杭州某皮具集团绩效考核管理办法与绩效考核表.docx
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杭州某皮具集团绩效考核管理办法与绩效考核表
广州某著名皮具集团
绩
效
考
核
制
度
全
集
集团人力资源中心
某集团绩效考核管理办法
（试行方案）
第一章总则
第一条为全面了解、评估全集团人员工作绩效，发现优秀人才，提高全集团工作效率，达到奖优罚劣，保证各项管理工作有序开展，特制定本办法。
第二条考核成绩将作为职员工资调整、职务晋升、淘汰、制订职员培训与发展计划的依据。
第二章考核范围
第三条凡公司一职等至九职等的各层级转正后计时制员工都适用本办法（不含广州皮具事业部人员）。
第三章考核原则
第四条通过考核，全面评价员工的各项工作表现，使员工了解自己的工作表现与取得报酬、待遇的关系，获得努力向上改善工作的动力。
第五条考核目的、考核对象、考核时间、考核指标体系、考核形式相匹配。
第六条以公司年度经营计划书及岗位职责为主要依据，按上级考核下级的形式进行考评。
定性与定量考核相结合。
第四章考核的目的
第七条各类考核目的：
1.获得晋升、调配岗位的依据，重点在工作能力及发挥、工作表现考核；
2.获得确定工资、奖金的依据，重点在目标任务考核；
3.获得潜能开发和培训教育的依据，重点在工作和能力适应性考核。
第五章考核时间
第八条公司定期考核，考核周期为每月一次。
第九条半年考核、年终考核：
公司在每年七月份组织上半年考核，每年的一月份组织上年度的下半年考核及全年考核。
第六章月度考核内容
第十条各岗位的月度考核以指标与指标为主进行考评，具体项目详见各岗位的《绩效考核表》。
第七章考核的形式和办法
第十一条考核的形式主要是上级评议（自我鉴定做为参考）。
考核主办者为被考核人的直接上级主管（六职等以下人员的考核统一由六职等及六职等以上人员进行考评）。
第十二条各类考核办法有：
1指标考核：
以公司年度经营目标为方针，进行逐级分解的量化指标。
2指标考核：
以岗位职责为依据，结合公司的各项管理制度，最终确定相应的考核指标。
3行为考核指标：
根据各职能部门各岗位的工作适应性、能力发挥、工作表现、工作责任心、服务意识等的情况确定行为考核指标，并进行量化评分考核。
4所有考核办法的考评结果最终反映在《绩效考核表》上。
第八章考核程序
第十三条人力资源管理部门于每月10日前收集《绩效考核表》上的数据，并填写清楚，分发到各个被考核人。
被考核者准备自我鉴定，做好自评（自评分数只做为参考），并于每月12日前送交直属上级进行考评（六职等以下人员的考核统一由六职等及六职等以上人员进行考评）。
第十四条被考核者的直属上级根据考核办法进行标准量化打分，填写考核表，统计出被考评者的考核分数，并于每月一五日前送部门负责人审核，部门负责人审核后送分管领导审批（具体按《人力资源管理权限表》进行审批）。
第十五条部门负责人的考核由分管副总考评，后由总经理进行审批。
部门负责人以上人员的考评根据《人力资源管理权限表》进行。
第十六条各部门应将考核结果告知被考核者本人，并于每月一八日前汇总至人力资源管理部门。
第十七条考核以一百二十分制计算。
本部门所有人员的考核平均分必须在其部门经理绩效考核分数的±5分范围内。
如分数超出以上范围，需重新评定并控制在以上范围内。
第十八条人力资源管理部门根据考核结果，计算出绩效奖金，并造册。
具体绩效奖金的计算方法：
1、绩效奖金＝考核得分×标准绩效奖金
2、被考核者未满勤时：
实际应发的绩效奖金＝绩效奖金÷应出勤天数×出勤天数
3、试用期员工不参加绩效考核，员工的绩效奖金先按标准绩效奖金的80%计发。
4、标准绩效奖金：
1）二职等、三职等、四职等为总额薪资的30%；
2）五职等、六职等、七职等为总额薪资的20%；
3）八职等、九职等为总额薪资的10%。
