房地产成本管理RF260目标成本管理责任考核指标.docx
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房地产成本管理RF260目标成本管理责任考核指标
成本管理作业指导书
基于专业协同、风险预控、价值工程和大数据应用
依照IS09001:
2000质量管理体系标准
RF2.60
目标成本管理责任考核指标
第1页共12页
XX项目
规划-施工图设计阶段
目标成本管理
考核责任书
时间:
成本管理作业指导书
基于专业协同、风险预控、价值工程和大数据应用
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目标成本管理责任考核指标
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编制说明
为有效贯彻落实项目成本限额和利润计划，特下达本责任书。
成本管理中心代表公司，负责对项目成本管理的全程、全员各环节进行协调，提供
先进合理的成本限额指标，及时验证和反馈各阶段工作成果是否成本受控，参与各阶段
设计优化工作，为各职能端提供专业支持，为公司决策提供成本数据支持。
各职能端必须在成本限额内开展工作，及时反馈影响成本的决策信息，接受成本管
理中心对责任控制达标结果的考评。
经公司审批、发布如下各项成本限额控制指标，请相关部门遵照执
行，据此作为集团对各相关部门/项目公司
年度季（年）度成本
管理的考核依据。
成本管理中心总经理（签发人）：
签发日期
主送:
抄送:
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目标成本管理责任考核指标
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规划设计阶段
责任
部门
责任考核指标下达
达标结果
验证人
指标名称
计算口径
限额水平
责任
营销（或招商）定位
报告（或经营策划书）及时率
营销（或招商）定位
营销或
招商部
报告（或经营策划书）内容深度达标率
营销（或招商）定位
报告（或经营策划书）设计指引内容深度达标率
按总控一、—级节点规定完成期限
具体规定内容详见本表附注1
具体规定内容详见本表附注2
不迟于年月曰前
100%
100%
集团设计
研发、运营管理中
可售比
赠送比例
车户比
地下室车位比
机械车位比
地下室停车效率
普通地下室面积、层
数及层高
设计部
地下室顶板覆土厚度
地下室人防面积及层
架空层面积及层高
小区出入口比率
道路宽度及面积比例
公共配套面积及层高
可售建筑面积/总建筑面积
套内赠送面积（含舒适性及功能性空间-详见本附注3）/套内建筑面积
车位数/总户数
地下室停车数/总车位数
机械停车数量/总车位数
地下室面积/地下室停车数
1.按建筑面积计算规则
2.层高按结构标高计算按最大厚度部位计算
1.按建筑面积计算规则
2.层高按结构标高计算
1.按水平投影面积计算
2.层高按结构标高计算
小区出入口设计数量/消防规范
规定数量
道路面积/占地面积
包括设备房、物业管理用房等。
>?
舒适性赠送系数W?
功能性赠送系数W?
W规划要求指标
S
rf
HW?
米
HW?
米
s
rf
HW?
米
S
rf
HW?
米
%
车行道宽度W?
米；
人行道宽度W0.8米
道路面积比重W10%。
S
rf
HW?
米
成本部
成1本管理作业指导书
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公用部位建筑面积
包括大堂、电梯厅、走道等。
首层大堂单个Sw?
rf;标准层电梯厅及走道S
单个＜?
rfo
成本部
标准层层高
按结构标高计算。
套型100就以下户型
W?
米；套型100就以上户型W?
米；
体型系数
建筑外表面/建筑体积
高宽比W6?
设计费
包括项目概念、规划、施工图及立面、装修、景观、二次专项设计等内容，按总建筑面积计。
方案设计费W?
元/就，其余设计费W?
元/m^o
成本部
3
成本部
建安成本
（成本匡算）
成本匡算编报及时率按总控一、二级节点规定完成期限。
不迟于_年-月_日前。
集团运营
中心
开发成本中除地价、财务成本之外的费用/可售面积。
W?
元/m，（允许误差范
围±5%）
集团运营
中心
专业负责人
会签确认栏
营销部
成本部
设计部
附注1：
营销定位报告内容应包括（但不限于）一一a.土地属性分析；b.目标客户分析及客户定位（客户来源、客户特征、购买力），明确客户价值关注点、客户需求；C.品类分析，品类判断，类似竞品楼盘分析；d.产品定位、产品价值体系及产品组合、
户型配比分析，编制产品设计指引；e.市场销售分析，提供产品预期售价，明确营销策略及提供项目开发分期顺序设想。
附注2：
营销设计指引及产品建议书包括（但不限于）一一总体规划、交通组织、单体设计、户型设计指引、环境景观、优展区设计指引、主要设备、材料选型指引。
附注3：
套内舒适性赠送面积包括：
未计入容积率建筑面积的阳台、凸窗、两层高露台、入户花园等；功能性赠送面积包括：
未计入容积率建筑面积，但可以封闭为一般功能性房间使用的赠送，如镂空后补板、阳光房等。
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方案设计阶段
责任
部门
指标名称
责任考核指标下达
计算口径
限额水平
责任
达标结果
验证人
营销部
营销展示区范围
样板间装修面积及套数
售楼部装修面积
按展区范围水平投影面积计
按装修投影面积
按装修投影面积
集团设计
套型W?
