制专员岗位职责 43三、质量控制工程师岗位职责 44四、质量保证工程师岗位职责 45第二节 质量控制管理

4、制度 46二、质量管理责任规定 46五、质量管理会议制度 50第三节 质量控制管理表格 54一、生产过程质量控制表 54四、质量控制小组活动表 54第七章 质量改进管理 56第一节 质量改进管理岗位职责 56一、质量改进主管岗位职责 56二、质量改进专员岗位职责 57第二节 质量改进制度 58三、质量改进提案制度 58第三节 质量改进管理表格 63一、产品质量改进计划表 63三、产品质量改进通知单 63四、产品质量改进分析表 64第八章 质量成本控制 65第一节 质量成本控制岗位职责 65一、质量成本主管岗位职责 65二、质量成本专员岗位职责 66三、质量成本工程师岗位职责 67第二节 质量成

5、本管理制度 68一、质量成本核算制度 68第三节 质量成本管理表格 71一、质量成本计划表 71四、质量管理月报表 72第九章 质量管理体系管理 74第一节 质量管理体系管理岗位职责 74一、质量管理体系主管岗位职责 74二、质量管理体系专员岗位职责 75第二节 质量管理体系管理制度 76三、质量记录控制规定 76第三节 质量管理体系管理表格 78三、生产过程审核计划表 78四、过程业绩评审报告表 79第一章 质量管理部组织结构与责权第一节 质量管理部职能与组织结构一、质量管理部职能质量管理部的主要职能是保证产品的质量，负责生产过程的质量管理及质量体系的运行。其具体职能如下。（一）质量管理部的

6、组织管理建立健全质量管理部的组织结构设计工作，组建质量管理工作团队，明确各岗位的职责。（二）拟定质量管理制度制定企业质量管理方针，确定质量管理的目标，拟定质量控制、质量检验标准等管理制度。（三）制订、落实质量工作计划编制年度、季度、月度的质量工作计划，把工作计划落实到具体执行人员，并组织实施、协调、检查和考核等工作。（四）负责企业的质量检验工作按技术文件编制检验标准和检验规范，组织实施企业范围内的质量检验工作，参与对供应商的评审工作。（五）管理检验测量和试验设备负责定期检验、测量和试验设备及计量仪器，确保产品质量符合规定的要求。（六）建立全面的质量管理体系建立和完善质量保证体系，组织企业内部质

7、量管理体系的策划、实施、监督和评审工作。（七）负责质量信息管理工作收集和掌握国内外先进质量管理经验，向企业员工传递质量信息。（八）配合质量管理教育培训计划协助人力资源部制订全员质量管理的教育培训计划，并配合培训工作的开展。（九）其他相关工作定期向上级主管部门汇报质量管理工作。二、质量管理部组织结构（一）不同产品线的质量管理部组织结构图1-1显示的是某家规模中等、共有三条产品线（A、B和C）的工厂的质量管理部组织结构。图1-1 不同产品线的质量管理部组织结构示例（二）单一产品单一工厂的质量管理部组织结构图1-2显示的是加工、生产单一产品的单一工厂的质量管理部组织结构。此时，在具体生产企业中，生产

8、制造活动是由大量紧密结合的工序组成的，而且每一道工序都涉及专门技术。因此，需要一个质量工程师进行所有工序的质量计划工作。图1-2 单一产品单一工厂的质量管理部组织结构示例（三）不同产品单一工厂的质量管理部组织结构图1-3显示的是某家规模较大、生产若干种产品的单一工厂的质量管理部组织结构。图1-3 不同产品单一工厂的质量管理部组织结构示例（四）不同制造企业的质量管理部组织结构图1-4显示的是某家大型器具企业质量管理部的组织结构。图1-4 大型器具企业质量管理部的组织结构示例（五）按工作事项划分的质量管理部组织结构图1-5显示的是制造企业质量管理部按工作事项划分的质量管理部组织结构。图1-5 按工

9、作事项划分的质量管理部组织结构示例（六）小型企业质量管理部组织结构图1-6显示的是小型企业质量管理部的组织结构。图1-6 小型企业质量管理部组织结构示例（七）中型企业质量管理部组织结构图1-7显示的是中型企业质量管理部组织结构。图1-7 中型企业质量管理部组织结构示例（八）大型企业质量管理部组织结构1图1-8显示的是大型企业质量管理部组织结构模板之一。图1-8 大型企业质量管理部组织结构示例一2图1-9显示的是大型企业质量管理部组织结构模板之二。图1-9 大型企业质量管理部组织结构示例二第二节 质量管理部责权一、质量管理部职责质量管理部的主要职责是负责贯彻落实企业的质量方针和质量目标，对企业质

