生猪定点屠宰场建设项目商业计划书策划书.docx
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生猪定点屠宰场建设项目商业计划书策划书
一、项目概况2
二、项目建设背景、建设必要性2
（一）建设背景2
三、屠宰场建设规划4
（一）场址选择4
（二）场区布局5
（三）环境卫生5
四、项目建设目标6
（一）生产计划6
（二）建设时间6
五、项目建设资金7
（一）资金来源7
（二）项目预算7
六、综合效益分析10
（一）社会效益10
（二）经济效益10
（三）环保效益10
一、项目概况
（一）项目名称：
水城县中心屠宰场。
（二）建设性质：
新建。
（三）建设地点：
水城县水泥厂。
（四）项目投建方式：
水城县农林投资开发有限公司投资建设。
（五）运营方：
王雅萱承包运营。
（六）项目运营总投资：
2000万元。
包含：
1千万保证金，1千万运营经费。
（七）建设规模：
日屠宰生猪1000-3000头。
（八）项目建设内容：
项目建设分为生产区和非生产
区，其中生产区包括生猪进场验收间、暂养间、待宰间、隔离间、屠宰间、急宰间、分割间、副产品加工间、冷冻库房、发货间、废污及无害化处理设施等；非生产区包括办公区和生活区。
拟建设日屠宰生猪270头，年屠宰生猪10万头的生猪屠宰场1座。
项目总建筑面积1919.73m2。
具体建设规模和建设内容如下：
1、屠宰间建筑面积821.19m2，同时采购一条日产300头，年屠宰约10万头，符合行业标准的机械化生猪屠宰生产线。
内设冷库200m2，采购冷藏设备。
内设冷却分割间200m2，采购冷却分割设备。
内设肉检室1间，建筑面积15m2，采购检测设备。
2、生猪待宰间建筑面积90.60m2，存栏间建筑面积354.60m2。
3、污水处理站建筑面积307.58m2，焚化间建筑面积10.24m2。
同时采购污水处理设备和焚化设备。
4、办公及住宿用房335.52m2。
5、室外配套工程：
围墙（长900m）、大门1个、室外给排水、电气、道路和停车场硬化工程2000m2、彩钢板和型钢架车棚150m2、绿化和花圃建设1600m2、进场道路建设4500m2等。
注：
（1）全场用工人数为60人，其中管理人员12人，按每人办公面积15m2，则需建筑面积180m2。
（2）会议室和资料室，建筑面积60m2。
（3）职工休息间5间，每间建筑面积20m2。
总建筑面积100m2。
以上建筑面积340m2。
因此办公及住宿用房335.52m2基本满足生产和生活需要。
二、项目建设背景、建设必要性
（一）建设背景：
现xx生猪定点屠宰场前身为xx肉联厂，性质为国有企业，始建于1978年，位于xx镇xx办事处xx社区，占地面积32亩，建筑面积8000平方米。
2010年，xx肉联厂受市场、资金、体制、管理等多方面因素影响，生产经营举步维艰，企业曾一度陷入破产危机，为挽救企业生命，带动和促进xx畜牧产业发展，xx人民政府与xx有限责任公司签订招商引资协议，由xx有限责任公司出资800万元收购xx肉联厂地面资产，成立xx有限责任公司，土地资产由xx县人民政府提供给公司无偿使用，使用时间为30年。
xx有限责任公司是一家从事生猪屠宰、分割、猪肉储存和批发的股份制肉食品生产、销售“规上”企业；也是xx县域内唯一一家市政府认证的生猪定点屠宰企业。
公司成立于2005年，法人代表xx，注册资金xx万元，现有在职员工xx人，其中大专以上文化程度管理人员xx人、国家认证专业肉食品质检员X人、熟练屠宰工xx人。
经过10多年的稳步发展，如今企业总资产已超过2000万元，其中固定资产1200万元。
公司有日屠宰生猪400头生产线1条，500吨冻结能力低温冷冻库1间，配有完整的肉产品分割、副产品分解、猪肉排酸灭菌预冷设施设备。
公司由于是收购原xx肉联厂地面资产组建而成，因此建筑设施、生产设备、废污处理系统等多数已老旧不堪，虽然公司每年都有进行更新、修缮和整改，但结构性矛盾依然存在，生产能力严重受场区建筑设施布局限制，难以满足现代化的生产要求和市场需求。
