收货部工作计划共4篇.docx

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收货部工作计划共4篇

收货部工作计划（共4篇）

收货部工作计划（共4篇）

第1篇：

收货部开业准备工作计划

一、入场前1、做好培训计划并培训新、老员工，力求使其在入场前达到合格上岗要求；2、统一程序、制定并完善各项工作流程；3、准备并制定各项收货备用表格；4、整理和完善三份备用资料：

收货程序、质检资料、岗位测试题；5、拟定收货部MORP及风险控制清单；6、拟定自用品用具清单让行政部准备。

二、入场后

（一）开业前一个月：

1训所有员工，力求使他们掌握基本收货流程和步骤，完成考核达到独立上岗的要求；2与采购部联系，召集各供应商举行一次供应商培训会议，分发"告供应商书"与政府事务部联系，对太原市一些商品政策作一次沟通培训；3每周做一次市场调查，掌握鲜食质量情况并定期与鲜食部举行前期鲜食会议沟通，与清洁公司员工做一次收货相关培训；4制作"供应商之窗"、收货部信息栏，统一安排员工进行叉车上岗考核，对打包机制作警示5申领自用品（文具）、设备、卡板进行登记盘点，对叉车、平板车进行编号，制作各种备用登记表、文件夹，复制所有备用表格；6场地划分：

充电区、大单备货区、空卡板存放区、篮筐存放区、叉车、平板车存放区、票据存放室、收货区、停车位、纸皮存放区，高立审单台，所有卡板、叉车、平板车、铁马在开业前进行清点并将结果报部门副总；7制作员工通讯录、员工生日记录表、叉车授权名单、副总签字样表、授权员工表、员工技术档案、员工考勤、收货抽查表、会议记录、供应商入场清单等）8设立自用品，设备存放区，所有DC所到设备、自用品卸柜后统一存放，设备由专人登记并放到建设队手中，各鲜食自用品由部门派人统一到收货部签领；9单据管理：

所有单据分三类：

A：

99类订单（包括DC来货和供应商到货1036、922、文具）由刘晓平负责管理；B：

设备类订单由王卫阳管理，设备类按供C：

普通商品订单由专人核对，当日完成交票据；10制定店中店计划，合理分配员工的店中店。

（二）开业前一周：

1派专人控制和维护收货部停车场及收货平台秩序、审单台、核单处、QC、都由专人上岗操作。

以减少单据失误及控制鲜食质量。

（单据编流水号，以保证单据不会丢失）。

2对商品质量进行重点监控，严格控制开箱率和商品保质期规定，进口商品严把卫检证关，鲜食商品注重卫生和商品抽查比率；3关注风险控制，对各员工进行安全知识及诚实培训，把握试吃权限，作好区域整理，使所有员工养成良好的工作作风和_惯；4建立免费商品和赠品的登记制度，对所有未送完的免费商品进行跟进（建议：

所有免费定单在收货时均复印存档，以更好的跟进未送完的免费商品）；5合理调配人手，安排班次，以便有充足人手准备开业及飞鹰。

（三）开业前两周：

扫描收货，对所有商品进行100%试扫描，保证商场内绝无NOF商品；2鲜食收货，与鲜食部门协调好鲜食收货标准，把好鲜食收货关，以支持鲜食部门毛利；3设备维护，建立设备维护档案，进行编号，更好的管理好部门各项设备；4区域整理，及时清理收货部区域各通道，使之不致堵塞，使商品尽快到达楼面；5风险控制，做到零事故；6合理安排人手，能在楼面需要使支持到楼面的营运工作。

（四）开业后两周：

1对所有员工进行专职培训，力求使所有员工都能胜任各项工作；2控制问题单据的发生率，并对员工进行收货技巧培训；3和所有员工进行一次一对一沟通，充分掌握员工的工作状况和心理动态；4组织一些员工娱乐活动，激发员工的团队精神和鼓舞员工的士气；5制定各项工作小组（店中店），所有员工将按规定的工作组别进行日常工作管理；对货柜进行大盘点，并将结果反馈给总经办；7进行一次MORP及风险控制检查，并对所有员工进行MORP知识培训；8跟踪并处理完所有设备类、自用品类单据；9做好开业总结、失误跟进。

