瓷砖加工厂管理制度.docx

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瓷砖加工厂管理制度

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

版本类型

总页数

发行部门

试运行版本

总经理工作部

文件编号

本版发行日期

本版执行日期

2018年月日

2018年月日

制定

审核

批准

签字：

李小东

签字：

签字：

一、目的

为确保加工厂生产秩序,保证各项工作正常运作，持续营造良好的工作环境，促进加工厂的持续发展。

二、适用范围

本制度适用于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司旗下瓷砖加工厂的管理。

三、职责

1.加工厂：

负责执行本制度；

2.行政人事部：

负责监督、检查、落实制度执行。

四、流程图

流程图

权责部门

相关文件及表单

客户

加工厂经理

加工厂经理

操作员

综合管理员

客户

总台

综合管理员

《加工清单》

《加工图纸》

《加工清单》

《加工图纸》

《生产计划表》

《加工清单》

《加工图纸》

《派工单》

《加工清单》

《加工图纸》

《加工清单》

《加工图纸》

《价格表》

《加工清单》

《加工图纸》

五、作业说明

（一）来料

来料加工是由客户自己提供瓷砖、加工清单、加工图纸，由我司加工厂根据客户要求进行加工，成品交于客户，由我司加工厂收取加工费的业务。

（二）来料审核

1.加工厂经理对客户的加工要求进行综合评估，超出加工能力范围的不予接单；客户未提供加工清单或加工图纸的应提醒客户提供，否则不予接单。

2.加工厂经理在审单时，要对客户提前说明加工价格，以免交货时产生纠纷。

3.加工厂经理审单无误后，客户到公司总台开具《加工受理单》。

4.客户把总台开具的《加工受理单》提交给加工厂经理，加工厂经理安排综合管理员收货入库：

1）综合管理员在收到客户所提供的待加工货物时，要对货物数量、货物规格、品名、外观进行检验，如有异常应当场向客户提出并让客户给与调换货（严禁签收异常货物）。

特殊情况的，应由客户在送货单上注明异常情况并签字确认。

2）综合管理员在来货验收无误后，应将货物放入指定待加工库位，并在库位上张贴标识卡（主要标识客户名称、联系人、电话、入库日期、加工清单编号）；同时应在《出入库台账》上给与及时登记（台账必须每天更新）。

5.综合管理员对客户的加工清单和加工图纸要登记并装订留底，以便查阅，

6.加工厂经理要建立《加工进度台账》，对加工进度随时进行跟踪、掌控。

7.客户临时追加（或返工）的加工单也按照上述要求执行。

8.以上条款未按要求操作的，造成的损失由直接责任人承担全部责任，并给与直接责任人处以50元罚款，其上级主管处以30元罚款。

（三）排单

1.加工厂经理根据《加工进度台账》以及现场机器使用情况，对货物进行合理的排单加工，并登记派工台账。

2.《派工单》由加工厂经理统一填写并下发，每项任务《派工单》需一式三份，加工厂经理一份（留存），操作员一份（执行），综合管理员一份（整理汇总并核算提成后提交财务部审核）。

3.《派工单》要和加工清单、加工图纸同时下发给操作员（加工清单和加工图纸要留底），同时《派工单》上要注明：

1）客户姓名、联系人、电话、加工日期、交货日期；

2）按顺序注明：

加工工序、操作员姓名、注意事项；

3）每张《派工单》都要有相应的编号，《派工单》写错可以作废，但是必须留存，不能撕毁，必须要保证《派工单》编号的连续性。

4.客户临时追加（或返工）的加工单也按照上述要求执行。

5.未经加工厂经理同意，任何人不得随意接单、插单。

6.本着多劳多得的原则，同一批货的《派工单》可以由一人单独接单完成全部加工，提成由接单人全部提走；也可以由多人共同接单完成加工，提成由接单人共同平分；其余未接本批货《派工单》的操作员不参与本批货加工提成的分成。