4）总额薪资＝基本工资＋职务补贴＋标准绩效奖金，具体见《薪酬等级表》
5、现有人员的绩效及工资计算方法：
1）工资＝现有工资＋（考核分数－100分）÷100×考核奖金基数
2）考核奖金基数：
a、二职等、三职等、四职等为现有工资的30%；
b、五职等、六职等、七职等为现有工资的20%；
c、八职等、九职等为现有工资的10%。
第十九条人力资源管理部门需将考核结果进行统计、分析、并存档。
第二十条考核之后，在被考核者确认的同时，人力资源管理部门及相关考核者还需与被考核者进行沟通：
1.考核者应做好被考核者的个人工作表现与相似岗位人员比较；
2.考核者应与被考核者沟通需要改善的方面；
3.考核者与被考核者沟通岗位计划与具体措施、未来6个月至1年的工作目标；
4.人力资源管理部门负责征求被考核者对公司发展的建议。
第九章考核结果管理及效力
第二十五条考核结果一般情况要向被考核者本人公开，并留存于员工档案。
第二十六条 考核结果具有的效力：
A、半年综合评定：
公司每年1月和7月对员工进行半年综合评定，以做为晋级、降级、辞退的依据。
半年来考核平均分
奖惩办法
备注
95分（含）以上
加薪一级
考核不足六个月不参加综合评定
85分～～94分
不加薪、也不降薪
70～～84分
降薪一级
70分（不含）以下
辞退
B、年终绩效考核：
公司根据全年考核情况确定年终绩效工资。
具体的计算办法：
年终奖金＝全年考核总分×各职等的分点年终奖金值
各职等的分点年终奖金值将根据公司的经营效益情况进行确定
C、做为员工晋升的依据。
第十章附则
第二十七条考核领导小组：
负责审定考核管理办法、考核管理细则、考核管理流程；负责审定各项考核指标；负责监督考核的全过程；负责接受员工的考核申诉。
1.组长：
董事长
2.副组长：
副总裁
3.考核监督专员：
人力资源总监
4.成员：
行政总监、财务总监、子公司总经理、事业部总经理
第二十八条各考核者都必须以认真谨慎的态度对待考核，其考核结果必须切合实际。
若有些部门的考核者故意抬高成绩，结果与事实不符，考核领导小组有权否决其结果，并且由人力资源管理部门重新组织考核。
第二十九条考核申述：
被考核者如对考核结果有异议，只能向考核领导小组提出申述，不得私自议论，扰乱公司秩序，一经发现，将给予开除。
考核领导小组将谨慎对待，进行认真调查分析，如存在违规行为，将由人力资源管理部门重新组织考核。
第三十条本办法由集团人力资源中心解释说明、补充。
人力资源中心
2007年9月9日
某集团考核指标说明
一、福建鞋业公司
1、常务副总经理
A、生产计划完成率：
生产计划完成率＝实际生产产量÷计划产量×100%，考核目标值为100%。
得分计算方法：
实际得分＝10分×生产计划完成率（上限为20分）
计划产量为年度经营目标分解，以分管副总裁确认的目标值为准。
数据提供者生产部统计报表，行政人事部负责收集。
B、质量事故损失金额：
质量事故损失金额＝∑各车间质量事故损失的金额，考核目标值为0元。
得分计算方法：
每增加损失100元，扣一分。
质量事故损失金额主要包含业务订单索赔和产品返工，业务订单索赔数据由业务部提供，返工损失的数据由品管部提供。
C、产品一次合格率：
产品一次合格率＝〔1－（月不良产品量÷月产量）〕×100%，考核目标值为结合2007年1月份至8月份的产品一次合格率平均数来确定。
得分计算方法：
合格率大于或等于考核目标值时，得分为10分；小于考核目标值时，每降一个百分点，扣两分。
数据提供为品管部。
D、物耗控制：
物耗率＝实际物耗÷接单评估物耗值×100%，考核目标为≤100%。
得分计算方法：
小于或等于100%时，得分为10分，大于100%时，每增加2%的物耗率，扣1分。
接单评估物耗值由业务部提供，实际产生物耗的数据由财务部提供。
E、销售计划完成率
