老龄工作委员会办公室部门预算.docx

资源描述

老龄工作委员会办公室部门预算.docx

《老龄工作委员会办公室部门预算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《老龄工作委员会办公室部门预算.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

老龄工作委员会办公室部门预算.docx

老龄工作委员会办公室部门预算

2016年老龄工作委员会办公室部门预算

第一部分.概况

一.主要职能

二.部门预算单位构成

第二部分.2016年部门预算表

一．2016年收支预算总表（功能分类科目）

二．2016年收支预算总表（经济分类科目）

三.2016年收入预算总表

四.2016年支出预算表

五.2016年财政拨款收支预算表

六.2016年一般公共预算支出表

七．2016年政府性基金预算支出表

八．2016年财政拨款支出预算表

九．2016年政府采购预算表

十.2016年财政拨款安排的“三公”经费预算表

第三部分.2016年部门预算情况和重要事项说明

一．预算编制的基本原则和方法

二．收支预算总体情况

三．财政拨款支出预算情况

四.重要事项说明

第一部分

高密市老龄工作委员会办公室

概况

高密市老龄工作委员会办公室成立于2002年5月，隶属市政府参照公务员管理事业单位，设置一个科室：

老年事业科。

办公室人员编制6人，实有6人，属财政全额拨款事业单位。

一、主要职能

一、宣传、贯彻党和国家以及省、市有关老龄工作的方针、政策；会同有关部门研究提出全市老龄事业发展规划，并组织实施。

二、协助有关部门拟定维护老年人权益的政策和规范性文件，维护老年人的合法权益，并对老年人权益保障工作进行督促、检查。

三、协助有关部门和社会各界兴办老年事业，发展老年产业，开展有益于老年人身心健康的各种活动。

四、组织发动老年人参与经济建设；承担市老年学会等有关团体的日常工作。

五、对全市老龄问题进行调查研究，组织开展与老龄问题有关的信息交流、咨询服务等社会活动；总结交流经验，具体指导、督促和检查各县市区老龄工作，为两个文明建设服务。

六、承担市老龄工作委员会的日常工作和《老年法》的执法协调工作，督促、检查市老龄工作委员会决定事项的落实情况。

七、承办市委、市政府及省、市老龄工作委员会办公室交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入高密市老龄工作委员会办公室2016年部门决算范围的单位详细情况见下表：

