某房地产项目质量管理过程控制细则.docx
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某房地产项目质量管理过程控制细则
项目质量管理过程控制细则
第一章总则
第一条本细则作为实施方案指引，指导制定检查方案，确保考核公平、公正。
第二条检查小组
检查小组组长由集团项目管理中心工程管理经理担任，组员由项目管理中心其他人员组成，必要时从其他城市公司项目管理中心抽调。
第三条检查节点
1、经营计划中的25个工程节点，对资料、管理行为和工程实体进行全面检查考核；
2、四项质量控制重点节点，专项检查土方、防水、门窗和外装饰工程质量、管理行为和资料；
3、保证每月每个项目不少于一次检查；扣分项必须有照片作为客观证据，在检查表“备注”栏有相应描述。
4、次月10日前，完成城市公司各在建项目上季度的检查考评统计。
第二章检查内容
第四条工程资料内容包括一类资料和二类资料，资料明细详见一类资料和二类资料目录（详见附表一、二）。
每次检查时在检查预备会上明确应该具备的一类资料目录，检查后不再复查；二类资料为检查周期内持续生成的资料。
检查结果满分为100分，按照检查资料项目的得分率作为检查得分，检查结束检查人和被检查人签字确认（详见附表三）。
1、工程资料的检查包括真实性及完整性综合评定，档案管理架构要求预设，填充资料目录与内容同步更新。
2、资料检查结果在每次检查时，以核对表形式检查人与被检查人签字确认。
第五条管理行为检查按照要求执行。
管理行为检查所列项目在检查预备会时确定检查部位及内容，“扣减分数”不大于“应得分数”，即“实得分数”为正数。
管理行为检查结果在每次检查时，以核对表形式检查人与被检查人签字确认（详见附表四）。
第六条工程实体每次检查时，提前召开检查预备会，确定质量实测实量及安全检查位置及点数。
并且每次检查及评分结束，以核对表形式检查人和被检查人签字确认。
（一）工程进度：
每个项目周期分解为25个工程节点，其中包括11个考核关键节点。
以经营计划为考核依据，工程进度检查考核按照关键节点和非关键节点分项考核。
（二）工程进度检查核对表
公司：
项目：
日期：
序号
计划内容
完成情况
考评得分
备注
（是否关键节点）
1
2
3
检查人：
被检查人：
（三）工程质量：
1、25个关键节点的检查内容，为当期开发项目工作面施工的全部内容，以检查项目的得分率作为本次检查得分。
（四）工程质量专项检查包括土方工程、防水工程、门窗工程和外装饰工程。
（五）项目安全及文明施工：
考核办法参照执行《项目考核管理办法》。
第三章附则
第七条本细则为《项目考核管理办法》的操作性指引，具有同等效力。
第八条本细则由集团管理中心负责解释。
附表一：
项目一类资料目录
类别
序号
归档文件
前期报审文件
1
建设用地规划许可证及其附件
2
工程规划许可证及其附件
3
工程地质勘察报告
4
水文地质勘察报告、文物勘察、地震调查
5
建设用地钉桩通知单（书）
6
详细性设计图纸及审批文件
7
规划设计条件和通知书
8
技术设计图纸和说明
9
图纸审查意见报告及设计回复
10
有关行政主管部门核准文件或取得的有关协议
11
政府有关部门对施工图设计文件的审批意见
12
勘察、设计招投标文件
13
勘察、设计承包合同
14
施工招投标文件
15
施工承包合同
16
工程质量监督手续
监理资料
1
监理规划大纲
2
监理实施细则
3
工程开工／复工审批表
4
供货单位资质材料
5
工程竣工总结
建筑工程资料
1
施工组织设计
2
图纸会审记录
3
控制网设置资料
4
工程定位测量资料
5
基槽开挖测量资料
6
施工安全措施
7
施工环保措施
8
地基钎控记录和钎探平面布点图
9
验槽记录和地基处理记录
安装工程资料
1
供用电协议书
2
市政用水审批表、水费收缴合同书
3
公安消防建筑工程消防验收意见书
4
建设工程质量监督登记书
5
电梯安全检验合格证书
6
防雷设施合格证（若政府要求）
图纸设计文件及其它
1
总平面布置图（包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、绿化等）
2
施工图设计及说明
3
室外给水、排水、热力、燃气等管网综合图
4
竣工图
5
建设工程竣工验收报告
6
工程施工质量验收申请表
7
工程质量评估报告
8
勘察文件质量检查报告
9
设计文件质量检查报告
10
单位（子单位）工程质量验收记录
11
单位工程竣工验收证明书
12
市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料
13
建设工程规划验收合格证
14
建筑工程消防验收意见书
15
环保验收文件
16
建设工程竣工验收档案认可书
17
商品住宅《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》
18
房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表
19
燃气工程验收文件
附表二：
项目二类资料目录
类别
序号
归档文件
监理资料
1
监理月报
2
监理会议纪要
3
不合格项目通知
4
质量事故报告及处理意见
5
设计变更、洽商费用报审与签认
6
有关进度控制的监理通知
7
有关质量控制的监理通知
建筑工程
1
技术交底
2
设计变更记录
3
工程洽商记录
4
砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料试验汇总表
5
砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料、门窗材料出厂证明文件
6
砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料复试试验报告
7
预制构件出厂合格证、试验记录
8
土壤（素土、灰土）干密度试验报告
9
土壤（素土、灰土）击实试验报告
10
混凝土配合比通知单及外加剂出厂质量证明文件及复检报告
11
商品混凝土出厂合格证、复试报告
12
混凝土试块抗压强度试验报告
13
混凝土抗渗试验报告
14
钢筋接头（焊接）试验报告
15
防水工程试水检查记录
16
基础和主体结构钢筋工程隐蔽记录
17
钢结构工程隐蔽记录
18
防水工程隐蔽记录
19
工程定位测量检查记录
20
预检工程检查记录
21
冬施混凝土搅拌测温记录
22
冬施混凝土养护测温记录
23
烟道、风道检查记录
24
沉降观测记录
25
结构吊装记录
26
现场施工预应力记录
27
工程竣工测量记录
28
工程质量事故处理记录
29
检验批质量验收记录
30
分项工程质量验收记录
31
分部（子分部）工程质量验收记录
安装工程
1
技术交底
2
设计变更及工程洽商
3
设备、产品质量合格证、质量保证书
4
设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告
5
设备安装记录
6
设备试运行记录
7
设备明细表
8
预检记录
9
隐蔽工程检查记录
10
电气接地电阻、绝缘电阻、综合布线、有线电视末端等测试记录
11
楼宇对讲、监控、电视、宽带、电话等系统调试记录
12
变配电设备安装、检查、通电、满负荷测试记录
13
给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等管道强度、严密性、灌水、通水、吹洗、漏风、试压、通球、阀门等试验记录
14
电气照明、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等系统调试、试运行记录
15
电梯试运行记录、平衡运速、噪声调整试验报告
16
检验批质量验收记录
17
分部（子分部）工程质量验收记录
附表三：
工程资料检查评分表
项目名称：
日期：
序号
检查项目
扣分标准
应得分
实得分
备注
1
管理和工程质量资料
工程资料与进度不同步的扣1分；无专职或兼职档案管理人员的扣1分；无收进、移出、借阅台账的扣1分；专项施工方案及季节性施工方案每缺一项扣2分；下发的整改通知无回复及处理措施的扣1分；材料进场验收及重要分项工程无工序验收记录的，每缺一项扣2分；开工报告手续不全扣2分；分包单位、主材供应商资质审批手续、签字不全一项扣1分；体系、制度不健全扣1分；往来文件记录、签字不完善一项扣1分；工程测量放线记录少一次扣1分；有工程质量事故，无事故调查处理资料扣2分。
10
2
原材料产品
无产品出厂合格证、无销售单位红章扣2分；批量及使用部位注明不清扣2分；监理签认见证不完善扣2分
10
3
原材料进场
无原材料进场检验记录扣2分；试验报告数量不够扣2分；试验报告手续不全扣2分；砼和砂浆强度评定不符合要求扣2分
10
4
隐蔽验收及施工记录
漏一项扣1分；签章不全一处扣1分；内容不详细的一处扣1分
10
5
桩基检测、边坡检测、沉降观测记录
按要求未检测的一项扣2分；检测、检测报告签字、盖章等手续不全一项扣1分；检测次数不足扣1分；无汇总报告扣1分；观测控制点的数量及位置不符要求扣2分
10
6
检验批记录
与工程不同步扣2分；漏一项扣1分；签注意见和签章不完善扣1分
10
7
图纸会审、变更、洽商记录
图纸会审记录有一单位无公章扣2分；变更手续有一处不完善扣1分；洽商记录混乱扣1分
10
8
技术交底
缺一次扣2分；内容不详一项扣1分；签字手续不完善扣1分
10
9
施工组织设计、专项方案
施工组织设计、专项方案无审批、审核、编制及盖章一项扣2分；内容不全且无针对性一项扣1分；重要施工方案缺少一项扣2分；专家论证方案手续不全一项扣2分
10
10
日志
记录不详细一次扣2分；签字不全一处扣1分；日期不符一处扣1分
10
评分合计：
检查人：
被检查人：
附表四：
项目管理行为评分表
公司：
项目：
日期：
序号
考评内容
评分标准
应得分
实得分
备注
1
项目管理规划
无，扣2分
2
2
管控方案
缺一项1分
10
3
管控方案质量
脱离实际、适用性不强扣2分
10
4
大型施工机械验收备案
缺一项扣5分
10
5
通知回复
无回复或处理结果一次扣2分
10
6
质量评估
未按规定时间进行质量评估一次扣2分
5
7
质量复核
与现场不符的扣3分
5
8
样板台账
未建立或缺项的扣2分
5
9
施工样板、控制方案审批
缺项扣3分
10
10
通知、指令管控
未建立或缺项扣5分
5
11
监理例会
缺一次扣2分
2
12
五层会验
验收没通过扣2分
2
13
月度、季度项目检查
缺一次扣3分
3
14
外架、提升机、塔吊方案
未经审批及实施与方案不符均扣3分
3
15
安全检查会
缺一次扣2分
6
16
专题会议记录
缺一次扣2分
6
17
现场文明施工检查
缺一次扣2分
6
评分合计：
100
检查人：
被检查人：
附表五：
质量管理过程专项检查表
项目：
土方工程公司名称：
项目名称：
日期：
类别
内容
质量评定
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
实测实量（70）
槽底标高
垃圾清理
土质及含水率检查
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