农业园区部门预算公开表格doc玉田县.docx

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农业园区部门预算公开表格doc玉田县

玉田县农业园区部门预算公开

一、主要职责

河北唐山国家农业科技园区管委会主要职责：

负责编制辖区的总体规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施；负责编制辖区新型农业生产经营体系发展规划、国土利用总体规划，经批准后组织实施；承担农业科技创新与成果转化孵化、培育现代农业、企业科技创新服务、发展现代农业等工作；承担国家和省级重大农业科技项目研发、试验和推广工作；审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理实施区内财政预算决算国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调区内上级有关部门派驻机构的工作；负责玉田县县政府交办的其他事项。

2、机构设置

河北唐山国家农业科技园区党工委、管委会根据工作需要，设有综合办公室、规划建设局、科技与产业发展局、招商局4个内设机构，规格为副科级；设立纪工委监察分局，为玉田县纪委、监察局的派出机构，实行合暑办公，在玉田县纪委、监察局领导下开展工作；设立投资服务中心、技术创新服务中心2个事业单位，规格相当于副科级。

机构设置：

3、部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

综合办公室

行政

副科级

财政拨款

规划建设局

行政

副科级

财政拨款

科技与产业发展局

行政

副科级

财政拨款

招商局

行政

副科级

财政拨款

纪工委监察分局

行政

副科级

财政拨款

投资服务中心

事业

副科级

财政拨款

技术创新服务中心

事业

副科级

财政拨款

三、绩效预算信息

部门职责绩效目标说明

2018年我单位将紧紧围绕县委县政府的安排部署，按照“三区”建设总体规划和要求，以打造京津唐地区最大的食品加工基地为目标，以项目建设为中心，以提升基础设施和项目服务水平为两个抓手，着力做好农村金融改革、科技支农体系和精品示范工程三项重点工作。

简称“123”工作思路。

“1”，即坚持项目建设这个中心

依托三个国家级园区及“中华老字号生产加工暨中华老字号旅游观光基地”的知名度和美誉度，紧紧抓住“京津冀协同发展”和“京津产业转移”的有利契机，充分发挥对接京津“桥头堡”作用，精准对接北京产业转移项目，力争每年引进8个以上中华老字号、中央厨房和农产品精深加工项目，使更多大项目、好项目尽快落户玉田，努力建成京津唐地区最大的食品加工基地和中华老字号产业基地。

“2”，即突出基础设施和入区企业服务两个抓手。

在农产品加工园区基础设施建设上，重点做好四方面工作。

一是督促北控水务有限公司加快做好污水处理厂建设，确保入区企业生产前投入运营。

二是加快推进三期路网、管网工程进度，确保该项目2017年内如期完工。

三是结合园区规划及拟入区项目实际，谋划启动农产品加工园区四期路网及附属设施建设。

该工程预计全长3000米（新建四号路、五号路，起点五街，终点八街，分别长1000米；新建六街，自四号路起，到五号路，长700米；新建二号路段，自七街起，到八街，长300米），积极跑办前期手续，力争早日开工建设。

四是进一步加大攻坚力度，综合协调做好征地工作，积极帮助入区项目解决土地制约因素。

在提升入区项目服务水平上，重点做好三方面工作。

在建项目抓进展。

紧盯同仁堂中药制剂等已5个已开工项目，定期了解建设进展，及时解决存在问题，确保项目早日投产达效；签约项目抓开工。

对已签约拟入园区项目，按照“一个项目，一套人马”的原则，与项目方密切合作，全力配合项目方跑办各项手续，积极协调发改、规划、环保、交通、电力、所在乡镇等相关部门，争取签约项目尽快开工建设；洽谈的项目抓落地。

结合招商部门，提前介入，主动联系，力争北京红螺食品等在谈项目早日签约。

“3”，即做好三方面工作。

一是积极稳妥深化农村金融改革。

第一要深入开展村级融资担保基金试点建设。

逐级建立审批机构，在试点村由村民代表会议推举人选，在乡镇经管站建立村级融资担保基金审核办公室，最终审批由合作银行决定，同时报县农业科技园区管委会备案。

加大审批审核力度，加强监管，促使试点建设规范化。

第二要加强农民专业合作社信用合作试点动态管理。

按照制定下发的各项监督管理文件要求，采取管理制度、运行软件、相关票据、资金投放费用标准、风险防控指标和安全防范的“六统一”模式，建立局域网，全程动态监管，确保试点规范运营。

第三要深入开展农村产权交易工作。

2018年我们将组织开展县、乡镇工作人员业务培训。

熟练掌握网站的登录更新，及时发布信息，积极组织农村产权流转交易。

同时，配合县人行，开展农村产权抵押贷款工作。

二是继续完善科技支农体系建设。

第一要加大科技支农力度。

主动加强与中国农业大学等高校和科研院所的沟通联系，加大对新品种、新技术、新产品的引进推广，充分发挥基层农技站作用，广泛开展农民培训活动，全年培训农民20万人次以上，引进新品种、新技术、新机具30个以上。