收货部年10月

第2篇：

收货部工作制度超市收货部工作制度

一、验收原则1，遵守黄线原则，即所有商品应在收货区域，（黄线外的指定区域）进行验收货任何货物商品不得随意进入收货黄线内，凡进入黄线内的货物原则上即为公司商品2，所有商品必须由收货部收货员验收，二、收货程序审核订单确认价格办退货质检数量确定电脑输入单据确认程序解释：

审核订单：

审核商品的订单是否华庭佳品公司网上传送并由供应商自己打印的订单一式三联及厂家送货清单（或由采购、营运处直接领取的订单）。

，送货的品种和送货的数量是否与订单一致。

确认价格：

根据合同的规定，确定本次订单得进货价格。

办退货：

审查本供应商是否有退货，如有，先办理退货手续再收货。

质检：

生鲜品质量及验货其指定人员负责，验货严格按照质量标准进行。

规格、等级、包装安定单要求进行，主要通过商品的外观、颜色、气味等感官手段来判断品质是否优良，如规格、等级、外观质量、新鲜度、整齐度、口味、是否检疫、是否卫生、腐烂货的比例或含冰比例等等。

检查外包装（纸箱），检查生产日期、保质期是否符合收货标准，是否符合卫生检疫标准。

数量确定：

检验商品的名称、规格、国际条码等描述是否与订单一致，检查商品质量，清点数量（或称量重量）。

电脑输入：

将本次收货的明细交由电脑录入员录入电脑，打印收货明细清单。

单据确定：

收货部和供应商共同在相应的单据上签字确认，收货部留副本存档并转交财务部四，收货部管理规定及岗位职责

一、收货部的管理规定1、遵守和执行公司各项规章制度。

2、上班时不迟到不早退，保持仪容仪表、统一着工装、佩戴工牌。

3、服从上级工作安排，上班时不许擅自离岗、闲逛、闲聊。

4、遵守收货部的放行程序，并且做到百分百核查。

.5、严格把好商品出入库关，做到期帐、卡与实物相符。

6、严格控制人为损耗,有防损意识、有责任控管及监督到全员防损。

7、严格执行仓库管理工作，切实做好防火、防潮、防盗工作，保证仓库货物财产的安全。

8、严格负责各类上柜、进出库商品单据的管理与财务单据的交接工作。

9、与供应商保持良好的合作关系。

10、每天上班要保持良好精神状态，迎接工作，下班时，要认真做好交接工作。

二、工作职责严格按收货程序接收供应商货物.按条码规则在商品正确位置贴条形码。

负责送货到相应的位置。

负责收货区域的卫生清洁工作。

执行退货工作。

指挥车辆停放，指导货物码放。

2、工作内容确保收货商品名称与订单一致。

确保收货数量、重量准确无误。

严格把好收货商品的质量关。

优先验收易化、易腐的生鲜商品及食品。

优先验收快讯商品。

保证条形码与商品准确无误。

按条形码规则在相应商品正确位置贴平、贴牢条形码。

严格按商品码放原则码放商品。

严格执行叉车及卡板的管理规定。

保证周转仓内商品码放有序，通道顺畅。

所有收货单据的保存、整理、分类、归档。

善对供应商，保持和其良好的合作关系。

收货区域、收货办公室、周转仓库的清洁卫生工作。

第3篇：

收货部须知文件.收货须知收货部收货须知、收货须知1出入口与人员的控制收货部出入口的门在没有物品进出的情况下，必须落锁，需要打开时须有防损员和收货主管（助理）或授权员工同时在场。

除供应商和因工作需要的当班人员之外，其他人员一律禁止从收货平台出入，无关商品拒绝供应商带入；员工从收货通道出入将接受书面通报，情节严的解聘。

任何供应商不得通过收货部进入楼面，如遇特殊情况需登记，办访客卡，方可入内。

取验收清单的供应商，应在窗口拿取，不能进入后场区域。

2、安全核查与防范当班收货员每天在接班前应对收货区域进行巡视（商品摆放是否安全合理，消防设施是否完好，通道是否畅通，员工搬运货品是否系腰带）发现隐患及时通知收货部负责人进行解决。