10、量管理体系符合ISO9000系列标准要求和出厂产品的质量负主要责任。具体职责如图1-10所示。图1-10 质量管理部职责二、质量管理部权力质量管理部主要是在质量管理部经理的领导下，受总经理委托，对企业的质量工作行使策划、指挥、指导、审核、控制和监督的权力。其具体权力如图1-11所示。图1-11 质量管理部权力第三节 质量管理部岗位职责一、质量总监岗位职责质量总监的主要职责是在总经理的领导下，负责制定并实施本企业的质量战略、质量计划、质量方针、质量体系和相关制度等工作，全面负责企业质量管理工作，改善产品质量，提高客户满意度，实现企业的经营战略目标。其具体职责如图1-12所示。图1-12 质量总监

11、岗位职责二、质量管理部经理岗位职责质量管理部经理的主要职责是在质量总监的领导下，负责企业的日常质量管理工作，贯彻实施质量方针、质量目标和质量指标，围绕质量管理体系实施有效监控，实现产品和服务质量的持续改善。其具体职责如图1-13所示。图1-13 质量管理部经理岗位职责三、质量主管岗位职责质量主管的主要职责是在质量管理部经理的领导下，组织质量专员建立并维护质量管理体系，开展质量检验、改进和控制等工作，实现企业的质量目标。其具体职责如图1-14所示。图1-14 质量主管岗位职责四、质量专员岗位职责质量专员的主要职责是在质量主管的领导下，检验质量管理体系的执行情况，对原材料、在制品、外协件和产成品进

12、行检验，作好记录与质量控制，管理好质量资料。其具体职责如图1-15所示。图1-15 质量专员岗位职责第二章 进料检验管理第一节 进料检验岗位职责一、进料检验主管岗位职责进料检验主管主要负责所有进料的检验管理工作，包括原材料、外协品和外购零部件的质量检验管理。其具体职责如图2-1所示。图2-1 进料检验主管岗位职责二、进料检验专员岗位职责进料检验专员的主要职责是检验进料。其具体职责如图2-2所示。图2-2 进料检验专员岗位职责第二节 进料检验制度二、紧急放行控制制度制度名称紧急放行控制制度编 号执行部门第1章总则第1条为了使来料检验时合理作出紧急放行的决定，并对其进行控制，特制定本制度。第2条本

13、制度适用于来料检验时对紧急放行行为的管理。第2章紧急放行内涵第3条紧急放行的定义所谓紧急放行，即指生产急需来不及验证就放来料入库并投入生产的做法。第4条紧急放行的条件1 对紧急放行的来料，要明确作出标识和记录，以便一旦发现不符合规定的情况时能及时追回和更换。2 一般符合以下要求的来料才能允许紧急放行。发现来料虽不合格但在技术上可以纠正，并且在经济上不会发生较大损失，也不会影响相关、连接、相配的零部件的质量。第3章紧急放行的具体操作第5条质量管理部在进料检验程序中应对紧急放行作出规定，明确紧急放行情况的审批人、责任人，规定可追溯性标识的方法，明确识别记录的内容，以及如何传递、由谁保存。第6条按规

14、定认真填写紧急放行所使用的全部质量记录，不得在保存期内丢失和擅自销毁。第7条当来料进厂后，根据情况确定需要紧急放行的物料，由责任部门（一般为采购部或生产部）的责任人提出申请，报经授权人审批。申请表的格式一般如下表所示。紧急放行申请表进料名称料号批量规格数量生产批号供应商名称业务经办人职务联系方式申请紧急放行的原因申请人日期审批意见批准人日期第8条对紧急放行的来料要作出可追溯性标识，同时作好识别记录，记录中应详细记载紧急放行来料的规格、数量、时间、地点、标识方法、供应商的名称及所提供的证据。第9条在紧急放行的同时，应留取规定数量的样品进行检验，且必须尽快完成检验报告。第10条设置适当的紧急放行的

15、停止点（停止点是指相应文件规定的某点，未经指定组织或授权批准不能越过该点继续实施紧急放行），对于流转到停止点上的紧急放行来料，必须在接到证明该批产品合格的检验报告后，方可将来料放行。第11条若发现紧急放行的来料经检验不合格，要立即根据可追溯性标识及识别记录，将不合格品追回。第4章附则第12条本制度由质量管理部负责制定、修订与补充。第13条本制度经总经理审核确认后，自颁布之日起执行。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第三节 进料检验管理表格一、进料检验记录表编号： 日期： 年 月 日供料商品名规格交货数量交货日期检验方式 加严检验（Maj）样本数最终判定 正常检验（Nom） 允收