S
m
研发中心
S
rf
设计部
外墙系数
外墙面积/建筑面积
外墙不同材质面积比例
划分为玻璃/金属幕墙：
石材：
木质：
面砖：
涂料
幕墙面积占比W?
%
石材面积占比W?
%
木质面积占比W?
%
面砖面积占比W?
%
涂料面积占比》？
%
窗地比
参数
景观软硬面积比
软景草坪灌木面
积比重
水景面积比重
硬景中石材面积
比重
乔木分布密度
大乔木比重
乔木集中度
乔木种类
灌木种类
消防分区面积比率
人防分区面积比率
场区竖向规划单位动土
电/扶梯数量及规格、提
外墙门窗洞口面积/建筑面积
软景面积/硬景面积，景观标准划
分详见本表附注1〜3
草坪/灌木面积比例
水景/景观面积
（平面+立面）石材铺贴展开面积/硬景面积
（地块面积-建筑占地）/乔木数量大乔木（含大乔木）数量/乔木总数
最多同类乔木数量/乔木种类
按乔木种类
按灌木种类
设计分区面积/规范最大分区面积
设计分区面积/规范最大分区面积
场区土方挖填总量/场平面积
服务区建筑面积/电梯台数
乘员人数/载重量
提升速度
>?
>?
%
>?
%
>?
>?
m3/
>?
m/台
W?
人/?
kg
成本部
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3
成本部
目标（建安）成本
预算编制
目标成本编报及时率按总控
一、二级节点规定完成期限。
不迟于年月日前。
集团运营
中心
开发成本中除地价、财务成本之外的费用/可售面积。
W?
元/就（允许浮动范围
±3%）
4
财务部
经营利润考核目标
（售价-建安成本-地价-财务成本-管理费用-销售费用）/开发成本。
>?
±?
%
集团财务
中心
专业负责人
营销部
成本部
会签确认栏
设计部
财务部
附注1:
园建面积=车行道交通面积（含停车位）+架空层面积+商业街景观面积+别墅院内面积+景观面积=红线内用地面积-市政道路面积-建筑物投影面积+架空层面积。
附注2:
景观面积=硬景面积+软景面积。
硬景面积=铺装广场+人行道+木平台及栈道+构筑小品+硬底水景+泳池运动场地+各类活动场地。
软景面积=草坪+地被+灌木。
水景面积=室外泳池面积+喷泉等观赏水景面积（不含湿地及人工湖）。
注：
所有面积均为平面投影面积，消防隐形车道及停车位若面层为草坪时应算入软景，面层为铺装时应算入硬景；立面铺贴不算面积，但造价应计入硬景。
附注3：
特大乔木胸径35cm以上；大乔木胸径20cm以上；中小乔木胸径20cm以下。
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扩初或施工图设计阶段
责任
部门
营销部
（承担
售价支
撑项进
行责控
制）
责任考核指标下达
指标名称
计算口径
限额水平
责任人
样板间装修标准
按装修水平投影面积计，包括设计、土建安装（只限临时性）、硬装、软装及家私饰品等内容
W?
元/就，其中，设计费？
元/就内，土建安装？
元/就内，硬装？
元/就内，软装？
元/就内，家私饰品？
元/内。
售楼部装修标准
W?
元/m，其中，设计费？
元/m内，硬装？
元/m内，软装？
元/m内，家私饰品？
元/m内。
优展区景观造价标准
按景观水平投影面积
计
W?
元/m，其中绿化？
元/m内，硬装？
元/m内，软装？
元/m内。
地下室大堂及电梯
厅室内装修标准；
按装修水平投影面积计，包括天面、墙面、地面及灯具、设备器具、家私、饰品等
W?
元/m
首层大堂及电梯厅室内装修标准；
W?
元/m（地面铺贴控制拼花面积；电梯轿厢门套贴石材），其中，硬装？
元/m内，灯具？
元/m，家私饰品？
元/内。
标准层电梯厅及走
道室内精装标准；
W?
元/m，其中：
硬装？
元/m内，灯具？
元/m。
架空层泛大堂装修
标准
W?
