昆明官渡区政养护管理处.docx

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昆明官渡区政养护管理处

昆明市官渡区市政养护管理处2017年

部门整体支出绩效自评报告

项目名称：

2017年度部门整体支出绩效自评

部门名称：

官渡区市政养护管理处

评价机构：

官渡区市政养护管理处

2018年8月

评价小组成员：

评价小组

机构职位

姓名

职务/职称

所属

单位/处室

签字

组长

赵金

党支部书记、副处长、预算绩效管理工作领导小组组长

昆明市官渡区市政养护管理处

副组长

张燕萍

副处长、预算绩效管理工作领导小组副组长

昆明市官渡区市政养护管理处

成员

龚自兰

财劳科科长、预算绩效管理工作领导小组副组长

昆明市官渡区市政养护管理处

成员

余洪

安技科科长

昆明市官渡区市政养护管理处

报告撰写人（签字）：

年月日

评价工作负责人（签字）：

年月日

昆明市官渡区市政养护管理处

2017年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

昆明市官渡区市政养护管理处（以下简称“区市政养护管理处”）是昆明市官渡区城市管理综合行政执法局（以下简称“区城管局”）下属副科级财政全额拨款事业单位，内设办公室、财劳科、综合科、安技科、监察四中队、机修车间、养护队，核定事业编制62人，截止2017年12月31日，实有在编人员59名，临时人员33人。

（二）部门职能。

1.负责宣传和贯彻执行国家、省、市、区有关市政设施建设和管理的法律、法规和规章制度。

2.负责城市道路和附属设施的养护、维修管理。

3.负责辖区城市道路的管理、审批占用、挖掘手续，征收占、掘路费用，加强临街门头招牌及门面装修收费许可的审批办证和监督管理。

4.负责辖区内城市夜景照明的管理维护工作。

5.对辖区城市道路涉及市政设施养护管理单位的业务进行指导。

6.承办上级交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况。

1.认真做好辖区城市道路和桥梁日常维护管养工作

截止2017年11月，共修复破损路面38.48万余平方米,检修人行道10.18万余平方米，修复及更换街沿石1.01万余米，铺设盲道1.65万余米,漆划交通标线17.86万余平方米，油漆涂刷护栏4.14万余平方米，修复及更换人行道隔离墩720个，修补人行道树池918个，拆除违章接坡535个，清除道路残留地脚螺栓等障碍物3855件，清理违规设置的砖墩81个，修复朱家村立交桥护栏管737米，修复及更换支撑座432套，修复破损护栏13架，新装2架，清洗护栏25千米,修理、校正防撞护栏板56米。

2.积极开展桥梁安全检测工作及桥梁伸缩缝更换维修工作

委托云南航天工程物探检测股份有限公司，完成12座桥梁的外观检查、无损检测及荷载试验，分别为：

明通河桥、枧槽河桥、海边沟桥、六甲宝象河桥、小清河桥、四甲宝象河桥、老甲宝象河桥、官南大道跨盘龙江桥、老宝象河桥、东白沙河桥、日新路跨官南大道桥，评价结果为A级11座，B级1座。

组织实施了辖区内朱家村立交桥、凉亭立交和彩云北路上的桥梁伸缩缝维修更换工作，共更换桥梁伸缩缝152.6米。

3.全力做好火车站周边道路提升整治工作

4月3日至4月20日，对太和街道火车站行包房旁脏、乱、差道路进行综合整治，共清除建筑垃圾250余立方米，加砌围墙40余平方米，清掏排水沟20余米，铺筑沥青路面780余平方米，粉刷道路两旁约500余平方米围墙，新安装6米杆路灯三组。

2017年4月18日至2017年4月29日，对昆明火车站站前西路人行道综合提升整治，共清运渣土100余立方米，支砌街沿石150余米，铺贴透水砖人行道350余平方米，设置无障碍通道3个。

4月23日至5月1日，对昆明火车站永胜路社区火车南站农贸市场周边破损道路进行提升改造，共清运渣土30余立方米，提升沟盖板100余米，铺筑沥青路面1500余平方米。