16、特采 选别 拒收 减量检验（Min）允收水准AQL= %判定MajNomMinAC判定者RE核准者验收状况项次规格公差检验方法检验结果备注12345678910123备注二、进料检验报告表编号： 填写日期： 年 月 日材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期验 收 员检验记录检验项目检验标准检验结果不良数是否合格备注总评 合格 不合格“不合格通知单”的编号质量总监进料检验主管质量管理部经理检验员仓库验收记录验收数量 足交 溢交 短缺四、进厂零件质量检验表编号： 零件名称： 零件编号：检验项目参考图号检验方法检验设备抽样方法检验结果备注抽样数合格质量水平检验主管： 检验员： 检验日期： 年 月

17、日第三章 制程检验管理第一节 制程检验岗位职责一、制程检验主管岗位职责制程检验主管的主要职责是在质量管理部经理的领导下，严格贯彻工艺设计意图并执行技术标准，负责制造过程中在制品的质量检验相关工作。其具体职责如图3-1所示。图3-1 制程检验主管岗位职责二、制程质检专员岗位职责制程质检专员的主要职责是在制程检验主管的领导下，负责执行制程质量检验工作。其具体职责如图3-2所示。图3-2 制程质检专员岗位职责三、制程巡检专员岗位职责制程巡检专员的主要职责是在制程检验主管的领导下，负责生产制程的巡检工作，识别、指导生产中潜在的质量问题，改善产品质量。其具体工作职责如图3-3所示。图3-3 制程巡检专员

18、岗位职责第二节 制程检验管理制度一、制程首检管理制度制度名称制程首检管理制度编 号执行部门第1章总则第1条为加强产品质量管理，防止产品制造过程中出现大批量的质量问题，特制定本制度。第2条本制度适用于对企业生产中制造的首件产品（包括半成品、成品）的管理。第3条本制度中的首件产品是指生产车间在制造产品的过程中，经自我调试和确认判定符合要求后，拟进行批量生产前的第一件产品（包括半成品与成品）。第2章首检基本要求第4条企业制造的产品符合下列情形之一时，必须执行首件检验。1 新产品的第一次试制。2 新工艺、新材料、新设备的第一次使用。3 新员工的第一次上岗操作。4 使用新的工装与模具。5 批量生产时的第

19、一件产品。第5条生产人员进行生产时如遇以上情形之一，必须在生产第一件产品后通知检验人员进行检验，待检验人员判定产品合格后方可进行生产，否则，将严肃处理该生产人员并由其承担所造成的后果。第6条首检检验程序1 生产人员按工艺流程加工或试制产品，并进行自检。2 质检人员在生产车间对产品进行加工时，应调出相应的产品检验依据、样品及相关器具，作好检验准备。3 生产人员制造出首件产品后进行自检，自检符合要求后，交质检人员进一步检验。4 质检人员按照相关的检验文件及规范对首件产品进行全面的检验。5 质检人员填写“检验记录表”，并处理检验结果，检验记录表如下所示。首件检验记录表编号： 原料产地： 产品名称生产

20、时间操作者首检时间首检人员情况说明备注说明：本表由检验人员逐项详细填写。检验人员应在情况说明栏中注明合格或不合格，并简要说明不合格的理由。第7条执行首检检验的人员应掌握首检检验的技术，及时跟进产品的生产进程，避免出现漏检现象。第8条在首检检验过程中，若无法在短时间内判定某些品质特性，则可针对这些特性在新产品试制时进行检测，首检时可先不检验这些项目。第9条因批量的原因，某些产品检验时要求不止检验一件产品，则生产车间应生产足量的产品进行首检。第10条首检检验必须讲究效率，以免影响生产进度。第11条产品试制时，首件经检验合格的产品由质量部作为样品进行保存。第3章首检结果处理第12条合格产品的处理首检

21、产品的检验结果为合格、经检验人员签字（盖章）确认后，生产人员可继续生产产品。第13条不合格产品的处理1 若不合格产品是因生产车间的原因造成的，生产车间应负责生产改进，直至生产出检验合格的首检产品，方可进行批量生产。2 若不合格产品是因设计原因造成的，检验人员应上报检验主管，由其通知技术部进行解决，问题解决后必须执行首件检验。第14条检验人员应根据首件检验记录，定期分析产品首检的情况，编制首检报告上报质量管理部。第4章附则第15条本制度由质量管理部制定，其修改、解释权归质量管理部所有。第16条本制度经总经理批准后，自颁布之日起实施。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第三节 制程检验