按规定操作液压手推车，在理货车存放空间存放的商品应按标准存放。

员工搬运货品造成商品或设备破损时，应保护好现场，同时立即通知超市防损部，进行登记，相应部门主管签字，月底向防损部提交损坏商品处理清单，情形严重的由防损部进行拍照存档；当事员工配合防损部填写意外事故报告对于损坏和发生故障的设备、设施，应在防损部确认现场允许后，方可进行维修。

3、收货注意事项

（1）按订单收货，拒收订单上没有的和超出的商品。

如收货部员工擅自违反此规定，防损员有权记录其姓名、工号，通知防损助理和收货部主管，办理退货并请该员工解释原因。

极特殊情况下，需有超市集团总经理签字，同时尽快补办相关手续。

（2）供应商应严格遵守"仓台管理原则"不允许进入后场区域，一切工作只能在收货平台内进行，防损有权力对商品录入单（验收单）进行审核，包括订单。

（3）生鲜收货时必须有收货员和生鲜部门员工在场，质量不合格、无生产日期、保质期的食品坚决拒收，称重时严禁供应商碰秤，并定期校对磅秤。

防损员随时监督抽查。

（4）供应商送入的促销赠品一律100%贴上促销品标签。

赠品如果是捆绑，必须在收货部进行，需有促销员和防损员监督：

如果是在总服务台发放，由厂家人员、营业员、收货员及总服务台员工共同进行点数，防损监督，单据一式二份，文件.收货须知收货部、总台各一份，需有防损员的签字。

收货后立即通知卖场员工。

贵重商品（如小家电、洋酒、烟草等）收货员应及时存放于指定库房，做好专门记录。

4、物品进出检查注意事项商场送货、出货时，应先将货物拉到仓台外，由当班防损员和收货部员工一起认真核对送货单和所送货物是否相符，确认后方可放行。

送货商品出现质量问题时，手续应在总服务台处理，不能在收货部直接调换。

收货部退换货时，换货必须在仓台两边进行，新货由仓台外移到仓台内，旧货由仓台内移到仓台外，应注意所换商品的名称、数量、条码是否相同，对于生鲜称重商品和超订单商品的退货，收货部会开出"问题商品及超订单商品退货单"，（营运主管签名，收货主管签名且盖有收货专用章）。

防损员核对无误后方可放行。

维修商品进出的控制：

维修商品进出库时，当班防损员检查售后部填写的一式两份"维修商品跟进单"，此单须经总经理，收货主管及售后经理经办人共同签名方有效。

核对无误后，防损员签名放行，维修好的商品进入时，防损员要与收货部主管验货后签名。

其它物品出库时，如借用、维修、调用、偿还等，需有注明原因的书面店条，同时必须有值班店长以上人员签字，防损员对出店条检查无误后方可放行，同时保留单据存档。

二、售后部退换货l、换货：

供应商拿进好的商品放在仓台外指定处，售后员工拿出损坏商品；换货必须在仓台两边进行，在收货主管及防损员监督下进行，同时三方签字确认。

2、退货：

由收货主管或指定收货员与供应商按单lOO检验、点数，售后办员工，防损员监督进行，供应商收回商品。

三方签字确认。

3、卖场的商品换货应"一对一"换货，营业员、供应商点数，防损监督。

4、售后维修完毕的商品报表要提交给防损部一份备存

第4篇：

超市收货部工作制度超市收货部工作制度第一章收货制度

一、总则1、精肉课收货操作由收货部人员和精肉课专职收货员按收货流程执行;2、品名符合订单上品名、数量符合订单或符合每日订货的数量、质量必须符合质检标准。

质量严重不符者,拒绝收货,质量降级者,拒绝收货或采取折扣方式。

（质量标准见附录;3、商品送货时运输车辆必须符合商品运输的温度要求,且干净整洁,运输的器皿、用具必须符合卫生的要求;4、包装商品外箱完好,内包装完好,保质期标志清楚;5、生鲜商品收货一律按净重收货,称重重量以超市收货部现场磅重之数据为准,四舍五入保留小数点后两位数字,全数过磅后,双方签字确认无误方可由收货录入员作电脑录入;二、收货程序审核订单确认价格办退货质检数量确定电脑输入单据确认程序解释:

审核订单:

审核生鲜部的订单是否有效,送货的品种和送货的数量是否与订单一致。

确认价格:

根据合同的规定,确定本次订单得进货价格。

办退货:

审查本供应商是否有退货,如有,办理退货手续。

质检:

生鲜品质量及验货其指定人员负责,验货严格按照质量标准进行。

规格、等级、包装安定单要求进行,主要通过商品的外观、颜色、气味等感官手段来判断品质是否优良,如规格、等级、外观质量、新鲜度、整齐度、口味、是否检疫、是否卫生、腐烂货的比例或含冰比例等等。

检查外包装（纸箱,检查生产日期、保质期是否符合收货标准,是否符合卫生检疫标准。

数量确定:

在收货部现场,由收货员现场进行称重,确认最终的收货数量。

电脑输入:

将本次收货的明细录入电脑,打印收货明细清单。

单据确定:

收货部和供应商共同在相应的单据上签字确认,收货部留副本存档并转交财务部。

第四章商品的陈列及销售

一、商品的陈列1、品质质检的原则:

肉质品在进行陈列时,必须进行质检程序,以确定商品的质量是否达到优良标准。

2、陈列分类的原则:

主要考虑商品的分类原则和风俗_惯原则。

牛肉、羊肉及其相关商品要同猪肉类的分开陈列。

散装陈列也要有档板隔开。

3、防损原则:

商品必须陈列在正确的温度下,同时陈列的方式必须正确,主要采取单层（不能超过两层纵向摆放为主要陈列方法,陈列空间必须与销售数量相互匹配,商品陈列不能超过冷柜的装载线（商品超高陈列后会随温度的升高而加快肉类商品的变质和腐败,缩短商品的销售周期。

4、满陈列原则:

满陈列是指陈列的商品品种丰富、齐全,陈列数量多而丰满,最少可以填满货架空间位置的3/4以上为原则。

5、先进无出的原则:

先进先出,先生产的商品优先陈列。

6、标识正确的原则:

（1价格正确的原则:

价签标价与广告、电脑的价格一样。

（2价格一一对应的原则:

价格标识与商品的位置一一对应。

注:

价格标识摆放于商品的最左侧,价签与商品成纵向左对齐;打盒售卖商品价格标识一律粘贴于包盒商品右下角。

（3价格清楚明显的原则:

价格标识、计价单位的标识清楚明显。

二、商品的销售

一、损耗的含义狭义的概念是帐面库存金额与盘点库存金额之间的差距,或理论毛利率与实际毛利率之间的差距,谓之损耗。

二、损耗的分类损耗主要分实物损耗和价值损耗。

实物损耗是指商品或耗材等实物受损而产生的损耗,如商品丢失、失窃、浪费、损坏等;价值损耗是指商品没有受损而产生的损耗,如降价、清仓、单据错误而导致的损耗。

三、损耗的特点损耗是不可避免的,但是可以控制在一定的范围内。

四、损耗控制的目的1、控制损耗的目的是为了取得较好的毛利率,损耗的加大直接影响部门的毛利,影响整个生鲜部门营运根本任务的完成。

2、减少任何因管理不善或人员失误而引起的不必要的损耗。

五、损耗的原因与控制措施损耗的类别损耗的原因损耗的控制订货的损耗1.定货量太大,导致商品滞销、变质、超过保质期。

1.严格以销定货。

收货的损耗1.过磅不准。

2.商品等级、规格质量不符标准或订单。

3.赠品、折扣不对。

4.供应商的欺诈行为导致损耗。

5.员工与供应商勾结导致损耗。

1.每日开店前做磅秤的重量测试。

2加强验货程序。

3.按规定收赠品、扣折扣。

4.加强供应商进出口收货口的管理检查。

5.加强监管、监督,至少2人完成收货。

单据的损耗1.收货单据的数量、价格与实际不符。

2.收货数据的录入错误。

1.收货时严格做到单货一致。

2.核查录入的结果储存的损耗1.储存冷库的温度不正确。

2.储存的方式不正确,导致商品损坏破包。

3.交叉感染或串味。

4.为先进先出,导致变质。

5.储存时间过长而变质。

1.定时定人检查冷库的温度,及时保修。

2.堆积必须考虑商品的承受力。

3.严格遵循正确的程序。

4.标明保质期。

5.控制进货量、储存量。

陈列的损耗1.商品的自然腐烂变质。

2.商品的陈列方式不对,导致损耗。

3.陈列的冷柜温度不正确,导致商品变质。

4.顾客的挑拣而造成的损耗。

1.及时挑拣商品,或做退货。

2.正确、合适的陈列方法。

3.检查冷柜的温度、冷气口是否正常。

4.善意礼貌提醒顾客,并及时挑拣垃圾。

变价的损耗1.变价不及时,导致损耗。

2.价格不统一,广告与标价、电脑与标价不符。

3.商品因降价（广告竞争而产生的损耗。

1.变价及时。

2.核查价格标牌与电脑价格、广告价格是否一致。

3.登记降价幅度、评估降价效果及对毛利的影响。

4.供应商提供免费赠品弥补。

补货的损耗1.未能正确处理商品而导致商品受损。

1.小心轻放。

理货的损耗1.未能正确处理商品而商品受损。

2.生鲜商品未能及时收回而损坏。

1.小心轻放。

2.专人及时收回散货,出售前做质检。

销售的损耗1.计价错误导致损耗。

2.磅秤不准导致的损耗。

3.商品包装破损。

4.商品在销售过程中受到污染。

5.商品的正常变质/达到保质期。

1.熟记电子称代码,正确计价。

2.校核磅秤。

3.包装损坏要及时收回,补包装、重包装或退还货。

4.销售区域的清洁卫生、人员卫生。

5.尽量满足商品陈列的要求,如温度等。

盘点的损耗1.点数不准,漏点、多点、误点实物库存。

2.数据抄写、录入的错误。

3.盘点的价格错误、计算错误。

1.提高盘点人员素质,加强复核。

2.规范数字写法,逐一登录。

3.核实最新成本。

偷窃的损耗1.内部员工、促销人员偷窃、偷吃。

2.顾客的偷窃、偷吃。

3.老鼠的偷窃。

1.员工、促销人员的诚实。

2.加强内部举报防盗措施。

3.设置虫害防止装置。

六、实物损耗登记和库存更改制度1、损耗登记:

肉课在运营过程中,所有废弃的商品必须进行登记后才可扔掉,包括品名、数量、金额。

损耗登记将丢弃商品做登记,是为了给管理者提供明确的数据,以达到控制损耗、提高毛利的目的。

2、库存更正:

在运营过程中,因商品需分解后销售及商品销售串码、商品丢失、清货、录入错误、转包装量等多种原因,会造成商品实际库存与电脑库存不符,使管理者对商品的进、销、存考核失准,不能真实反映单品的销售情况。

3、商品报损单、库存更正单的填写:

每三日由肉课主管填写商品报损单、库存更正单以及时更正电脑库存。

肉课员工工作职责

一、肉品主管工作职责1、每日工作:

（1作为一名肉品的主管,早晨在员工上班后,首先要检查员工的出勤状况及员工的仪容仪表,着装是否按公司规定;员工有没有迟到及代打卡现象,谁上班、谁休息,了解自己部门的人力状况,以便自己对员工工作合理分配。

（2收货时主管要亲自收货,严格控制商品品质,检查供应商是否按照订单数量送货。

供应商如果有短交货、缺货、品质不好现象,及时反映给采购或相关领导解决。

（3收货时要注意扣除皮重,并注意收货人员写在订单上的数量是否正确。

收完货后,主管要安排商品的加工生产及商品陈列,对员工进行工作的合理分配,要让员工责任明确,责任到岗。

（4作为主管要每天查看昨天的销售统计报表,对销售不好的分类要及时做出调整,如陈列面扩大、陈列位置改变、多做促销等。

（5在门店营业前十五分钟,主管要检查肉品区域排面,商品是否陈列饱满,摆放是否整齐,商品的卖相怎样,设备及陈列柜是否干净,以便及时做出调整。

（6检查价签、POP有无缺失,价签与实物是否对应,价格是否正确,并重点对每日需变价的商品到收银台确认价格是否已变。

（7主管随时安排人员对作业场所卖场清洁卫生,保持走道畅通,让顾客有一个舒适的购物环境,并召集员工开会,简单宣布公司下达指令,今天的工作重点,昨日实际业绩,今日业绩目标,本部门在全店排名等,让员工及时了解公司动向。