销售计划完成率＝实际销售金额÷计划销售金额×100%，目标值为100%。
得分计算方法：
实际得分＝10分×销售计划完成率（上限为10分）
计划销售金额为年度经营计划分解，经分管副总裁确认后方可生效。
实际销售金额以接单并确定合同的金额为准（接代纯代加工的订单，只算代加工金额）。
数据提供者为业务报表。
F、销售毛利率：
（一五分）
销售毛利率＝（销售金额－销售成本）÷销售金额×100%，目标值为5%。
集体计算方法：
大于或等于标准值时，得分为10分；小于标准值时，每减少一个百分点，扣3分。
数据提供者财务部。
G、销售费用占比：
销售费用占比＝销售费用÷销售额×100%，标准值为≤5%。
得分计算方法：
小于或等于标准值时，得分为10分；当大于标准值时，每增加一个百分点，扣2分。
数据提供者财务部。
H、销售回款完成率：
销售回款完成率＝实际销售回款÷计划销售回款×100%，目标值为100%。
得分计算方法：
实际得分＝10分×销售回款完成率（上限为10分）
数据提供者为财务部。
I、人员流失率：
人员流失率＝本月流失人数÷（月初人数＋月末人数）/2×100%，目标值为2007年1月至8月的平均人员流失率。
流失人员不含被公司开除、辞退、试用在7天之内离职的人员。
得分计算方法：
小于或等于目标值时，得分为10分；大于目标值时，人员流失率每增加一个百分点，扣2分。
数据提供者为行政人事部。
J、采购物资合格：
为保证采购物资合格，以提升采购工作的质量。
得分计算方法：
出现一批次采购物资不合格的一次扣2分。
数据提供者为品管部。
K、下属行为管理：
以所管辖部门出勤率、违规事件数量为考核标准。
目标值为出勤率高于95%，违规事件数量为警告以上（不含警告，自查的不记录在内，以职能检查为主）处罚为0次。
得分计算方法：
出勤率低于95%时，每降低一个百分点，扣一分；违规事件每增加一次，扣一分。
数据提供者为行政人事部。
L、产品开发的效率：
按时按标准完成公司的开发计划。
目标值为按时完成。
得分计算方法：
客户打样的，每拖迟一天完成开发计划，扣一分；自研的，因研发因素而未能接到订单每少一单，扣两分。
数据提供者业务部，《开发进度表》。
M、生产安全无事故：
确保公司的生产安全无事故，目标值为每月零次（有产生怠工、工伤医疗费用就算在内）。
得分计算方法：
每增加一次安全事故扣3分。
数据提供者为行政人事部。
N、合同完成效率：
按时按量及时完成合同任务，目标值为按时按量完成合同任务。
得分计算方法：
每单合同每拖迟一天完成合同任务，扣5分。
数据提供者为业务部。
2、总经理助理
A、销售计划完成率：
销售计划完成率＝实际销售金额÷计划销售金额×100%，目标值为100%。
得分计算方法：
实际得分＝30分×销售计划完成率（上限为30分）
计划销售金额为年度经营计划分解，经分管副总裁确认后方可生效。
实际销售金额以接单并确定合同的金额为准（接代纯代加工的订单，只算代加工金额）。
数据提供者为业务报表。
B、销售费用占比：
销售费用占比＝销售费用÷销售额×100%，标准值为5%
得分计算方法：
小于或等于标准值时，得分为20分；当大于标准值时，每增加一个百分点，扣3分。
数据提供者财务部。
C、销售毛利率
销售毛利率＝（销售金额－销售成本）÷销售金额×100%，目标值为5%。
得分计算方法：
销售毛利率大于或等于目标值时，得分为30分；毛利率小于目标值时，每减少一个百分点，扣3分。
数据提供者为财务部。
D、销售回款完成率
销售回款完成率＝实际销售回款÷计划销售回款×100%，目标值为100%。
得分计算方法：
实际得分＝20分×销售回款完成率（上限为20分）
数据提供者为财务部。
E、质量投诉
根据用户的投诉次数来计算，目标值为零次。
得分计算方法：
每接到用户投诉一次（经公司确认无误），扣3分。
数据提供者业务部。
F、组织成品及材料检验及时、准确完成
