云南本级财政收支决算.docx

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云南本级财政收支决算

2015年云南省省本级财政收支决算

变化情况事项说明

一、2015年省本级公共财政预算收入决算情况

2015年，省本级公共财政预算收入完成413.37亿元，完成预算数的94%，比上年决算数增加33.37亿元，增长8.8%。

其中：

税收收入完成242.4亿元，比上年决算数减少12.6亿元，下降4.9%；非税收入完成170.9亿元，比上年决算数增加45.9亿元，增长36.7%。

其中变动较大的有：

（一）增值税收入决算数为0.84亿元，比2014年决算数减少2073万元，下降20%。

主要原因是宏观经济持续低迷、部分行业产能过剩，高耗能行业产业结构调整，工业增长放缓，工业生产者出厂价格持续下降等因素影响，煤炭、批发零售业和电力等行业减收较为明显。

（二）城市维护建设税决算数为11.7亿元，比2014年决算数减少1.4亿元，下降10.9%。

主要是是受营业税和增值税收入减少的影响导致减收。

（三）耕地占用税决算数为19.1亿元，比2014年决算数增加3亿元，增长18.7%。

主要原因是2015年加强了综合治税工作。

（四）专项收入决算数为96.5亿元，比2014年决算数增加36.3亿元，增长60.3%。

主要原因是将部分基金收入统一调整到一般公共预算专项收入。

（五）行政事业性收费收入决算数为11.3亿元，比2014年决算数减少1.4亿元，降低10.9%，主要是各级各部门认真落实各项减费降负政策。

（六）罚没收入决算数为5.4亿元，比2014年决算数减少4亿元，下降42.9%。

主要是加强了对罚没收入的管理。

（七）其他收入决算数为33.3亿元，比2014年决算数增加5.5亿元，增长19.8%，主要是2015年将部分政府性基金转列一般公共预算非税收入；另外，在税收增长乏力的形势下，各级财政部门通过盘活财政存量资金、挖掘非税收入增收潜力、加大了非税收入收缴力度。

二、2014年省本级公共财政预算支出决算情况

2015年，省本级公共财政预算支出完成829.88亿元，完成年初预算数的90.11%，比上年决算数减少4.04%。

其中，变动较大的主要有：

（一）一般公共服务类

1.人大事务款比2014年决算数减少2421万元，下降23.8%，主要原因是：

一是省人大通过消化存量资金解决经费支出需求，2015年追加预算相应减少；二是2015年预算内基本建设投资有1300余万元尚未形成支出，结转到2016年继续使用。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务款比2014年决算数减少22095万元，下降49.9%，主要原因是：

2015年省政府办公厅及相关机构积极开展盘活存量资金工作，通过大量消化存量资金解决经费支出需求，因此减少了2015年的经费追加。

3.发展与改革事务比2014年决算数减少41619万元,下降56.3%，主要原因是根据实际工作安排，减少了战略规划与实施的资金支出安排。

4.统计信息事务款比2014年决算数增加2924万元，增长85%，主要原因：

一是2015年为化解省统计局办公大楼建设欠款，下达省预算内基本建设投资经费2500万元；二是2015年一次性补助统计改革培训及设备更新经费300万元。

5.财政事务款比2014年决算数减少6083万元，下降41.8%，主要原因是：

2014年一次性安排党政机关办公楼维修改造资金1439万元、会计考试工作经费548万元、全面深化财税体制改革经费700万元、国库改革电子化支付744万元、预算改革业务经费305万元。

6.审计事务款比2014年决算数增加1646万元，增长26.1%，主要原因是：

新增2015年重大审计项目补助经费1425万元。

7.海关事务款比2014年决算数减少223万元，下降16%，主要原因是：

2014年一次性安排口岸建设专项资金300万元，2015年未继续安排。

8.人力资源事务款比2014年决算数增加15722万元，增长35.2%，主要原因是：

一是中央加大对我省军队转业干部安置经费补助力度，比2014年增加安排1.4亿元；二是按照省委1号文件要求，省级对人才工作经费的投入增加2050万元。

9．商贸事务款比2014年决算数增加3567万元,增长24.7%，主要原因是：

2014年安排的口岸建设专项资金中2672万元未在当年形成支出。

10.工商行政管理事务款比2014年决算数减少2306万元，下降32.5%，主要原因是：

一是2014年工商下划后，2015年安排省工商局的相关工作经费相应减少；二是2014年一次性安排省预算内基本建设投资预算项目1200万元。

11.质量技术监督与检验检疫事务款比2014年决算数减少11771万元，下降27.7%。

主要原因是：

一是2014年质监系统下划后，2015年省质监局行政事业性收费减少，对应安排的成本性支出相应减少。

二是因省质监局相关部门预算执行进度较缓，收回年度预算资金2000万元，统筹用于省委、省政府确定的稳增长、惠民生相关方面的重点支出。

12.民族事务款比2014年决算数增加1164万元，增长18.3%，主要原因是：

一是增加云南省参加第十届全国少数民族传统体育运动会经费1200万元；二是为支持少数民族事业的发展，增加省级民族机动金118万元。

13.其他一般公共服务事务款比2014年决算数增加1425万元，增长9.9%，主要原因是：

一是2015年省非税局全省财政收费票据印刷经费比2014年增加882万元；二是省级国库代征代收手续费2014年未列此科目。

（二）公共安全支出类

14.武装警察款比2014年决算数减少12484万元，下降28.2％，主要原因是：

2014年一次性安排省边防总队水上支队和机动支队征地经费11332万元。

15.公安款比2014年决算数减少2782万元，下降3.2％，主要原因是：

2014年，一次性安排拘押收教场所中央专项禁毒补助经费630万元，省公安厅电子政务信息系统续建项目省级补助资金1530万元、藏区国保建设专项经费500万元，省公安边防总队中央专项禁毒补助经费500万元。