4.认真完成螺蛳湾片区4条主要道路综合整治工程

组织实施螺蛳湾片区4条主要道路（商城大道、商博路、云福路、商启街）综合整治工程，共铣刨沥青路面26086.67平方米，铺设沥青路面30962.67平方米，填补破损沥青路面4876平方米，拆除车行道中央隔离栏3568米，更换及安装人行道中央隔离栏8760米，更换及安装人行道隔离栏10396米，修复人行道4296.31平方米，安装人行道隔离桩568根，安装公交车道隔离桩84根，维修安装路灯118套，更换过道顶灯122套，更换过道顶灯电线3000米，更换路灯主线3000米，增设路灯主管1000米，更换破损检查井盖226套，漆划交通标线11210.01平方米。

5.完成高架桥雨落水管更换工作

对辖区朱家村立交桥、昌宏路跨线桥、广福立交、彩云北路官渡段等高架桥雨落水管进行更换，共更换雨落水管14628米。

6.做好关上森林公园提升整治工作

共修复人行道及运动广场地砖6455平方米，铺设草坪1400平方米，栽种树木615棵，以及完成其他零星工程。

7.严格规范道路开挖审批管理,做好批后管理工作

共受理道路开挖、开口及围挡施工审批52件，查处不规范及违规设置施工围挡38起，查处违规及不文明施工50余起，查处违规开挖、开口70起（次），查处违规设置减速带21起，查处交通事故损坏市政设施22起。

8.全力推进“创文”各项工作任务

“创文”期间，重点对彩云北路、雨龙路、昌宏西路、东风东路延长线、金马路、虹桥路、东三环（虹桥立交至朱家村立交段）、太和街道的火车站周边、永胜路社区周边、佴家湾社区周边、吴井街道周边、关上广场北巷、关兴南北巷、广场南巷、福兴路、福达路、福发路、巫家巷等84条城市道路、社区道路及背街小巷进行了整治提升，共铺设沥青路面372498平方米，修复人行道86745平方米，安砌街沿石5875米，漆画标线178621平方米，油漆涂刷栏杆41383米，修补增设盲道1.65万余米。

9.加强临街门头招牌、门面装修的审批管理

截止2017年11月30日，共审批受理占道及门头装修审批1003件，共查处违规及不规范门头装修120余起。

10.推进辖区占道经营整治工作，做好“引摊入市”工作

按照创文要求清理拆除亭棚43个，查处违规设置占道亭棚7个，查处不规范设置亭棚1个。

11.积极处理投诉举报，确保市容环境长效管理

截止2017年11月30日，共处理“12345”市长热线及其他市区热线交办件387件，处理数字城管案件2386件，办结率、答复率100%，满意率达到98%以上。

（四）部门管理制度。

官渡区市政养护管理处局在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》的基础上，制定了《内部控制基本制度》、《预算管理内部控制制度》、《收支管理内部控制制度》、《采购管理内部控制制度》、《资产管理内部控制制度》、《建设项目管理内部控制制度》、《合同管理内部控制制度》，明确了预算编制、预算收支相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，管理制度基本健全并基本得到执行。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.部门整体支出规模及资金来源

区市政养护管理处2017年度部门整体支出规模17,454,413.86元，其中：

基本支出11,565,998.48元，项目支出5,888,415.38元。

资金来源于区财政拨款（年初预算安排13,049,587.27元，追加预算安排3,327,557.59元，财政代编预算安排1,077,269.00元）。

2.基本支出

基本支出包含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出；2017年基本支出11,565,998.48元，占整体支出的66.26%；具体支出情况如下：

（1）工资福利支出7,358,035.59元，其中：

基本工资2,203,126.00元，津贴补贴1,233,919.00元，其他社会保障缴费836,777.19元，机关事业单位基本养老保险缴费888,558.40元，绩效工资2,195,655.00元。

（2）商品和服务支出974,537.89元，其中：

办公费67,376.90元，水费41,204.75元，电费38,161.90元，邮电费27,882.34元，培训费6,952.00元，工会经费48,360.00元，福利费210,200.00元，公务用车运行维护费528,200.00元，其他商品和服务支出6,200.00元。

（3）对个人和家庭的补助支出3,233,425.00元，其中：

目标考核兑现2,511,269.00元，住房公积金722,156.00元。

3.项目支出

项目支出2017年共8个项目，总支出5,888,415.38元，占整体支出的33.74%；其中年初预算安排7个项目，支出5,619,315.38元，追加预算安排1个项目，支出269,100.00元，具体支出情况如下：