保证成品及材料检验及时、准确完成，目标值为百分百完成。
得分计算方法：
检查发现每批次未及时且准确检验的，扣2分。
数据提供者为品管部。
3、财务经理（考评确定人为集团财务总监）
A、财务报表上报及时性
考核目标准时完成。
得分计算方法：
每延迟一天扣5分。
B、财务报表信息的准确性
考核目标准确无误。
得分计算方法：
每发生一次差错，扣5分。
C、现金、银行存款收付业务错误被投诉的次数
∑现金、银行存款收付业务错误被投诉的次数，考核目标为零次。
得分计算方法：
每发生一次错误被投诉，扣10分。
D、因税务处理导致罚款的次数
∑因税务处理导致罚款的次数，考核目标为零次。
得分计算方法：
每发生一次被投诉，扣10分。
E、账务处理的准确性
考核目标准确无误。
得分计算方法：
每发生一次差错，扣5分。
F、账务处理的及时性
考核目标准时完成。
得分计算方法：
每延迟一天扣5分。
G、成本分析报告
指根据成本核算结果作出的分析报告，考核目标及时、全面、准确。
得分计算方法：
拖迟一天上报，扣3分；报告不够全面，每少一处，扣3分；出现不准确一处，扣3分。
H、资金计划执行及时、准确
通过对及时、准确的投诉来考核，包括内外部投诉。
考核目标无投诉。
得分计算方法：
对及时性投诉每增加一次，扣5分；对准确性投诉每增加一次，扣3分。
4、生产经理（厂长）
A、生产计划完成率
生产计划完成率＝实际生产产量÷计划产量×100%，考核目标值为100%。
得分计算方法：
实际得分＝20分×生产计划完成率（上限为20分）
计划产量为年度经营目标分解，以分管副总裁确认的目标值为准。
数据提供者生产部统计报表，行政人事部负责收集。
B、产品一次合格率
产品一次合格率＝〔1－（月不良产品量÷月产量）〕×100%，考核目标值为考核目标值为结合2007年1月份至8月份的产品一次合格率平均数来确定。
得分计算方法：
合格率大于或等于考核目标值时，得分为10分；小于考核目标值时，每降一个百分点，扣两分。
数据提供者为品管部。
C、合同准时效率
按时按量及时完成合同任务，目标值为按时按量完成合同任务（材料完备情况下）。
得分计算方法：
每单合同每拖迟一天完成合同任务，扣5分。
数据提供者为业务部。
D、人员流失率
人员流失率＝本月流失人数÷（月初人数＋月末人数）/2×100%，目标值为2007年1月至8月的平均人员流失率。
流失人员不含被公司开除、辞退、试用在7天之内离职的人员。
得分计算方法：
小于或等于目标值时，得分为10分；大于目标值时，人员流失率每增加一个百分点，扣2分。
数据提供者为行政人事部。
E、质量事故损失金额
质量事故损失金额＝∑各车间质量事故损失的金额，考核目标值为0元。
得分计算方法：
每增加损失100元，扣一分。
质量事故损失金额主要包含业务订单索赔和产品返工，业务订单索赔数据由业务部提供，返工损失的数据由品管部提供。
F、废品率
废品率＝（当月废品量÷当月产量）×100%，考核目标值为0%。
得分计算方法：
实际废品率小于或等于考核目标值时，得分为10分；实际废品率大于考核目标值时，每升高一个百分点，扣3分。
数据提供者为品管部。
G、下属行为管理
考核目标值为出勤率高于95%，违规事件数量为为警告以上（不含警告，自查的不记录在内，以职能检查为主）处罚为0次。
得分计算方法：
出勤率低于95%时，每降低一个点，扣一分；违规事件每增一件，扣一分。
数据提供者为行政人事部。
H、生产安全无事故
确保公司的生产安全无事故，目标值为每月零次（有产生怠工、工伤医疗费用就必须记录在内）。
得分计算方法：
每增加一次安全事故扣4分。
数据提供者为行政人事部。
I、物耗控制
物耗率＝实际物耗÷接单评估物耗值×100%，考核目标为≤100%。
得分计算方法：
小于或等于100%时，得分为10分，大于100%时，每增加2%的物耗率，扣1分。
