物流部库存管理制度.docx

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物流部库存管理制度

物流部库存治理制度

1、目的：

规范库房的治理，合理利用仓储资源，保障公司生产制造与财产安全。

2、适用范围：

公司内所有生产用物资、设备、工、夹、刀具存放库房的治理。

3、适用单位：

所有库存。

4、职责：

4.1、记帐人员：

认真、认真登录每笔物资的出入单据，依据财务工作通知及时更新、调整各帐目数据，

做到帐卡物数据一致；协助库管人员对库存物资进行收发和摆放、数量的整理；依照制度规定监

督一切违纪行为。

4.2、库房治理人员（以下简称库管员）：

认真、认确实按作业流程收发每单据物资，做到单据数与实

物数一致；依照生产工作所需，按部门主管的摆放规划随时对库存物资进行摆放调整；按规定监

督进、出库房的人员；对涉及到安全或摆放不合理的地点提出建议。

4.3、部门主管人员：

详细、合理的对库房所存放物资进行摆放规划，随进调整；监督记

帐人员、库管员日常工作的开展；因工作所需协调、配合各部门工作的开展。

5、内容：

5.1、工作纪律

5.1.1、严守工作岗位，不擅离工作岗位、不窜岗、不做与工作无关的情况。

5.1.2、服从领导工作安排，积极配合其他部门工作的开展。

5.1.3、未经部门主管和以上人员许可，不得私自将库房内物资带出库房或公司。

5.1.4、不得人为破、损坏库房内的物资、工具、设备、存放设施；不得人为制造物资存放、消防、

用电安全隐患。

5.1.5、每库房依照工作所需配备记帐人员、库管员，工作时刻内确因工作所需离开库房的，相应库

房应安排人员留守。

（遇车间加班的情况适用）

5.1.6、下班前应对库房的防火、防盗、用电、运货通道设施作检查，及时排除隐患。

5.1.7、除相关物资的打算、配套、库管、检验、装配工作领用人员及部长级以上人员可因工作所需

出入库房外，其他人员未经部门主管人员授权一律不同意进入库房。

5.1.8、为方便工作的开展，对以下情况作相应规定：

5.1.8.1、涉及到有经销商、用户、维修站人员等需要到厂购买成品、零配件的，由销售部安排人员负责接洽、办理购买手续和取货（由物流部安排成品、零部件的装卸），其购买人员一律安排于销售部内等候，不同意进入公司任何库房内。

5.1.8.2、涉及到有客商（二级经销商、用户、维修站人员除外）或国家行政部门人员需要参观库房的，必须有1-2名公司人员陪同。

5.1.8.3、因物资的出、入库所涉及需要配套厂商人员进入库房的，质检部必须安排相应质检人员全程监督。

5.2、物资存放治理

5.2.1、物资的存放应以存取方便、不破坏物资自身质量为原则。

依照部门主管人员存放规划各单一

物资间应有有效的防护措施。

5.2.2、保证物资摆放的整齐、美观，及时调整、消除一切阻碍整齐与美观的不正常因素。

5.2.3、按每一库房、每一类物资建立标识牌，标识牌内容应包括公司名称、库不、类不、编号。

5.2.4、库房物资的存放，以库房为基础，以储物架为单位，以储物架每一存放区域为单元建立物资

储存卡；每种物资储存卡应有物资名称、规格，库、架、区编号、名称（如：

01库01架01

区）及存放物资的数量信息。

每种物资数量的增减与位置的改变应及时更改储存卡的信息。

5.2.5、每种物资的存放，应建立最小标准包装，以便于存储、取用与数据的核查。

5.2.6、需作防腐、防潮、防锈蚀措施的相关物资，由部门主管人员依照物资特性提出规划，库管员

依据规划要求落实。

（须其他部门协作的由部门主管人员协调）

5.3、工作作业流程

5.3.1、物资的验收入库适用于《物资收货入库流程》和《机加车间毛坯及半成品零件收货入库流程》。

5.3.2、物资的领用、更换出库适用于《物资领用出库流程》和《物资出门治理规定》。

5.3.3、物资的退货：

零配件退供应商适用于《退货流程》；经销商退货适用于《经销商退回物资处理流程》。

5.3.4、按季对库存需报损、报废物资进行清查、处理，适用于《废旧物资处理流程》。

5.4、物资帐目治理

5.4.1、物资帐目应保持帐面清晰无涂改、数据准确、物资流向清晰。

5.4.2、帐面信息应反映出物资的名称、规格、数量、所属类不、存放具体位置和出入库明细。

5.4.3、物资的实际库存数、储存卡当前结存数、帐目当前结存数应三数一致，记帐人员与库管员应