16.国家安全款比2014年决算数增加414万元，增长1.5%，主要原因是：

2015年一次性安排安全系统建设经费3000万元。

17.检察款比2014年决算数减少705万元，下降4.8％，主要原因是：

2015年安排省检察院禁毒办案经费较2014年减少420万元、跨区域重特大案件办案经费减少500万元。

18.法院款比2014年决算数减少1596万元，下降11.7％，主要原因是：

一是2015年安排省法院禁毒办案经费较2014年减少550万元、跨区域重特大案件办案经费减少500万元；二是2015年将省本级诉讼费成本性支出调整500万元用于对下补助。

19.强制隔离戒毒款比2014年决算数增加8558万元，增长20.9％，主要原因是：

一是2015年通过新增一般政府债券资金安排省级强制隔离戒毒所政法基础设施省级配套资金4757万元；二是2015年安排工资调整和公务交通补贴增加1230万元，强戒人员伙食实物量标准提标增加1,390万元，中央专项补助所政设施建设、技术装备和传染病防治增加690万元。

（三）教育支出类

20.教育管理事务款比2014年决算数增加1563万元，增长26.5%，主要原因是：

2015年新增省预算内基本建设投资经费1000万元、昆明理工大学等四家单位行政事业性收费安排的成本性支出增加420万元。

21.普通教育款比2014年决算数减少18072万元，下降2.8%，主要原因是：

2015年安排的中西部高校综合实力项目3000万元、云南艺术学院高校化债奖励补助资金4900万元、省属高校生均经费7000万元、中央支持地方高校项目1900万元等项目，在2015年未形成支出。

22.职业教育款比2014年决算数增加29878万元，增长22%，主要原因是:

2015年省属公办高校2015年生均经费提标资金增加31000万元。

23.成人教育款比2014年决算数减少206万元，下降22.4%，主要原因是：

2015年安排的省招生考试院收费成本性支出220万元在当年未形成支出。

24.特殊教育款比2014年决算数减少205万元，下降41.9%，主要原因是：

2014年一次性省级特殊教育项目专款300万元，2015年无此因素。

25.进修及培训款比2014年决算数减少1906万元，下降15.7%，主要原因是：

一是2015年省预算内基本建设投资经费较2014年减少安排700万元；二是已安排省预算内基本建设专项经费中1000万元未形成支出。

26.教育费附加安排的支出款比2014年决算数增加66万元，增长28.2%，主要原因是：

2015年质量兴教专项资金较2014年增加安排76万元。

（四）科学技术支出类

27.科学技术管理事务款比2014年决算数增加275万元，增长17.5%，主要原因是：

2015年保障科技行政主管部门、科研事业单位机构运转的公用经费、人员经费等基本支出增加278万元。

28.基础研究款比2014年决算数减少2436万元，下降18.3%，主要原因是：

2015年重点实验室建设补助支出较2014年减少安排2612万元。

29.技术研究与开发款比2014年决算数减少8283万元，下降21.4%，主要原因是：

2014年一次性安排国际科技合作项目经费1000万元、联合支持国家科技重大项目经费1400万元、云南省战略性新兴产业专项资金4000万元，2015年重点新产品开发项目经费较2014年减少安排2000万元。

30.科技条件与服务款比2014年决算数减少4839万元，下降33.1%，主要原因是：

一是2014年一次性安排云南省工程技术研究中心建设经费2500万元；二是2015年安排的省科技院创新平台建设有2800余万元当年未形成支出。

31.科学技术支出类社会科学款比2014年决算数减少1577万元、下降23.6%，主要原因是：

2015年盘活存量资金2300万元，统筹后用于2015年新成立的省信用再担保公司的注册资本，列入其他支出款项。

32.科技交流与合作款比2014年决算数增加1052万元，增长65.3%，主要原因是：

2015年省科技厅国际科技合作项目经费较2014年增加安排800万元。

33.其他科学技术支出款比2014年决算数增加38571万元，增长107.5%，主要原因是：

2015年新增云南空港国际科技创新园开发有限公司注册资本28000万元、省科技成果转化与创业投资基金10000万元。

（五）文化体育与传媒支出类

34.文化款比2014年决算数减少1729万元，下降5.6％，主要原因是：

2015年文化产业发展专项资金较2014年减少安排1772万元。

35.文物款比2014年决算数减少1860万元，下降29.8％，主要原因是：

2015年国家重点文物保护专项资金较2014年减少安排1880万元。

36.体育款比2014年决算数减少2706万元，下降23.2％，主要原因是：

2014年一次性安排中央补助地方体育事业发展专项资金1700万元、第十四届省运动会专项经费900万元。

37.广播影视款比2014年决算数减少9290万元，下降31％，主要原因是：

2015年广播电视村村通工程较2014年减少安排5600万元、文化产业发展专项资金较2014年减少安排2000万元、中央补助地方少数民族文化事业发展补助资金较2014年减少安排1400万元。

38.新闻出版款比2014年决算数减少3117万元，下降36.8％，主要原因是：

一是2014年一次性安排云南高原特色农业系列丛书编辑与出版工作经费补助200万元、大公报云南办事处《云南.南亚》专版补助经费130万元、省政府新闻办人民日报海外版《东盟南亚特刊》办刊补助经费160万元；二是2015年文化产业发展专项资金2350万元从该科目调至其他款项。

39.其他文化体育与传媒支出款比2014年决算数增加3437万元，增长20％，主要原因是：

2015年中央文化产业发展专项资金从其