接单评估物耗值由业务部提供，实际产生物耗的数据由仓库提供。
J、现场管理整洁、规范
根据现场管理检查来确定现场管理的整洁、规范。
考核目标现场管理整洁、规范。
得分计算方法：
得分＝权重×5s检查分数
数据提供者为行政人事部。
5、业务经理
A、销售计划完成率
销售计划完成率＝实际销售金额÷计划销售金额×100%，目标值为100%。
得分计算方法：
实际得分＝50分×销售计划完成率（上限为50分）
计划销售金额为年度经营计划分解，经分管副总裁确认后方可生效。
实际销售金额以接单并确定合同的金额为准（接代纯代加工的订单，只算代加工金额）。
数据提供者为业务报表。
B、销售费用占比
销售费用占比＝销售费用÷销售额×100%，标准值为5%。
得分计算方法：
小于或等于目标值时，得分为20分；当大于目标值时，每增加一个百分点，扣4分。
数据提供者为财务部。
C、销售回款完成率
销售回款完成率＝实际销售回款÷计划销售回款×100%，目标值为100%。
得分计算方法：
实际得分＝20分×销售回款完成率（上限为20分）
数据提供者为财务部。
D、销售毛利
销售毛利率＝（销售金额－销售成本）÷销售金额×100%，目标值为5%。
得分计算方法：
销售毛利率大于或等于目标值时，得分为20分；毛利率小于目标值时，每减少一个百分点，扣4分。
数据提供者为财务部。
E、有效的销售客户数（按季度进行考核）
确保有销量的客户保持在一定水平，考核目标为8个每月（一季度无下单的客户不计算在内）。
得分计算方法：
实际得分＝10分×（实际有效客户数÷考核目标数）
数据提供者为业务部报表。
6、行政经理
A、后勤支持投诉
∑后勤支持投诉，并是经证实的投诉。
考核目标是零投诉。
得分计算方法：
经上级领导证实的投诉，每增加一次扣4分。
数据来源为投诉确认单。
B、招聘计划完成率
招聘计划完成率＝招聘完成人数÷招聘计划人数×100%，考核目标值为90%。
得分计算方法：
实际得分＝一五分×（招聘计划完成率÷90%）（上限为一五分）
数据提供者为行政人事部报表。
C、员工培训计划完成率
员工培训计划完成率＝已培训场次÷计划培训场次×100%，考核目标值为100%。
得分计算方法：
实际得分＝10分×员工培训计划完成率
数据提供者为行政人事部报表。
D、发生劳动法律纠纷败诉的次数
∑发生劳动法律纠纷败诉的次数，考核目标为零次。
得分计算方法：
每发生劳动法律纠纷败诉一次，扣5分。
数据提供者为行政人事部。
E、劳动合同的签订覆盖率
劳动合同的签订覆盖率＝已签订的劳动合同人数÷员工总人数×100%，考核目标值为100%。
得分计算方法：
签订率为100%时，考核得分为10分；小于100%时，每减少一个百分点，扣5分。
数据提供者为行政人事部报表。
F、行政工作差错数
∑行政工作差错次数（但必须经过上级领导的确认，并被证实属实），考核目标为零次。
得分计算方法：
每出现差错一次扣3分。
数据提供者为总裁室。
G、保卫安全无事故
以保卫安全工作的顺利开展，考核目标为零次。
得分计算方法：
每发生一次保卫安全事故扣5分。
数据提供者为行政人事部。
H、报表提交的效率
按时按量准时完成公司规定的各项报表，考核目标为100%。
得分计算方法：
每份每拖迟一天上交报表，扣两分。
数据提供者为集团人力资源中心。
I、人员流失率
人员流失率＝本月流失人数÷（月初人数＋月末人数）/2×100%，目标值为2007年1月至8月的平均人员流失率。
流失人员不含被公司开除、辞退、试用在7天之内离职的人员。
得分计算方法：
小于或等于目标值时，得分为5分；大于目标值时，人员流失率每增加一个百分点，扣1分。
数据来源为行政人事部报表。
J、集团报刊投稿效率
按时按规定完成集团报刊投稿的任务，考核目标为100%。
得分计算方法：
每少交每拖迟一天上交扣2分。
