东兴市江平镇农业服务中心部门部门预算.docx

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东兴市江平镇农业服务中心部门部门预算

东兴市江平镇农业服务中心部门2020年部门预算

第一部分：

东兴市江平镇农服中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：

东兴市江平镇江平镇农服中心2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、一般公共预算基本支出表

三、基金预算支出表

四、一般公共预算拨款经济分类表

五、政府性基金预算拨款经济分类表

六、三公经费、会议费、培训费表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、财政拨款收支表

第三部分：

东兴市江平镇江平镇农服中心2020年部门预算情况说明

第四部分：

名词解释

第一部分：

东兴市江平镇农业服务中心概况

一、主要职能

（一）是负责涉农法规的宣传、贯彻、执行，编制农业技术推广计划，负责本辖区内各项农业新技术的推广应用工作及对本辖区内粮食、蔬菜、水果等作物病、虫、草、鼠害的预测、预报，并积极组织防治；负责本辖区内农业新技术的引进及新品种的引种实验、示范、推广、培训和宣传工作，加强田间技术指导，做好产前、产中、产后服务；搞好主要农作物的栽培技术指导及各项增产技术措施的安排、督促落实；搞好中低产田改造、配方施肥、提高地力；收集传递农业生产、科技、市场信息，指导农户选好生产项目，合理运用农业新技术；加强农技服务能力，积极为农业产业结构调整出谋划策，为本镇农业发展提供服务；

（二）是宣传贯彻国家有关农业机械化推广的方针、政策、法律、法规，搞好农业机械安全监理工作，做好农机新技术指导、新机具的推广和农机信息服务工作；组织各类农业机械的技术检测、机具维修、开展农机社会化服务，为农业生产、农民生活和农村建设做好农村运输、农机堤灌、收割、农产品加工与农田基本水利设施建设等各项社会化服务指导协调工作等。

二、机构设置情况

东兴市江平镇农业服务中心。

三、人员构成及编制现状

2020年我所人员编制总数为8人，实有在职人员总数16人，实有离休人员0人，实有退休人员13人。

具体情况如下：

第二部分：

东兴市江平镇农业服务中心2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件

第三部分：

东兴市江平镇农业服务中心2020年部门预算情况说明

1、部门收支情况说明

（一）收入预算说明。

2020年收入总预算208.04万元，同比减少2.51万元，同比降低1.19%。

2020年收入预算总体降低的主要原因是2020年社会保障就业支出减少。

（二）支出预算说明。

2020年支出总预算208.04万元，其中：

基本支出预算206.01万元，占支出总预算99.02%，同比减少4.04万元，降低1.92%；主要原因是：

商品服务支出预算减少。

项目支出预算2.03万元，占支出总预算0.98%，同比增加1.53万元，增长305.74%。

二、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出206.01万元，占支出总预算99.02%，同比减少4.04万元，降低1.92%；主要原因是：

商品服务支出预算减少。

工资福利支出预算198.46万元，占基本支出预算96.33%，同比增加5.51万元，增长2.85%。

主要原因是：

在职人员正常晋升工资预算增加。

商品和服务支出预算7.55万元，占基本支出预算3.67%，同比增加减少1.92万元，降低20.27%。

主要原因是：

减少商品服务支出预算。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比减少7.63万元，降低100%。

主要原因是：

减少退休人员慰问金预算支出。

3、基金预算支出情况说明

本单位无基金预算支出。

四、一般公共预算拨款经济分类情况说明

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）208社会保障和就业支出1.53万元，占支出总预算的0.73%，同比减少14.32万元，降低187.83%;降低原因是：

退休人员慰问金预算支出减少。

（2）210卫生健康支出14.54万元，占支出总预算的6.99%，同比增加6.92万元，增加43.64%;增加原因是：

事业单位医疗和公务员医疗补助支出预算增加。

（3）农林水支出175.52元，占支出总预算的84.37%，同比增加3.69万元，增加2.15%；主要原因是：

在职人员正常晋升工资预算增加。

（4）221住房保障支出16.45万元，占支出总预算的7.91%，同比增加1.2万元，增长7.88%。

主要原因是：

住房公积金支出预算增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出预算206.01万元，占支出总预算99.02%，同比减少4.04万元，降低1.92%。

其中：

（5）工资福利支出预算198.46万元，占基本支出预算96.33%，同比增加5.51万元，增长2.85%。

主要原因是：

在职人员正常晋升工资预算增加。

商品和服务支出预算7.55万元，占基本支出预算3.67%，同比增加减少1.92万元，降低20.27%。

主要原因是：

减少商品服务支出预算。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比减少7.63万元，降低100%。

主要原因是：

减少退休人员慰问金预算支出。

（2）项目支出预算

项目支出2.03万元，占支出总预算0.98%，同比增加1.53万元，增长305.74%。

工资福利支出预算1.53元，站项目支出预算的75.35%，同比增加1.53万元，增长100%；

商品和服务支出预算0.5万元，占项目支出预算的24.65%，同比增加0万元，增长0%。

五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明

本单位无政府性基金预算拨款。

六、三公经费、会议费、培训费情况说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.64万元（全口径），其中：

因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.24万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

会议费支出预算0.4万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.64万元，比2017年预算0.64万元增加0万元，同比增加0%。

其中：

1.公务接待费2020年预算0.24万元，同比增加0万元，增加0%，主要用于：

接待财政部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

2.会议费2020年预算0.4万元，同比增加0万元，增加0%，主要用于单位住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费用等。

七、部门收入预算情况说明

一般公共财政预算拨款208.04万元，同比减少2.51万元，同比下降1.19%。

2020年收入预算总体下降的主要原因是2020年缩减商品服务预算支出。

八、部门支出预算情况说明

2020年支出总预算208.04万元，其中：

基本支出预算206.01万元，占支出总预算99.02%，同比减少4.04万元，下降1.92%；主要原因是2020年缩减商品服务预算支出。

项目支出预算2.03万元，占支出总预算0.98%，同比增加1.53万元，增长305.74%。

九、财政拨款收支情况说明

财政拨款收入208.04万元，同比减少2.51万元，同比下降1.19%。

2020年收入预算总体下降的主要原因是2020年缩减商品服务预算支出。

10、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位无机关运行经费安排情况。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位政府采购预算有待安排

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2020年无200万元以上项目预算绩效情况

第四部分：

名词解释

1、财政拨款收入：

指本级财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：

纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

东兴市江平镇农业服务中心2020年部门预算报表