元/m，其中：
硬装？
元/m内，灯具？
元/m，家私饰品？
元/m内。
成本部
达标结果
验证人
成本管理作业指导书
基于专业协同、风险预控、价值工程和大数据应用依照£09001:
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营销部
售价支
撑项进
行责任
控制）
消防楼梯间装修标准
W?
元/m^o
室内公共卫生间装
修标准
W?
元/m
客房/室内精装交楼
标准
W?
元/m，其中：
设计费？
元/m内，硬装？
元/m内，软装？
元/m内，家私饰品？
元/m内。
地下室停车场装修
标准
W?
元/mS其中地坪漆W?
元/m，停车场划线及标识W?
元/m，墙柱面粉饰W?
元/m角
电梯轿厢装修标准
出厂标配？
单元门
按门洞口面积计，包括购置及安装费用。
W?
元/m,钢化全玻地弹门。
入户门（含锁具）
包括购置及安装费用。
W?
元/樘，单扇乙级防火防盗，平板覆膜处理。
车库门
按门洞口尺寸计，包括购置及安装费用。
W?
元/m,铝合金双层开孔帘片，表面作米黄色粉沫静电喷涂，电动手动一体化管状电机、无线电控制开启方式。
铝合金/塑钢门窗
按门窗洞口面积计，包括制作安装。
W?
元/mS铝合金型材含量7kg/m，表面粉末处理，中空玻璃，合资五金配件。
遮阳/空调百叶标准
按外框洞口面积计，包括制作安装。
W?
元/m，铝合金型材含量W3k/m，表面粉末处理。
门禁对讲系统
包括购置与安装。
W?
元/户，国产。
居家防盗报警系统
配置
包括购置与安装。
W?
元/户，国产。
阳台栏杆
按延长米计，含制作安装。
W?
元/米，户均W?
米，铝合金扶手，夹胶玻璃栏板。
公共廊道栏杆
按延长米计，含制作安装。
W?
元/米，型钢含量W15kg/米，表面喷漆。
小区围墙及大门
按门外框面积计，含制作安装。
W?
元/m，铁艺型材含量W15kg/m,表面喷漆。
（承担
成本部
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底层围栏
按延长米计。
W?
元/米，砖砌围墙，表面质感涂料。
信报及牛奶箱
按户数计。
W?
元/户，不锈钢材质。
电梯设备安装
包括购置与安装。
W?
万元/台，合资，涡轮蜗杆曳引传动式。
空调及新风设备
按制冷面积计，包括购置与安装。
W?
元/就,VAV制冷，多联机，国产品牌。
太阳能热水器配备
W?
元/套，国产，分体式
净水器配备
W?
元/户
定制率
确定地下超市、主力店、影院，并提供其工程技术要求。
100%
非优展区景观造价
按景观水平投影面积计。
W?
元/
地下室钢筋含量
按建筑面积计
w?
kg/m
地下室砼含量
按建筑面积计
m3/m
架空层/转换层钢筋
含量
按建筑面积计
k/m'
架空层/转换层砼含
量
按建筑面积计
m3/m'
标准层钢筋含量
按结构面积计
k/m'
标准层砼含量
按结构面积计
<0?
m3/m'
公共配套用房
按建筑面积计，指设备房，物业管理用房等，含土建安装、装修及设备
建安w?
元/m
装修w?
元/m
小区配套设施
按建筑面积计，指幼儿园，学校，会所，泳池，球场等
幼儿园：
建安W?
元/m^
装修W?
元/m^
会所：
建安W?
元/m
玻璃幕墙建造标准
按展开面积计
W?
元/m,全隐框。
消防楼梯栏杆标准
按延长米计
W?
元/米，园钢含量W9kg/米，表面喷漆
低窗护栏标准
按延长米计
W?
元/米，型钢含量W15kg/米，表面喷漆
外墙保温建造标准
按垂直投影面积
W?
元/m
室内外消防系统
按折合可售面积单方，包
括室外、地下室及室内范围。
W?
元/m^
营销部
（承担
售价支
成本部
撑项进
行责任
控制）
招商部
设计部
（对涉
及技术
成本部
选型项
进行责
控制）
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选型项进行任控制）
室内外给排水系统
W?
元/就，含设备及管线。
其中：
水泵房？
万元内、污水处理站？
万元内。
成本部
室内外强电系统
W?
元/就，含设备及管线。
其中：
变配电？
万元内、三箱？
万元内、电缆电线？
万元内。
室内外弱电系统
W?
元/就，含设备及管线。
其中：
停车场道闸？
万元内、闭路监控？
万元内、综合布线？
万元内。
室内外燃气系统
W?
元/就，含箱体及管线。
其中：
室外管道？
万元内、室内2000元/户内。
室内外采暖系统
按折合可售面积单方，包括室外、地下室及室内范围。
W?