（1）业务工作经费预算100,000.00元，实际支出26,180.00元，预算执行率26.18%，用于党旗党徽及党建相关制度标牌的制作费用10,180.00元，委托第三方开展绩效评价工作支付服务费16,000.00元。

（2）道路及市政设施日常维护经费预算2,600,000.00元，实际支出2,599,932.56元，预算执行率100%，主要用于市政养护工程劳务及原料款2,277,367.90元，支付灯笼安装款60,636.72元，法律顾问费20,000.00元，临时人员经费211,574.94元，水费23,748.00元，设备及养护车辆修理费6,605.00元。

（3）灯光亮化管理维护费预算500,000.00元，实际支出499,999.80元，预算执行率100%；对春城路壁画灯、官渡广场等灯光进行维修，确保壁画灯、路灯正常亮化，支付183,105.80元；购买LED大功率投光灯70套，路灯3套，日光灯26套，节能灯5个，支架5套，支付185,545.00元；购买电线电气及路灯维修103,462.00元，设备修理款等27,887.00元。

（4）桥梁检测经费预算1,000,000.00元，实际支出999，900.00元，预算执行率99.99%，通过公开招标方式确定中标单位云南航天工程物探检测股份有限公司，完成12座桥梁的外观检查、无损检测及荷载试验，分别为：

明通河桥、枧槽河桥、海边沟桥、六甲宝象河桥、小清河桥、四甲宝象河桥、老甲宝象河桥、官南大道跨盘龙江桥、老宝象河桥、东白沙河桥、日新路跨官南大道桥，评价结果为A级11座，B级1座。

（5）窨井盖、雨水蓖备货先行处置经费预算180,000.00元，实际支出180,000.00元，预算执行率100%，用于购买窨井盖板400块，保证了窨井盖的正常更换和备货。

（6）临时人员经费预算1,130,000.00元，实际支出1,113,803.02元，预算执行率98.57%，主要用于临时人员的工资、社会保障缴费等支出，临时人员主要分配在综合科和养护队，负责日常巡查和养护工作，确保道路、桥梁、灯光照明方面出现问题能得到及时发现和维护。

（7）车辆租赁费预算200,000.00元，实际支出199,500.00元，预算执行率99.75%，支付昆明市官渡区余伟汽配经营部，租赁皮卡车3辆用于城市道路及附属设施日常巡查，小货车2辆用于城市道路及附属设施日常管养维护，经区政府采购办批准采用自行组织采购的方式采购。

（8）东三环砖瓦厂人行天桥梯道拆除重建追加预算269,100.00元，实际支出269,100.00元，预算执行率100%，支付监理费29,800.00元，支付工程款239,300.00元，完成了东三环砖瓦厂人行天桥梯道拆除重建工作。

（六）政府采购情况。

区市政养护管理处2017年度无政府采购情况。

（七）固定资产情况。

1.资产完整性

截止2017年12月31日，区市政养护管理处会计账面反映固定资产总额11,373,885.00元，固定资产卡片账总额11,373,885.00元，账卡相符；实际拥有资产5,500,971.00元，差异原因为价值5,872,914.00元的资产于2015年4月15日已移交昆明市设施管理有限公司，尚无文件依据下账。

2.固定资产利用率

截止2017年12月31日，区市政养护管理处会计账面反映固定资产总额11,373,885.00元，实有固定资产5,500,971.00元，实际使用固定资产5,474,563.00元，原因为价值26,408.00元的资产已报废，无法继续使用，资产利用率99.52%。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

通过区市政养护管理处的工作，实现道路、桥梁等市政设施全面有效维护，提升道路及附属设施维护精细化程度,确保辖区内道路、桥梁等市政设施良好运行，城市夜景照明灯光正常亮化，为市民创造良好的出行条件。