（8在门店开始营业后,主管要全身心投入卖场工作,指挥及监督本部门员工的工作情况,不需加工的肉品要进行保鲜处理,冰盐水处理或放冷库保鲜。

（9定时对排面上的肉品核查鲜度,鲜度不好的肉品及时处理。

（10监督员工及时补货,不能空排面,并及时整理排面,使排面始终饱满整齐。

（11主管要引导员工对顾客热情服务,微笑服务,员工始终坚持"一切以顾客为中心"的经营理念。

要经常留意顾客的意见及顾客对商品的需求,反映给部长。

（12到吃饭时间,安排员工轮流吃饭。

一定要有员工补货,站排面。

（13主管要合理安排时间做文书工作;整理今天的到货数量及昨天报废资料并记录三级帐。

对供应商未到货商品催货,检查快讯商品销量及库存量,并及时做出调整。

（14主管要依排面所需陈列合理安排生产作业,商品要预做在库,以备今日或明晨补货用。

（15对将要坏掉的肉品安排员工打折处理,不能售卖的肉品要填报损单报废。

2、每周工作:

（1作为一名主管,每周要进行业绩检讨,总结本周实际业绩,毛利有没有达成本周预估目标,及时做出分析及提出下周改善方法。

（2每周要市调两次,包括农贸市场及附近超市,调查对方的价格、品质、新品项等,并填写市调报告。

（3要负责对商品保质检查,过期商品及时撤离卖场处理。

每周安排对大分类进行轮流盘点,以掌握损耗大小,及时做出调整。

3、每月工作:

（1主管每月要对员工考核及评分,并提报优秀员工。

定期对员工专业课程培训,并排出下月员工出勤表。

（2每月要进行安排大盘点,做好大盘点准备工作及时对盘点结果的追踪。

（3作为主管,最重要的是要写好每月的工作总结及下月工作计划,要对上月工作中的优点和不足之处及上月的业绩达成状况做总结。

要努力完成公司下达的指标,只有这样,作为一名主管才能更快的提升自己。

二、肉品员工工作职责营业前员工工作:

（1营业前员工主要在卖场做准备工作,上岗前,要阅览晚班交接的重要事项并及时处理,对到货商品及时加工处理,使之尽快商品化,并完成所有到货商品全数陈列在排面上。

（2要保证排面饱满。

（3员工要检查价签、POP价格位置是否正确,促销商品是否有量感。

（4要对库房整理,整理时要按分类、先进先出、体积大小、重量轻重来整理。

同一分类的要整理在同一区域,先到商品要摆放在外面,后到货的商品要摆放在外面,必要时可填写到货日期。

对于体积大、重的商品要摆放在下面,体积小、轻的商品摆放在上面。

（5员工随时对冷柜、作业场所、设备等清洁卫生。

要以饱满的精神状态迎接顾客到来。

营业中员工工作:

（1营业中员工要及时补货及整理排面,但补货时要注意避开人流高峰期,要以不影响顾客购物为原则。

（2）员工在加工肉品时，要依排面上所需商品陈列量加工生产，要"预做在库"，以备今天补货或明晨出排面。

（3）要及时检查肉品鲜度，不良品及时处理。

（4）当商品缺货时，及时告知主管下紧急订单，每天在主管给供应商传真订单之前，肉品员工要检查商品库存数量给主管，供主管下订单参考。

（5）早班下班前，员工要对冷库、设备、刀具、砧板、工作场所清洁卫生，并就有关事项和晚班交接，早班方可下班。

（6）晚上，员工要适当补货，适当控制陈列量，并对明天不能再售卖的商品打折处理及报废等，并随时收回孤儿。

营业结束员工工作：

（1）营业结束后，员工要对排面上的商品进行整理，视需要收回冷库保鲜。

（2）要对垃圾进行清除，对设备、操作间、卧柜等清洁卫生，并注意关闭水、电、收回孤儿。

需特别交待的或解决的问题要留言交待早班去做。

超市收货部工作计划（共5篇）收货周工作计划（共15篇）收货部工作总结（共10篇）接收工作计划收费工作计划