洋浦经济开发区是邓小平同志亲自批示，国务院1992年批准设立的享受保税区政策的国家级经济开发区，洋浦经济开发区现有面积约31平方公里，人口约5万人，按人均年消耗鲜肉45公斤计算，年消耗鲜肉约225万公斤，约需宰杀生猪37500头，另洋浦开发区具有对周边地区强烈辐射作用，而儋州人口约105万，按辐射10%计算，可辐射人口10万人，需宰杀生猪75000头，则全年容量约需11万多头。
另其他猪肉制品和加工配料也需要消耗猪肉，按10%计算，也需要宰杀生猪一万多头。
因此，洋浦地区年生猪消耗量保守估计在12万头以上，本项目按日屠宰生猪300头，年屠宰量10万头，完全在区域市场容量内，项目前景看好。
因此，只要搞好项目建设，配合政府完善生猪屠宰制度，从严打击私宰，项目具有充足的生猪供应和市场空间。
（二）市场分析
市场分析与预测
3.1区域经济状况
洋浦经济开发区近年来地区生产总值平均增速31.6%，工业总产值已达65亿美元，年均增长101.7%，占全省的41.5%，总税收年均增长78.6%，占全省35.7%，港口吞吐量占全省36%，年均增长64.5%，去年已达2700万吨。
从历史数据来看，洋浦在2001-2005年发展缓慢，2005年后，随着大企业带动，大项目进入政策的实施，洋浦发展开始加速，2006年增速居全省第一，从绝对值来看，2001年洋浦生产总值仅为3.26亿元，2005年迅速上升到30亿元，而2009年为102.5亿元，首次突破百亿元大关。
具体如下图：
作为海南唯一的国家级开发区，洋浦发展优势明显。
洋浦半岛海岸线长50公里，已建成码头泊位22个，万吨级以上泊位14个，其中30万吨级原油码头1个。
2015年规划建设1万-30万吨级码头泊位30个。
洋浦是北部湾离国际主航线最近的深水良港，是距南海石油天然气资源最近的工业开发区。
同时，已高标准完成了基础设施建设，并通过建立保税港区，继续保持政策优势。
截止2010年上半年，洋浦经济表现全景（之后洋浦经济数据与儋州合并统计）如下表：
2010年1-6月洋浦开发区主要经济运行指标
指标名称
计量单位
本月止累计
上年同期
同比增减%
一、地区生产总值
万元
901740
733787
18.3
其中：
第一产业
万元
8901
10396
-18.8
第二产业
万元
615867
525071
12.6
第三产业
万元
276972
198320
35.6
二、工业总产值
万元
2552894
1957870
30.4
其中：
工业销售产值
万元
2461182
1940837
26.8
三、工业增加值
万元
590092
507793
11.6
四、固定资产投资历年累计
万元
4380246
3896123
其中：
本年投资
万元
153891
131713
16.8
五、税收总额（不含海关代征税）
万元
436694
382945
14.0
国税（不含海关代征税）
万元
379640
344085
10.3
其中：
海关代征税
万元
221802
167526
32.4
地税
万元
57054
38860
46.8
六、地方财政收入
万元
54242
39748
36.5
其中：
一般预算收入
万元
53743
39389
36.4
七、财政实际支出
万元
71206
65148
9.3
八、进出口总值
万美元
269100
188300
42.9
其中：
出口总值
万美元
33065
17882
84.9
九、银行各项存款余额
万元
797475
621571
28.3
十、银行各项贷款余额
万元
898414
652189
37.8
十一、社会消费品零售总额
万元
13278
12086
9.9
十二、港口吞吐量
万吨
1224.01
1228.36
-0.4
其中：
国投洋浦港
万吨
250.16
239.06
4.6
其中：
集装箱
万TEU
9.74
8.35