（二）部门项目具体计划目标。

（1）年度内做好辖区内城市道路、普通桥梁、立交桥、人行天桥、涵洞、隧道、雕塑、人行道护栏等道路及市政设施日常维护工作；

（2）年度内做好城市夜景照明灯光的亮化管理工作；

（3）年度内完成桥梁检测12座

（4）年度内做好窨井盖、雨水蓖备货和更换工作；

（5）年度内做好市政道路的管理、审批占用、挖掘手续，征收占、掘路费用，户外广告设置的审批办证和监督管理工作；

（6）按时发放临时人员经费，确保临时人员尽职尽职为区市政养护管理处开展工作。

（7）租赁车辆5辆，用于弥补日常巡查和维护车辆不足。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：

在年初确定的部门整体支出绩效目标的基础上，梳理部门内部管理制度，根据部门整体支出情况，确定当年部门整体支出的评价重点，结合部门特征和工作目标，制定绩效评价指标体系，根据绩效评价指标体系逐一打分，确定评价结果。

（二）评价目的。

通过收集部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）

3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；

4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）

5.《官渡区进一步加强预算绩效管理工作的指导意见》（官政发〔2016〕1号）；

6.《官渡区财政局关于印发〈官渡区财政预算绩效管理暂行办法〉的通知》（官财字〔2017〕67号）；

7.《官渡区财政局关于印发〈官渡区本级部门预算绩效管理自评暂行办法〉的通知》（官财字〔2018〕41号）；

8.《整体支出绩效目标申报表》及其他基础资料；

9.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段。

本次评价对象为区市政养护管理处2017年部门整体支出，评价时段为2017年1月1日至2017年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

区市政养护管理处2017年度部门整体支出情况良好，资金使用基本规范，工作目标按时按质完成，绩效目标基本实现；根据指标评价体系，本次绩效考核自评得分93.03分，评价结果为“优”。

2.主要绩效。

（1）管养道路共计146条，道路总面积708.28万平方米；普通桥梁78座；立交桥15座；人行天桥11座；涵洞32道；隧道4条；雕塑38组；人行道护栏14800米；管养维护率100%。

（2）桥梁检测12座。

（3）养护标准符合《城镇道路养护技术规范》（编号：

CJJ36-2006）以及《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2003）的规定。

（4）非税收入等缴库3,177,452.84元，完成年初预算2,666,700.00元的119.15%。

（二）具体绩效分析。

1.部门决策方面

部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

部门决策设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。

经过评价分析，区市政养护管理处设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，且与官渡区“十三五”城市管理规划目标一致，得2分；年度工作目标以上级部门区城管局下发的目标为准，具有明确性与合理性，并与中长期规划目标一致，得2分；年度工作计划与年度工作目标一致，得2分；区市政养护管理处已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，绩效目标与部门中长期规划、年度工作任务相匹配，得3分；绩效指标未完全细化为具体的工作任务，指标值不具有清晰可衡量性，扣1分，得2分。

部门决策总评价分12分，实际得11分。

部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室职责的明确性4个三级指标。

经过评价分析，区市政养护管理处职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；区市政养护管理处制定了《综合科工作职责》、《安技科工作职责》、《监察四队工作职责》、《养护队工作职责》、《机修车间工作职责》，明确规定了部门各科室具体职责，且具体职责明确，得1分。

部门职能总评价分10分，实际得分10分。

资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。

经过评价分析，区市政养护管理处年初预算人员编制基数按2016年实有在编人员62人编制，基本支出根据区财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；项目支出按区财政局下达的预算编制文件上报了绩效目标申报表，经区财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，但东三环砖瓦厂人行天桥梯道拆除项目资金未编制预算，扣1分，得3分；根据人力资源配置合理性调查问卷，其他科室人力资源投入基本合理，但综合科和养护队人员不足以承担全部工作任务，劳务派遣人员较多，扣0.5分，得1.5分；办公资源经费保障充足，电脑、打印机、复印机等办公资源能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目支出均按规定完成，未因为资金不足无法完成，得3分。

资源配置总评价分13分，实际得分11.5分。

部门决策总评价分35分，评价得分32.5分。

2.部门管理方面

部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。

经过评价分析，区市政养护管理处基本支出预算指标总额11,695,885.37元，实际支出11,565,998.48元，基本支出预算执行率98.89%，得1分；项目支出预算指标总额5,979,100.00元，实际支出5,888,415.38元，项目支出预算执行率98.48%，得4分。