数据来源为集团报刊编委。
7、开发部经理
A、研发项目计划达成率
研发项目计划达成率＝项目验收数÷项目计划数×100%，考核目标为100%，开发项目计划数为40款。
得分计算方法：
实际得分＝30分×研发项目计划达成率（上限为30分）
数据提供者为开发部经理的上级，业务部监督。
B、研发管理费用有效利用率
研发管理费用有效利用率＝（研发管理实际费用÷成功项目数）/（研发管理项目预算费用数÷计划项目数）×100%，（预算费用必须经财务部审核，总经理审批后，方能生效）。
考核目标为≤100%。
得分计算方法：
实际利用率≤100%时，得分为20分；大于100%时，每提升一个百分点，扣4分。
数据提供者为仓库（提供数量），开发部经理上级审核。
C、研发产品的产品化率
研发产品的产品化率＝研发产品的产品化数÷研发产品验收数，考核目标一五%。
得分计算方法：
实际得分＝30分×（研发产品的产品化率÷考核目标）（上限为30分）
数据提供者为业务部。
D、人员流失率
人员流失率＝当月流失人员÷（月初部门人数＋月末部门人数）/2×100%，考核目标为5%。
得分计算方法：
小于或等于目标值时，得分为10分；大于目标值时，人员流失率每增加一个百分点，扣2分。
数据来源为行政人事部。
E、工艺说明书的完整率
工艺说明书完整率＝完整的工艺说明书数量÷工艺说明书总数量×100%，考核目标为100%。
得分计算方法：
实际得分＝10分×完整率
数据提供者为开发部的直接上级。
F、打样一次合格率
打样一次合格率＝打样合格数量÷应打样数量×100%
得分计算方法：
得分＝20分×打样一次合格率
数据来源为业务部。
8、品管课长
A、质量投诉
按客户投诉次数确定，考核目标为零次
得分计算方法：
每接到客户投诉一次，并经上级领导确认无误，扣5。
数据提供者为业务部。
B、产品质量漏检
保证产品无漏检，不被客户投诉。
得分计算方法：
被客户投诉有漏检的情况，按每单扣6分。
数据提供者为品管部的直接上级。
C、人员流失率
人员流失率＝当月流失人员÷（月初部门人数＋月末部门人数）/2×100%，考核目标为5%。
得分计算方法：
小于或等于目标值时，得分为10分；大于目标值时，人员流失率每增加一个百分点，扣2分。
数据提供者为行政人事部。
D、产品异常品质处理及时性
按时将产品异常品质进行及时处理，考核目标为100%。
得分计算方法：
每个异常品质问题出现拖延处理每增加一天，扣5分。
数据提供者为品管部的直接上级。
E、质量事故损失金额
质量事故损失金额＝∑各车间质量事故损失的金额，考核目标值为零元。
得分计算方法：
每增加损失100元，扣两分。
质量事故损失金额主要包含业务订单索赔和产品返工，业务订单索赔数据由业务部提供，返工损失的数据由品管部提供。
二、箱包公司
1、业务副总经理
A.销售计划完成率
销售计划完成率＝实际销售金额÷计划销售金额×100%，目标值为100%。
得分计算方法：
实际得分＝20分×销售计划完成率（上限为20分）
计划销售金额为年度经营计划分解，经分管副总裁确认后方可生效。
实际销售金额以接单并确定合同的金额为准（接代纯代加工的订单，只算代加工金额）。
数据提供者为业务报表。
B.销售费用占比
销售费用占比＝销售费用÷销售额×100%，标准值为。
得分计算方法：
小于或等于目标值时，得分为20分；当大于目标值时，每增加一个百分点，扣3分。
数据提供者为财务部。
C.销售毛利率
销售毛利率＝（销售金额－销售成本）÷销售金额×100%，目标值为5%。
得分计算方法：
销售毛利率大于或等于目标值时，得分为25分；毛利率小于目标值时，每减少一个百分点，扣4分。
数据提供者为财务部。
D.销售回款完成率
销售回款完成率＝实际销售回款÷
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