元/就，含暖气片及管线。
其中：
室外管道？
万元内、室内？
元/m讷。
中水回用及生态湖
水处理系统
按水体面积，包括池体、驳岸饰面、设备及水生植物等。
W?
元/m，其中：
池体？
万元内、驳岸饰面元/内，设备？
万元内，水生植物？
元/m。
施工图纸管理
划分为时间、质量及
深度等维度。
图纸下发及时率：
按总控一二级节点时间100%；图纸版次调换：
招标后施工图纸版次调换W3处（经公司决策除外）；图纸质量及深度：
经图纸会审，施工图纸错误W10
处，图纸深度符合国标规范100%。
设计图纸经成本限额评审合格率为100%
成本部，项
目部
施工审图费用
按建筑面积计。
W?
元/m
财务部
设计监理服务费用
按建筑面积计。
W?
元/m
财务部
结构优化设计咨询
费用
按建筑面积计。
W?
元/
财务部
设计变更控制比例
当期设计变更（限指属设计自身引起的错漏碰缺）金额/当期已完工建安成本
%
成本部
设计部
（对涉及技术
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目标（建安）成本
测算和控制价
每月动态成本月报及时率。
下月前3个工作日内。
集团运营管
理中心
每季度成本限额责任
控制指标反馈
下季度前10个工作日内。
开发成本中除地价、
财务成本之外的费用
/可售面积。
W?
元/.
招采前目标成本控制
值下达率
100%
采购部
标底价超目标成本控制值差异分析率
100%
采购部
超目标成本（含变更、签证、合约及结算调整等）申请追加费用额度及时率
超目标成本事项发生后不迟于3
工作日内。
集团运营中
心
限期内完成重计量/施工图预算。
自施工图纸下发后60个工作日内。
集团运营中
心
造价咨询费用
按建筑面积计。
W?
元/m，
财务部
合约规划分解及时率
目标成本控制值=合约计划值+变更控制比例上限+现场签证控制比例上限。
目标成本在扩初或施工图阶段完成优化修订后的3个工作日内，应完成合约规划控制额度的分解与招采策划报告。
成本部
目标成本或合约规划限额内送样定样率
对于认质认价材料设备，必须在目标成本限额内组织送样及定样。
认质认价价格/目标成本或合约规
划限额W100%
目标成本或合约规划限额内中标率
拟中标价格必须控制在目标成本限额内方可定标。
拟中标价格/目标成本或合约规划控制限额W100%
合约成本达成率
合同实际签约值/合
约计划控制值
<100%
成本部
采购部
（对涉
及市场
竞价项
进行责
控制）
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采购部
（对涉
及市场
竞价项
进行责
控制）
项目部
招采超成本预警率
投标单位新引入供
应商比例
最低价中标比率
总包清单招标率
组织招标图纸会审
施工措施经济性
临时设施费用
成本优化挖潜
工程监理服务费用
竣工结算资料复审
合格率
现场签证控制比例
当招采拟中标价大于
目标成本或合约规划
控制限额时，应及时
预警。
保持一定数量比例的
新供应商参与投标报
对于土石方、桩基、
支护等技术简单工
程，优先考虑最低价
中标原则。
合理安排招标周期,
总包工程招标优先考
虑实物工程清单包干
报价模式。
招标前必须组织招标
图纸会审及答疑。
包括土石方，桩基,
支护边坡，垂直运输,
施工技术及安全措施
等。
包括临时水、电及道
路、场平等。
基于事先已确定的施
工图纸或目标成本额
度。
按建筑面积计，包括
土建、燃气及精装等。
包括竣工图纸、现场
签证、现场核量单等。
当期工程签证（限指
属施工管理自身原
因，且不含设计变更
签引起的）/当期建安
成本
不迟于2个工作日内。
成本部
投标中新供应商数量/总投标单位
数量》20%
成本部，项
目部
最低价中标率100%
成本部
总包清单包干招标周期》45天,
总包清单包干次数/总包工程合约
规划招标次数》50%。
100%
成本部，设
计部，项目
控制在目标成本额度内W100%.
控制在目标成本额度内W100%。
成本优化节约金额》3%。
成本部
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7
报批报
建部
报批报建费用
折合按可售面积计，包括大小配套费用，具体详见当地政府主管部门规定。
W?
元/就
财务部
人防异地建设费缴纳
按人防面积计。
W?
元/
红线外永久电引入
专线
从高压接入点至负荷中心的距离计算，按长度计。
引入距离W?
米，沿已有市政电缆沟敷设。
项目部
专业负责人会签确认栏
营销部
成本部
项目部
采购部
设计部
财务部
升级会员 