鹰潭市信息办.docx

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鹰潭市信息办

2019年部门预算编制（草案）说明

第一部分鹰潭市信息办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分鹰潭市信息办2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分鹰潭市信息办2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分鹰潭市信息办概况

一、部门主要职责

按照鹰府办字〔2010〕30号文件规定，鹰潭市信息办是市政府参照公务员法管理的正县级直属事业单位，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省信息化工作的方针、政策和法律、法规、规章；参与拟订本市相关工作规定、规划和计划；组织开展全市宏观经济分析、预测和监测工作。

（二）负责审核本市重大信息化建设工程项目，并监督实施；参与管理和监督全市信息化建设专项资金的使用；组织、协调和管理信息化基础设施建设。

（三）承担“数字鹰潭”建设工作委员会的日常工作,负责“数字鹰潭”的规划、建设和管理，负责全市信息资源的开发、整合、利用和管理，开展全市性的数据库再建设，实现党政机关网络互联互通和信息资源共享。

（四）负责电子政务平台、公共服务平台的建设和管理，承担全市政务信息网建设和管理。

（五）负责鹰潭市政府门户网站的建设和管理工作，指导市级党政机关子网站建设；负责审核机关事业单位互联网域名。

（六）参与信息网络安全工作；协助做好信息网络安全技术、设备和产品的监督管理及计算机病毒防范工作。

（七）协助制定全市信息化建设人才的规划、培训、引进和管理机制；组织指导全市信息化和“数字鹰潭”建设宣传普及和教育培训工作，负责全市信息化和“数字鹰潭”建设的对外交流和合作。

二、部门基本情况

鹰潭市信息办共有预算单位1个。

编制人数16人，其中：

行政编制16人；实有人数18人，其中：

在职人数15人，包括行政人员15人；退休人员3人。

第二部分鹰潭市信息办2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年市信息办收入预算总额为342.81万元，较上年预算安排减少了9.94万元，主要原因是：

项目经费减少。

其中：

财政拨款收入342.81万元。

（二）支出预算情况

2019年市信息办支出预算总额为342.81万元，较上年预算安排减少了9.94万元，较上年预算安排减少2.81%。

主要原因是：

项目经费减少。

其中：

按支出项目类别划分：

基本支出170.81万元（包括工资福利支出153.16万元，商品和服务支出17.41万元，对个人和家庭的补助0.24万元）;项目支出172万元（商品和服务支出172万元）。

按支出经济分类科目划分：

工资福利支出153.16万元，；商品和服务支出189.41万元；对个人和家庭的补助0.24万元。

按支出功能科目划分：

一般公共服务支出299.52万元；社会保障和就业支出20.79万元；卫生健康支出10.76万元；住房保障支出11.74万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年市信息办财政拨款支出预算为342.81万元。

一般公共服务支出299.52万元；社会保障和就业支出20.79万元；卫生健康支出10.76万元；住房保障支出11.74万元。

（四）政府性基金情况

市信息办2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算17.41万元，比2018年预算增加0.12万元，增长0.6%。

主要原因增加了其他交通费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2019年我办政府采购预算共安排40万元。

其中，货物预算40万元。

（7）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中县级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台，单位100万元以上专用设备0台。

（8）预算绩效情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算拨款172万元，其中纳入绩效评价管理项目1个，涉及一般公共预算拨款58.8万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年市信息办“三公”经费年初预算安排11万元。

其中：

因公出国（境）费6万元，比上年增加6万元，主要原因是：

2019年出国学习考察电子信息产业和智慧城市建设。

公务接待费5万元，比上年度增加3万元。

主要原因是：

近年来我市认真贯彻落实省委、省政府大力培育新动能、发展新经济部署，实现了NB-IoT网络建设、公共服务平台、产品研发和示范应用全国领跑，形成了物联网产业集聚，初步构建了较为完整的移动物联网产业体系，智慧新城建设取得明显成效，获得国际、国内多项大奖。

国内知名相关企业、各省市前来我市参观、学习和考察智慧新城建设的接待任务越来越重，2018年2万元接待费缺口较大，无法正常完成市委、市政府交给的接待任务。

第三部分鹰潭市信息办2019年部门预算表

收支预算总表

填报单位:

216鹰潭市信息化工作办公室,216001鹰潭市信息化工作办公室本级

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按支出功能科目类级）

预算数

一、财政拨款

342.81

一般公共服务支出

299.52

一般公共预算拨款收入

342.81

社会保障和就业支出

20.79

专项收入

卫生健康支出

10.76

政府性基金预算拨款收入

住房保障支出

11.74

预算内投资收入

0.00

二、事业收入

0.00

三、事业单位经营收入

0.00

四、其他收入

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、上级补助收入

0.00

本年收入合计

342.81

本年支出合计

342.81

七、用事业基金弥补收支差额

结转下年

八、上年结转（结余）

收入总计

342.81

支出总计

342.81

部门收入总表

填报单位:

216鹰潭市信息化工作办公室,216001鹰潭市信息化工作办公室本级单位：

万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

用事业基金弥补收支差额

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

专项收入

预算内投资收入

合计

342.81

221

住房保障支出

11.74

　住房改革支出

11.74

　　2210201

住房公积金

11.74

210

卫生健康支出

10.76

行政事业单位医疗

10.76

　　2101103

公务员医疗补助

3.59

　　2101101

行政单位医疗

7.17

208

社会保障和就业支出

20.79

行政事业单位离退休

20.79

　　2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.49

　　2080501

归口管理的行政单位离退休

0.30

201

一般公共服务支出

299.52

　统计信息事务

299.52

　　2010504

　　信息事务

299.52

部门支出总表

填报单位:

216鹰潭市信息化工作办公室,216001鹰潭市信息化工作办公室本级单位：

万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

342.81

170.81

172.00

201

一般公共服务支出

299.52

127.52

172.00

　统计信息事务

299.52

127.52

172.00

　　2010504

　　信息事务

299.52

127.52

172.00

208

社会保障和就业支出

20.79

　行政事业单位离退休

20.79

　　2080501

　　归口管理的行政单位离退休

0.30

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.49

210

卫生健康支出

10.76

　行政事业单位医疗

10.76

　　2101101

　　行政单位医疗

7.17

　　2101103

　　公务员医疗补助

3.59

221

住房保障支出

11.74

　住房改革支出

11.74

　　2210201

　　住房公积金

11.74

财政拨款收支总表

填报单位:

216鹰潭市信息化工作办公室,216001鹰潭市信息化工作办公室本级单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按支出功能科目类级）

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

一、财政拨款收入

342.81

一、本年支出

342.81

0.00

一般公共预算拨款收入

342.81

一般公共服务支出

299.52

0.00

专项收入

社会保障和就业支出

20.79

0.00

政府性基金预算拨款收入

卫生健康支出

10.76

0.00

预算内投资收入

住房保障支出

11.74

0.00

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款结转

政府性基金预算拨款结转

收入总计

342.81

支出总计

342.81

0.00

一般公共预算支出表

填报单位:

216鹰潭市信息化工作办公室,216001鹰潭市信息化工作办公室本级单位：

万元

支出功能分类科目

2019年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

342.81

170.81

172.00

201

一般公共服务支出

299.52

127.52

172.00

　统计信息事务

299.52

127.52

172.00

　　2010504

　　信息事务

299.52

127.52

172.00

208

社会保障和就业支出

20.79

　行政事业单位离退休

20.79

　　2080501

　　归口管理的行政单位离退休

0.30

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.49

210

卫生健康支出

10.76

　行政事业单位医疗

10.76

　　2101101

　　行政单位医疗

7.17

　　2101103

　　公务员医疗补助

3.59

221

住房保障支出

11.74

　住房改革支出

11.74

　　2210201

　　住房公积金

11.74

一般公共预算基本支出表

填报单位:

216鹰潭市信息化工作办公室,216001鹰潭市信息化工作办公室本级单位：

万元

支出经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

170.81

153.40

17.41

工资福利支出

153.16

30101

　基本工资

54.68

3010201

　行政及参公单位统一津贴补贴

43.19

30103

　奖金

4.56

30106

　伙食补助费

7.13

30108

　机关事业单位基本养老保险缴费

20.49

30110

　职工基本医疗保险缴费

7.17

30111

　公务员医疗补助缴费

3.59

3011202

　工伤保险

0.10

3011203

　生育保险

0.51

30113

　住房公积金

11.74

商品和服务支出

17.41

30201

　办公费

0.50

30202

　印刷费

0.20

30207

　邮电费

0.30

30211

　差旅费

1.00

30216

　培训费

0.50

30229

　福利费

1.56

3023901

　公务交通补贴

12.55

3029902

　离退休人员公用经费

0.06

3029999

　其他商品和服务

0.74

对个人和家庭的补助

0.24

30309

　奖励金

0.24

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:

216鹰潭市信息化工作办公室,216001鹰潭市信息化工作办公室本级单位：

万元

单位编码

单位名称

合计

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

11.00

6.00

5.00

216

鹰潭市信息化工作办公室

11.00

6.00

5.00

政府性基金预算支出表

填报单位:

216鹰潭市信息化工作办公室,216001鹰潭市信息化工作办公室本级单位：

万元

支出功能分类科目

2019年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

0.00

第四部分名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

一、收入科目

财政拨款：

指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：

指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：

指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，未单独设置项级科目的项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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