第二要继续推进农业物联网建设。

在完成一期、二期工程建设的基础上，选取中元奶牛、牧富种猪、集强农业等产业化龙头企业进行三期工程建设，着力推进我县智慧农业步入3.0时代。

第三要加大园区宣传力度。

积极与国家省市新闻媒体联系，大力宣传园区各方面取得的成绩，依托“玉田现代农业信息网”平台宣传推介玉田区位、交通、农业基础、产业优势以及“三区”建设动态。

三是着力打造农业精品工程。

一方面在现代农业园区建设上，加大对现有县级园区扶持指导力度，力争争创省级现代农业园区1家，市级现代农业园区3家。

另一方面，在农业精品示范工程建设上，按照科技园区和现代农业示范区发展规划，结合农口部门和相关乡镇，扎实推进各精品园工程和示范基地建设。

奶牛产业，以恒天然三个牧场为依托，延伸产业链条，进一步加快恒天然乳制品加工项目的推进步伐；瘦肉型猪产业，重点培育牧富、大北农种猪和兴田园生态农场项目，规范提升双汇屠宰加工能力，形成原种——二元——商品猪生产——屠宰加工完整产业链条；蔬菜产业，重点完善提升猫王白菜精品园和农福缘、大钿、泓德四个生态农业园区；林果产业，重点打造玉泉山生态园、硕丰生态园、中实观光采摘园、林溪谷生态旅游观光园和青石塘金丝小枣精品园，加快北部山区观光农业建设步伐。

部门职责-工作活动绩效目标

334河北唐山国家农业科技园区管理委员会

单位：

元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

负责编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；

400000.00

负责编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；

1、编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划；

2、编制辖区新型农业生产经营体系发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；

　　确保园区重点在建项目投产

400000.00

确保园区重点在建项目投产

拿出重点农业项目建设推进方案，明确时间节点和工作进展,确保项目建设进度，完善重点项目推进机制，强化后期服务

100%

≥80%

≥60%

<60%

负责编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；

1、编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划；

2、编制辖区新型农业生产经营体系发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；

　　优先发展商贸物流业

完成农业物联网综合应用服务平台内部系统建设

100%

≥80%

≥60%

<60%

负责编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；

1、编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划；2、编制辖区新型农业生产经营体系发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；

　　优先发展商贸物流业

挨个来食品、盛川果蔬加工等重点企业冷链物流中心车辆购置进行运营

100%

≥80%

≥60%

<60%

负责编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；

1、编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划2、编制辖区新型农业生产经营体系发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；

　　抓好产业承接落地

实施农产品加工园征地和三期路网、管网、污水处理厂建设等工程，提高园区承载能力

100%

≥80%

≥60%

<60%

负责编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；

1、编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划2、编制辖区新型农业生产经营体系发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；

　　发展农业产业化项目

力争引进投资3000万元以上入区产业化项目3个以上，并签订投资协议

100%

≥80%

≥60%

<60%

负责编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；

1、编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划；

2、编制辖区新型农业生产经营体系发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；

　　深化农村金融重点领域改革

积极推进农村产权流转交易中心建设工作

100%

≥80%

≥60%

<60%

四、2018年部门预算情况说明

2018年一般公共预算拨款收入为255.95万元，非限额补助收入255.95万元、中央财政提前通知转移支付0万元。

共安排一般公共预算支出255.95万元，包含人员经费169.14万元、日常公用经费46.81万元、项目支出40万元。

2018部门预算全部为一般公共预算，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。

2018年部门预算较2017年增加了34.61万元。

其中人员经费增长17.95万元、（工资普调）正常公用经费增加了16.66万元、专项公用经费0万元。

五、机关运行经费说明

2018年安排机关运行经费46.81万元，主要为办公费、水电费、邮电费、单位取暖费等日常公用经费。

六、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年我部门“三公”经费预算安排4.5万元，与上年持平，无增减变化。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。

共计安排4.5万元，与上年持平，无增减变化。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。

②公车运行维护经费安排4.5万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费。

安排0万元。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

七、政府采购说明

　　2017年政府采购预算金额为17.89万元。

部门政府采购预算

334河北唐山国家农业科技园区管理委员会

单位：

元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

河北唐山国家农业科技园区管理委员会小计

178895.75

日常公用经费

468059.75

货物

14000.00

日常公用经费

468059.75

其他服务

C99

95301.75

日常公用经费

468059.75

其他服务

C99

24594.00

日常公用经费

468059.75

货物

21000.00

日常公用经费

468059.75

货物

19000.00

日常公用经费

468059.75

其他服务

C99

5000.00

八、国有资产信息

上年末固定资产金额为15万元（详见下表），本年度拟购置固定资产0万元。

部门固定资产占用情况表

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

（一）房屋（平方米）

（二）汽车（台、辆）

（三）单价在20万元以上的设备（台、套…）

（四）其他固定资产

——

九、名词解释

1、一般共预算拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：

指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明

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