环境安全专项检查整治工作检查表.docx
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环境安全专项检查整治工作检查表
环境安全专项检查整治工作检查表
被查单位：
检查时间：
序号
检查内容（总分100分）
扣分标准
检查方式
检查情况
整改要求/建议
整改责任人
一
基础管理（12分）
1
环保管理机构或专兼职环保人员、环境监测机构或专兼职监测人员配置情况；如未配置，是否委托相关单位或人员开展环保管理和监测工作。
一项未落实，扣3分
查阅资料
2
年度/季度/月度环保（含监测、培训）工作总结计划编制及计划落实情况
一项未落实，扣2分
查阅资料，现场检查
3
环保设施（含污染治理、风险防范、环境监测等设施）操作规程、运维管理等制度文件，制定、执行及报备情况
一项未落实，扣2分
查阅资料、现场检查
4
新/改/扩建项目是否依法履行立项及环评手续
一项未履行，扣2分
查阅资料、现场检查
5
污染物收集、储存、转移、处理、监测和排放规范化（具体执行公司环保管理制度、项目环评及其批复要求）工作执行情况
违规一项次，扣2分
查阅资料、现场检查
二
污染治理设施运营维护（20分）
1
配套污染治理设施与生产装置同步运行情况
一处次未同步运行，扣4分
查阅资料、现场检查
2
污染治理设施巡查、保养及检修记录情况
一处未及时落实，扣1分
查阅资料、现场检查
3
污染治理设施开停报告及本单位异常记录情况
一台次未及时上报记录，扣2分
查阅资料、现场检查
4
未经批准擅自停用/拆除/变更环保设施/工艺情况
一处次，扣3分
查阅资料、现场检查
5
污水处理设施、危废管理台账等运行管理记录台账填写情况
一处次未及时填写，扣2分
查阅资料、现场检查
三
排污口规范化（18分）
（一）
污水排放口
1
污水排放口流量计等计量监测装置设置情况
一处未按要求设置，扣1分
现场检查
2
污水处理设施进出口设置人工采样平台
一处未设置，扣2分
现场检查
3
是否有废水管道接往雨排
有一处扣3分
现场检查
4
雨污分流情况等违规排放情况
单个点位一次雨污混流或违规排放，扣3分
现场检查
（二）
废气排放口
1
废气处理设施进出口总管，设置规范的人工监测孔
一处未设置，扣3分
现场检查
2
有毒有害气体无组织排放的封闭场所，加装引风装置，进行收集、处理，并设置采样点
一处未落实，扣1分
现场检查
3
废气人工监测孔周边，人工采样平台（可容纳两人以上同时作业）设置情况。
如未设置，是否有便捷免费的替代方案。
一处未落实，扣3分
查阅资料、现场检查
（三）
固废储存、堆放场
1
一般固体废物贮存、堆放场地，防扬尘、防淋溶、防流失、防渗措施落实情况
一处未落实，扣3分
现场检查
3
有毒、有害、可燃、腐蚀性等危险废物，分类专用储存场地规范化设置情况；防扬散、防流失、防渗漏、防盗窃等措施落实情况。
一处未落实，扣4分
现场检查
（四）
排污口立标及建档
1
有毒有害污染物排放口（源）或危险废物贮存、处置场，环境保护图形标志牌及标签设置情况。
一处未落实，扣1分
查阅资料、现场检查
2
排污口信息档案（含主要污染物种类、排污口尺寸等信息）建立情况
档案信息不全者，扣1分
查阅资料
四
现场环境（7分）
1
使用车辆转运固体废物的过程中，货箱未密封而产生扬尘的
一车次，扣2分
现场检查
2
装卸固体废物过程中，产生扬尘的
一点位，扣2分
现场检查
3
工作环境或道路扬尘弥漫，让人产生不适感觉的
一处次，扣1分
现场检查
4
生活垃圾、工业垃圾随地乱放的
一处，扣2分
现场检查
五
环境监测（5分）
1
未按规定对外排污染物，进行监测的
每次一点位，扣1分
现场检查
2
监测数据弄虚作假，监测记录不规范的
一次，扣0.5分
资料检查
3
污染源在线监测设备开停报告（报告健康安全环保部）及现场处理记录情况
缺少一项次，扣2分
现场检查
4
固体废物规范化处置及其记录情况
一种·次固废未规范化处置记录的，扣2分
资料检查
六
风险防范（10分）
1
环境风险评估、环境应急预案、演练计划制定及落实情况
一项未落实，扣3分
资料检查
2
擅自变更/拆除/挪用/停运环境风险防范和应急设施的
一处次，扣4分
现场检查
3
事故围堰、污水池沟防渗防腐效果
有裂缝或渗漏现象，一处扣2分
现场检查
七
绿化（2分）
1
厂区绿化情况，绿化率大于19%；暂未绿化的，绿化方案制定执行情况
既未绿化，也无绿化方案的，扣2分
查阅资料、现场检查
八
环保效果（12分）
1
超标排污情况
单个点位排口超标排放一次，扣4分
查阅资料、现场检查
2
周边单位、人员关于环境污染现象的投诉情况
一次，扣4分
查阅资料、现场询问
九
隐患排查整改（14分）
1
属地单位每周环境污染隐患自查自纠工作落实情况
一周未落实，扣2分
查阅资料、现场检查
2
事故排污时，污染物排放申请表执行情况
单个点位一次未执行，扣2分
查阅资料、现场检查
3
环境污染隐患及不符合标准问题，整改方案（含整改措施、责任人、整改时限）制定及落实情况
一项未落实，扣2分
查阅资料、现场检查
4
公司会议安排的环保问题及时性整改情况
一项未及时开展或未如期完成，扣4分
查阅资料、现场检查
5
其他问题
一项问题，扣1-2分
查阅资料、现场检查
检查组签名：
被查单位意见：
被查单位负责人签名：
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