7.以上条款未按要求操作的，造成的损失由直接责任人承担全部责任，并给与直接责任人处以50元罚款，其上级主管处以30元罚款。

（四）加工、验收

1.操作员在接到《派工单》、加工清单、加工图纸后，向综合管理员领取待加工货物，并按计划进行生产加工。

综合管理员对于操作员领取的待加工货物要登记台账并让其签字备案；

2.首检：

操作员在加工前必须根据加工要求，校对设备加工参数，并用废旧料试机即产品首检，首检合格后，才能进行正常加工，加工好的第一个产品还要进行自检，自检合格后方能批量加工，防止出现批量报废。

3.半成品管理

1）需多道工序加工才能完成的货物，在本道工序全部加工完毕后，再统一转下道工序，禁止零散货物流入下一道工序，以防止货物混乱（同一批货由多人共同接单加工的，可以同时多工序加工，但是必须整理好货物，以防止货物混乱或漏加工）；

2）《派工单》、加工清单和加工图纸随货物一起转入下一道工序。

4.成品管理

1）操作员必须按期保质保量完成加工任务，交货不得延迟。

2）全部工序加工完毕的成品，操作员应及时上报综合管理员，由综合管理员和操作员共同按照客户提供的加工清单和加工图纸进行验收；

3）成品货物在验收合格后方能转移至成品交货区。

验收不合格的物料给予返工，直至验收合格后方能转移至成品交货区。

4）成品货物验收合格后，综合管理员应将货物放入指定成品交货区库位，并在库位上张贴标识卡（主要标识客户名称、联系人、电话、入库日期、加工清单编号），以免货物混乱；同时应在《出入库台账》上给与及时登记（台账必须每天更新）。

5）成品货物入库后，综合管理员应及时上报加工厂经理。

5.不良品除理

1）加工过程中产生的不良品（包含返工件和报废料）必需分开存放并标注不良品标记。

2）所有的不良品状况必需及时上报加工厂经理。

加工厂经理要及时给予解决处理（该返工的返工，该报废的报废）。

因操作员自身原因造成的报废，报废率不能超过1%，如果报废率超过1%，由操作员承担报废产品价值50%的费用。

3）加工厂经理对于返工件和报废件要及时登记《返工和报废台账》。

6.不良品纠正和预防：

1）对发现的所有质量状况必需于第一时间找出原因；

2）及时采取有效控制措施并落实到位，以防再度发生；

3）对所有的员工要在操作技能及质量标准上进行不断的训练，以期每位员工能不断提高加工技能；

7.边角废料处理

1）加工产生的边角废料要在下班前全部清理进废料区存放，严禁加工区域和机床上滞留边角废料

2）加工完毕剩余的大面积余料，在成品交货前，可以作为备用料暂时给予留存；在成品全部交货后，如客户无特殊要求留存的，全部当做边角废料处理（单独存放，首检试机用）；如客户有特殊要求留存的，交于客户。

8.以上条款未按要求操作的，造成的损失由直接责任人承担全部责任，并给与直接责任人处以100元罚款，其上级主管处以50元罚款。

（五）交货、收款

1.加工厂经理在收到综合管理员上报的成品入库信息后，应及时根据《瓷砖加工价格表》和客户提供的加工清单、加工图纸，计算出客户的加工费。

并在交货期内通知客户来加工厂提货；

2.客户在验收合格后，应先到总台缴纳全部加工费后，把《收款单》提交给综合管理员，综合管理员见《收款单》后方能发货；签订长期月结合同的客户按照合同条款执行，综合管理员负责跟踪收款并上交总台。