序号

单位名称

备注

高密市老龄工作委员会办公室

第二部分

高密市老龄工作委员会办公室

2016年部门预算表

表一

2016年收支预算总表（功能分类科目）

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2016年预算

一、财政拨款

6,595,845.42

社会保障和就业支出

6,595,845.42

经费拨款

6,259,845.42

民政管理事务

5,919,400.00

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

老龄事务

5,919,400.00

罚没收入安排的拨款

社会福利

676,445.42

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

老年福利

676,445.42

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

上级转移支付

336,000.00

财政专户管理资金

二、其他收入

本年收入合计

6,595,845.42

本年支出合计

6,595,845.42

三、上级补助收入

对附属单位补助支出

四、附属单位上缴收入

上缴上级支出

五、上年结转

结转下年

地方水利建设基金调剂支出

收入总计

6,595,845.42

支出总计

6,595,845.42

表二

2016年收支预算总表（经济分类科目）

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2016年预算

一、财政拨款

6,595,845.42

工资福利支出

529,637.44

经费拨款

6,259,845.42

商品和服务支出

37,394.98

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

对个人和家庭的补助

109,413.00

罚没收入安排的拨款

其他资本性支出

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

债务还本及付息支出

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

对企事业单位的补贴

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

其他支出

5,919,400.00

上级转移支付

336,000.00

财政专户管理资金

二、其他收入

本年收入合计

6,595,845.42

本年支出合计

6,595,845.42

三、上级补助收入

结转下年

四、附属单位上缴收入

五、上年结转

收入总计

6,595,845.42

支出总计

6,595,845.42

表三

2016年收入预算总表

单位：

元

总计

财政拨款

其他收入

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金

经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

罚没收入安排的拨款

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

上级转移支付

6,595,845.42

6,259,845.42

0.00

336,000.00

0.00

表四

2016年支出预算表

单位：

元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

6,595,845.42

676,445.42

5,919,400.00

208

社会保障和就业支出

6,595,845.42

676,445.42

5,919,400.00

208

民政管理事务

5,919,400.00

0.00

5,919,400.00

208

老龄事务

5,919,400.00

0.00

5,919,400.00

208

社会福利

676,445.42

0.00

208

老年福利

676,445.42

0.00

表五

2016年财政拨款收支预算表

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2016年预算

一、财政拨款

6,595,845.42

社会保障和就业支出

6,595,845.42

经费拨款

6,259,845.42

民政管理事务

5,919,400.00

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

老龄事务

5,919,400.00

罚没收入安排的拨款

社会福利

676,445.42

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

老年福利

676,445.42

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

上级转移支付

336,000.00

财政专户管理资金

收入合计

6,595,845.42

支出合计

6,595,845.42

表六

2016年一般公共预算支出表

单位：

元

科目编码

科目

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

6,595,845.42

676,445.42

5,919,400.00

208

社会保障和就业支出

6,595,845.42

676,445.42

5,919,400.00

208

民政管理事务

5,919,400.00

0.00

5,919,400.00

208

老龄事务

5,919,400.00

0.00

5,919,400.00

208

社会福利

676,445.42

0.00

208

老年福利

676,445.42

0.00

表七

2016年政府性基金预算支出表

单位：

元

科目编码

科目

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

表八

2016年财政拨款支出预算表

单位：

元

经济分类科目名称

2016年预算数

金额

其中：

一般公共预算拨款安排

合计

6,595,845.42

（一）基本支出小计

676,445.42

1、工资福利支出

529,637.44

基本工资

178,524.00

津贴补贴

206,724.00

社会保障缴费

144,389.44

其他

2、对个人和家庭的补助

109,413.00

住房补贴

62,484.00

其他

46,929.00

3、商品和服务支出

37,394.98

（二）项目支出小计

5,919,400.00

1、工资福利支出

2、对个人和家庭的补助支出

3、商品和服务支出

4、其他资本性支出

5、债务还本及利息支出

6、对企事业单位的补贴支出

7、其他支出

5,919,400.00

表九

2016年政府采购预算表

单位：

元

总计

财政拨款

其他收入

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金

经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

罚没收入安排的拨款

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

上级转移支付

13,300.00

0.00

表十

2016年财政拨款安排的“三公”经费预算表

单位：

元

总计

因公出国（境）经费

公务用车购置和运行费

公务接待费

小计

购置费

运行维护费

17,000.00

0.00

14,000.00

0.00

14,000.00

3,000.00

第三部分

高密市老龄工作委员会办公室

2016年部门预算情况和重要事项

说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，高密市高密市老龄工作委员会办公室的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据有关规定，人员工资按政策据实保障，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

（一）2016年收入预算为659.58万元，其中：

财政拨款625.98万元、上级转移支付33.60万元。

（二）2016年支出预算为659.58万元，其中：

按功能分类科目社会保障和就业支出659.58万元；按经济分类科目，工资福利支出52.96万元、商品和服务支出3.74万元、对个人和家庭补支出10.94万元、其他支出591.94万元。

三、财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算为659.58万元，具体情况如下：

1、行政运行支出67.64万元，主要用于单位职工工资、社会保障缴费、住房补贴等。

2、其他支出591.94万元，主要用于百岁老人补贴、高龄补贴、银龄安康保险等。

四、重要事项说明

（一）政府采购情况

2016年政府采购预算1.33万元，财政拨款安排1.33万元，用于政府采购货物预算。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年，通过公共财政预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共1.7万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。

包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费预算1.4万元。

包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算0.3万元。

包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

2016年“三公”经费预算比2015年减少5.3万元，减少75.71%，其中：

公务用车购置及运行费0.4万元，公务接待费减少4.9万元。

展开阅读全文