项目运营策划书模板.docx

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项目运营策划书模板

有限公司

XXX项目

项目运营策划书

二OO九年三月

1-项目经营决策指导意见2..

2.项目经营目标4

3.项目开发进度目标6

4.项目开发成本管理目标8

5.质量管理目标10

6.项目风险提示11

1.1项目战略目标：

（项目管理部）

瓠分包直不限于••区域发曇义、公司品脾产页或I牲指标垩

1-项目经营决意财

轉售收入旻争利润

.率（IRR）

司

新开工面积

竣工面积

直结算面积管熱指标

1

匏管理费用率

常销售费用率

纂建筑总包率

财务管理部）

各年度预期

备注洁度2nd3d年度

辻以去驕勰、进度

各口

年

―S

预

1期

、成本等指标.包括管浬性指标，如管理嘖用率

，第

•2

年土考核哇标，以后各年为预估值

产品•-

匚+管理咅"

1.3.1所属产品系列：

如孔雀城、奥韵、第九园等「

产品系列：

（选项示例）

II□孔雀城系列

□奥韵系列

□第九园系列

□xx系列

其他

13.2项目成熟度:

组合产品项目：

（选项示例）

可参照项目

多层系列

□创新产品

□成熟产品

□标准化产品

小高层系列

□创新产品

□成熟产品

□标准化产品

中高层系列

□创新产品

□成熟产品

□标准化产品

高层系列

□创新产品

□成熟产品

□标准化产品

情景洋房系列

□创新产品

□成熟产品

□标准化产品

TH系列

□创新产品

□成熟产品

□标准化产品

1-4其他管理目标：

如某新技术应用、某新业务模式尝试、物业管理标杆等

项目基本信息

地理位置

土

、项要•疑项目发展部、设、销

项合序芳

2项目收{在可研成果基础上，成本合约部、

理部）

2

销售成本（万元）

3

管理费用（万元）

4

销售费用（万元）

5

两税一费（万元）

6

所得税（万元）

7

净利润（万元）

8

毛利率（%）

9

净利率（%）

说明：

“管理费用、营销费用、所得税、净利润、净利率”在分期中无须填报。

两税一费指土地增值税、营业税和财务费用

2-3项目资金计划（财务管理部）

年

年

弟1季度

ZrA-4

弟2季度

第3季度

弟4季度

第1季度

*rA-J=EL4>

弔2季度:

A-J2Z.4/r

目3季度5

i4季度

现金流出

地价款支出

建造款支出

营业税及附

加

销售费用

其他

合计

现金流入

冷顼金流量

3•项目开发进度目标（项目管理部）

项目尊级计划。

3.1轟开发进度总体规划

桩基提前开工

3-3项目一期开发进度计划

（项目管理部组织完成后插入对象）

4.项目开发成本管理目标（成本合约部）

4.1项目开发成本管理目标（参照公司成本测算表科目）

序号

工程（费用）名称

造价（万元）

单方造价（元/m刁

备注

按建筑面积计

按可售面积计

CB0101it

价及转让费

CB0102彳i

【地及拆迁费用

CB0103i

他费用

CB0201毛

询调研费

CB02021

I察、设计费

CB0203t

期及后期手续费

CB0204t

期工程费

CB0205t

•期及后期其他费

CB0301J

方护坡降水及基础处理工程

CB0302J

建工程

CB0303夕

•窗、幕墙及外装饰工程

CB0304f

类及相应小五金工程

CB0305榨

装修工程

CB0306为

，电工程

CB0307

防报警工程

CB0308寻

电工程

CB0309冲

梯工程

CB0310农

识工程

CB0311J

.程开办费

CB0312歿

气工程

CB0313J

它工程费

CB0401寸

政前期费

CB0402纟

线内市政工程费

CB0403去

力站点

CB0404峻

气站点

CB0405甘

，力站点

CB0406尺

污水独立泵站

CB0407斗

水站点

CB0408耶

电站点

CB0409£

:

境景观工程费

CB0410纟

线外市政工程费

CB0411

It政集资费

CB0412才

.市政拆迁费

CB0413J

;础其他费

CB0501现

立人防工程

CB0502$

立垃圾楼

CB0503壬

立学校

CB0504$

立幼儿园

CB0505壬

立会所

CB0506更

立商业楼

CB0507壬

立车库

CB0508J

他独立配套设施

CB0509酉|

!

套补偿

CB0510酉

套其他费

合计

4.2成本管理措施

4.2.1设计阶段

422土方与基础工程

4.2.3主体工程

424装修工程

425给排水、燃气

426材料、设备、工程招标

5.质量管理目标（工程管理部、设计部门）

5.1广■品质量要求

项目

单位

XX1期

XX2期

XX3期

工

程

质

量

裂缝

土建渗漏

给排水

土建、装修工程

部品质量（橱柜、洁具等）

电器工程

其他（煤气、公共部分等）

5.2质量管理措施

521事前控制:

1）图纸会审

2）施工前对易裂易漏部位的材料控制

3）材料做法

4）节点做法

5.2.2事中控制

5.2.3事后控制

6.项目风险提示（根据项目风险识别点识别、项目管理部组织各部门）

序号

风险内容

可能后果

风险

系数

应对措施

过往案例

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

可能后果包括但不限于：

进度、成本、质量、公共关系等

风险系数：

高（很有可能）/中（难以预计）/低（微弱可能，仅预防）