3.交货、收款完毕后加工厂经理应在《加工进度表台账》上给与及时登记（台账每天必须更新）；

4.所有客户的加工清单、加工图纸以及加工厂的《派工单》、《收款收据》由综合管理员按类整理装订成册，留底保存，以便查阅（保存时间一年）；

5.以上条款未按要求操作的，造成的损失由直接责任人承担全部责任，并给与直接责任人处以50元罚款，其上级主管处以30元罚款。

六、安全文明生产

（一）安全操作管理

1.上班前

1）操作员必须熟悉操作规程，做好机床日常保养工作，开机前，首先应检查电源、润滑油情况、机械性能及防护装置是否安好，发现隐患，及时排除。

同时确保机床台面无任何妨碍操作的物件，以免操作中造成机床和人体伤害。

2）开机后应先检查机床的运转情况，冬天加工前必须使机床低速运转5分钟，无异常后开始正常工作。

2.工作中

1）机床工作中，发现机床异响或运行不正常，应立即关机检查，问题解决后方能重新开机工作。

2）在安全防护装置拆除的情况下，不允许开机。

严禁私自拆除安全防护装置。

3）设备维修时，应切断电源，严禁开机修理。

4）单人操作的机床，严禁两人同时操作。

5）操作员进入加工厂生产现场，必须穿着公司统一发放的工作制服与劳保用品。

6）操作机床时，工作服的领口、袖口必须扣严，严禁散袖，以防止机床运转部件将袖口卷住，造成操作人员人身伤害事故。

长发者佩戴工作帽，将头发全部拢进工作帽内。

7）操作机床时，严禁佩戴任何手套，以防运转机械卷住，造成人身伤害事故。

8）机床开机后，严禁将手放于机床任何传动部位及刀头（刀片）的工作区域。

9）操作员必须按操作规程操作设备，不得随意操作他人设备，特别是正在运转中的设备。

10）禁止酒后、穿托鞋以及未做安全防护上机操作。

11）设备无作业时应及时关闭水电、风扇，以节约生产成本。

12）严禁操作中思想不集中、或闲谈聊天、以免分神而造成伤害；在身体欠佳、情绪不稳定及严重疲劳的情况下，不可上机操作。

3.下班后

1）班后将机床清扫干净，设备周围保持清洁，边角料清理进废料区存放。

2）下班前认真填写《设备日常点检卡》，如发现设备有异常情况应及时向加工厂经理及时汇报并给予维修，以免耽误生产。

3）下班前所有机械设备必须在安全关机后切断电源。

4）计量器具和工具不得随意乱放，使用完毕后计量量具要入盒，工具收纳进工具箱，同时要摆放有序并清点数量，工具与量具要分离存放，严禁混放在一起。

4.以上条款未按要求操作的，造成的损失由直接责任人承担全部责任，并给与直接责任人处以100元罚款，其上级主管处以50元罚款。

（二）货物搬运管理

1.货物应放置在托盘上，并使用手动叉车进行搬运。

2.货物放置在托盘上，要求摆放整齐，控制堆放高度，禁止磕碰，防止货物跌落撞伤。

3.保持搬运通道畅通，搬运过程中注意保护好货物。

4.货物使用手车叉车搬运时，其堆放高度应不超过50厘米；叉车行进时，用力要均衡，禁止用力过猛而导致货物跌落。

5.搬运时，应码放整齐、不歪斜、不超界，注意安全生产。

6.加工区域内存放半成品时，半成品的状态标识，应保持清楚。

7.以上条款未按要求操作的，造成的损失由直接责任人承担全部责任，并给与直接责任人处以50元罚款，其上级主管处以30元罚款。

（三）设备工具管理

1.机械设备、工量具和辅助设施（含自制）是公司重要资财之一，加工厂经理必须建立机械设备和工量具的《资产台账》。

2.机械设备放置点定置管理，设备调用、位置移动必须上报加工厂上级主管审批同意后方能执行，未经许可严禁随意调用、移动。

3.凡新购的机械设备、工量具和辅助设施（含自制），加工厂经理必须及时登记更新《资产台账》，并对使用者作必要的安全知识和使用培训指导，培训合格后方可投入使用，确保人机安全投入工作。

4.员工必须妥善保管发给的一切工量具，如有丢失或损坏必须上报加工厂经理，除正常使用损耗的外，其余情况需照价赔偿。

5.机械设备、工量具和辅助设施（含自制）由加工厂经理指定专人进行定期维修保养，并作好《设备维护保养记录》，使之保持良好性能状况，预防早期磨损。

6.操作员发