2017年度“三公经费”支出528,200.00元（全部为公务用车运行维护费），比2016年“三公经费”支出285,200.00元（全部为公务用车运行维护费）增加243,000.00元，增长85.20%，不得分；区市政养护管理处基本支出追加根据工资、社会保障缴费的基数进行调整，均根据年中预算执行情况申请调整，项目支出预算调整共1项，涉及金额269,100.00元，向区财政局上报了预算调整手续，程序合理，得1分。

预算管理总评价分7分，评价得分6分。

财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。

经过评价分析，区市政养护管理处建立了《区市政养护管理处预算管理内部控制制度》、《区市政养护管理处收支管理内部控制制度》，管理制度基本健全，符合《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等相关法规的规定，经检查，财务管理制度基本得到有效执行，得1分；资金使用全部通过零余额账户用款额度拨付，并经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，财务人员对相关票据、报销凭证进行复核后支付相关款项，资金通过零余额账户直接支付至商品或服务提供者，得1分。

财务管理总评价分6分，实际得分6分。

人力资源管理设立在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。

经过评价分析，区市政养护管理处实际在编人员59人，低于核定编制人员62人，得1分；区市政养护管理处人力资源管理制度参照上级单位区城管局制度执行，并按规定对相关人员进行考核，得1分。

人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。

资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。

经过评价分析，区市政养护管理处建立了《区资产管理内部控制制度资产管理内部控制制度》，制度符合相关法律法规规定，但移交资金未办理减少手续，造成账实不符，扣0.5分，得0.5分；区市政养护管理处2017年12月31日实有固定资产5,500,971.00元，实际使用固定资产5,474,563.00元，资产利用率99.52%，得1分。

资产管理总评价分2分，实际得分1.5分。

业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、监督考核情况2个三级指标。

经过评价分析，区市政养护管理处建立了《区市政建养护管理处建设项目管理内部控制制度》、《区市政养护管理处道路桥梁巡查与维修养护质量管理办法》、《官渡区市政养护维修方案、流程、质量监控等制度》等业务管理制度，管理制度合法、合规、基本完整，并基本得到执行，得1分；在监督考核方面，区市政养护管理处对项目实施主体的相关工作进行定期或不定期检查，重要维修项目需通过第三方监管机构出具《结算审核报告》后方支付款项，得2分。

业务管理总评价分3分，评价得分3分。

部门管理总评价分20分，评价得分18.5分。

3.部门绩效分析

部门绩效分析设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

部门产出设立重点项目完成情况、市政设施管养维护率、桥梁检测工作完成率、非税收入完成情况、考核任务完成率5个三级指标。

经过评价分析，区市政养护管理处桥梁检测、灯光亮化管理维护、道路及市政道路设施日常维护、审批工作等重点项目均按计划完成，得4分；全年管养道路共计146条，道路总面积708.28万平方米；普通桥梁78座；立交桥15座；人行天桥11座；涵洞32道；隧道4条；雕塑38组；人行道护栏14800米，市政设施管养维护率100%，得4分；年度内完成桥梁检测12座，桥梁检测工作完成率100%，得4分；全年完成非税收入3,177,452.84元，完成年初预算2,666,700.00元的119.15%，得2分；年度考核任务均按要求完成，得4分。

部门产出总评价分18分，评价得分18分。

部门效果设立投诉信访降低率、环境效果、城镇道路综合完好率、桥梁完好状况、市民对区市政养护管理处总体工作满意度5个三级指标。

经过评价分析，区市政养护管理处2017年共处理数字城管案件2574件、市区热线交办件405件，比2016年数字城管案件1586件、市区热线交办件211件有所增加，得1.03分；从辖区内整体情况来看，主干路、次干路、桥梁、灯光等运行情况良好，但由于总体养护资金较少，支路及其他道路的日常维护仍存在不到位的情况，对整体环境有一定的影响，酌情扣1分，得4分；辖区内主干路、次干路、支路的综合完好率达到规定以上标准，得4分；辖区内桥梁的完好状况都达到C级以上标准，得4分；根据满意度调查问卷，市民对区市政养护管理处的整体工作比较满意，得5分。

部门效果总评价分21分，评价得分18.03分。

部门可持续发展设立队伍建设