22、管理表格三、生产流程检验记录表制造编号产品名称作业名称相关内容记录日期自 至 检验频率平均每日次数管制项目设备名称四、制程质量检验记录表批号： 规格： 工令： 用途： 编号：项目班别完成时间数量质量说明签收日期姓名不良原因项目个数经办： 审核：九、重工返修日报表编号： 填写日期： 年 月 日项次机种型号不良内容送修部门修理员使用时间（分）使用部件123合计第四章 成品检验管理第一节 成品检验岗位职责一、成品检验主管岗位职责成品检验主管在质量管理部经理的领导下，参与制定企业质量管理的相关制度、成品检验标准，组织实施成品检验并进行成品质量分析，提出成品质量改进方案，提高企业产成品质量，扩大企业品牌

23、效益。其具体职责如图4-1所示。图4-1 成品检验主管岗位职责二、成品检验专员岗位职责成品检验专员在成品检验主管的领导下，具体实施成品检验的相关工作，建立企业成品检验资料库，提出成品检验工作建议及成品质量改进建议等。其具体职责如图4-2所示。图4-2 成品检验专员岗位职责三、出货检验专员岗位职责出货检验专员的主要职责是在成品检验主管的领导下，按照质量标准要求完成产品出厂前的最后检验，排查并解决质量问题，以确保产品质量。其具体职责如图4-3所示。图4-3 出货检验专员岗位职责第二节 成品检验制度一、成品检验管理制度制度名称成品检验管理制度编 号执行部门第1章总则第1条目的为使成品检验人员了解检验

24、方式，确保产品质量，扩大产品的品牌效益，特制定此制度。第2条适用范围适用于本企业的半成品检验、成品检验和出货检验等。第3条权责单位1 质量管理部负责本制度的制定、修改和废止。2 总经理负责本制度制定、修改、废止的核准。第4条成品检验制度的作用1 明确成品检验作业的各项内容与要求，防止在繁杂的检验工作中出现生疏漏。2 规范成品检验的作业流程，有利于保持产品质量的一致性。3 不会因检验专员的个人好恶而影响成品质量判定的客观性与公正性。4 易于人员的质量训练。第2章成品检验说明第5条成品检验的准备工作1 确定检验项目在实施检验之前，应列出检验项目。2 明确质量基准明确规定成品检验的质量基准，以此作为

25、检验时的判定依据，如无法以文字表明，则用限度样本来表示。3 选择检验方法在进行成品检验时，确定使用何种检验仪器量规或是以感官检查（如目视）的方式来检验，如某些检验项目须委托其他机构代为检验，亦应注明。4 选择抽样计划选择采用何种抽样计划表。5 确定取样方法抽取样本，必须从群体批中无偏倚地随机抽取，可利用随机取样，但是，若群体批各成品无法编号时，则取样时必须从群体批任何部位平均抽取样本，如闭起眼睛取样。6 其他应注意的事项（1）如检验时必须按特定的检验顺序来检验时，则必须将检验顺序列明。（2）必要时可将制品的蓝图或略图附于检验标准中。第6条成品检验规范1 半成品检验规范。2 产成品检验规范。3

26、出货检验。第3章检验规范的制定第7条由质量管理部成品检验主管组织专人制定检验规范。第8条半成品检验规范1 制定方式对每一类产品的每一大制程制定一份最终检验使用规范，明确该类产品在该制程完成后应检验的项目、内容和方法，对有差异的部分用标示检验依据文件的方式明确。2 制定依据（1）国际或国家标准。（2）行业或协会标准。（3）产品设计要求。（4）质量历史档案。（5）客户质量要求。（6）其他质量、技术文件或规范。第9条成品检验规范1 制定方式（1）对每一类产品制定一份成品检验规定，供最终检验或出货检验使用，明确检验的项目、内容和方法，对有差异的部分用标示检验依据文件的方式明确。（2）最终检验允收水准一

27、般应严于或等于出货检验的允收水准，而出货检验的允收水准一般等同于客户允收水准。2 制定依据制定依据同半成品检验规范的制定依据。第10条质量检验的实施判定1 制造部门制造完成产品后，请求实施抽样检查。另外，如规定受检时必须提出质量数据资料，则必须将质量数据资料附加在“申请抽检书”中。2 成品检验主管依据规定的方法，对提出的质量数据及其他质量数据进行检查及判定，判断是否有必要作进一步的严格检验。3 确定进行检验时，抽样检验以“检验规格书”为依据确定合格与否，并将判定结果依据规定的程序通知相关部门。第11条不合格货批及不合格品的处置1 不合格货批及抽样检查所抽验出来的不合格品应单独加以识别。2 对不合格货批，原则上由制造部门负责修正、重新检查与选择；对不合格品则采取修正、剔除等手段进行处置。3 对于已修正或剔除不合格品的货批，原则上必须再次进行检验。第12条不合格货批的特别采