16.6
金海码头
万吨
289.22
241.8
19.6
炼油码头
万吨
684.63
747.5
-8.4
3.2项目的市场分析、预测
畜牧业是农业的主要组成部分之一，与种植业并列为农业生产的两大支柱。
中国肉类协会常务副会长兼秘书长邓富江在第四届世界猪肉大会上说，随着产品技术含量提高、市场细分加快和居民收入水平增长，在未来10年内，猪肉行业将进入一个新的稳定成长期。
邓富江表示，在中国肉类食品消费结构中，近几年猪肉一直占65％左右，居于领先地位。
中国人均猪肉消费量从1990年到2006年，16年间几乎翻了一番。
洋浦经济开发区是邓小平同志亲自批示，国务院1992年批准设立的享受保税区政策的国家级经济开发区，洋浦经济开发区现有面积约31平方公里，人口约5万人，按人均年消耗鲜肉45公斤计算，年消耗鲜肉约225万公斤，约需宰杀生猪37500头，另洋浦开发区具有对周边地区强烈辐射作用，而儋州人口约105万，按辐射10%计算，可辐射人口10万人，需宰杀生猪75000头，则全年容量约需11万多头。
另其他猪肉制品和加工配料也需要消耗猪肉，按10%计算，也需要宰杀生猪一万多头。
因此，洋浦地区年生猪消耗量保守估计在12万头以上，本项目按日屠宰生猪300头，年屠宰量10万头，完全在区域市场容量内，项目前景看好。
因此，只要搞好项目建设，配合政府完善生猪屠宰制度，从严打击私宰，项目具有充足的生猪供应和市场空间。
三、屠宰场建设规划
（一）场址选择
1、xx生猪定点屠宰场新址拟选定在xx镇xx村xx，符合城区规划、环境保护、食品卫生、动物防疫、生猪屠宰管理等规定。
2、远离居民水源地、取水地、给水地和生活区，位于夏季最大频率风向下风向。
3、距县城约6公里远，距离交通干道500米，电力供应充足，网络设施基本畅通。
4、靠近xx污水处理厂，相距600米左右，有利于污水排放，生产污水经排污厂处理后再排放，对周边环境不会造成污染。
5、场区周边环境良好，远离有害气体、烟雾、粉尘等污染源的排放工厂和其他生产场所。
（二）场区布局
1、屠宰场总面积60亩，其中建筑面积6500平方米，生猪入场泊车位20个，猪肉产品运输车泊位20个，生活区员工车位20个。
场区分为生产区和非生产区，生产区包括生猪进场验收间、暂养间、待宰间、隔离间、屠宰间、急宰间、分割间、副产品加工间、冷冻库房、发货间、废污及无害化处理设施等；非生产区包括办公区和生活区。
2、生产区各车间布局与设施设备必须满足生产工艺流程和卫生要求，健康猪和疑病猪必须严格分开，原料、半成品、成品等加工和储存应防止交叉污染，生猪入场与猪肉产品出场应分设通道。
3、消毒间、更衣室、休息室、淋浴室、厕所及其它生活管理区等应符合生产建设标准。
（三）环境卫生
1、非清洁区与清洁区应明显分开，防止清洁区受污染。
2、消毒设施齐全完善，定期对场区进行清扫、消毒。
3、屠宰场内道路应硬化，场地平整，保持地面无积水、干净清洁。
建筑物周围及道路两侧均应绿化。
4、非清洁区内设粪便、废污收集处理池，废污及时清理。
5、污水处理应符合国家标准，污水排放系统设施坚固、完善，建设符合相关标准。
四、项目建设目标
（一）生产计划
新屠宰场建成后最多日屠宰生猪500头；其中暂养间建设100间，建筑面积2400平方米，暂养满载量800头；待宰间10间，面积400平方米；隔离舍建设10间，建筑面积300平方米；屠宰车间安装3条机械化生产线，建筑面积1200平方米；分割车间、副产品加工间面积800平方米；冷冻库房面积300平方米；其他建筑设施1100平方米；猪肉产品运输车辆13辆，应满足xx猪肉配送；生活区建筑设施可容纳100人长期生活与住宿。
五、项目建设资金
（一）资金来源
项目建设总投资3000万元，资金来源于三方面：
1、屠宰场现有资产（包括现有土地、建筑物、仪器设备和其它物资）置换2100万元，预计占项目建设总资金的70%。
2、xx有限责任公司自筹建设资金300万元，占建设总资金的10%。
3、争取国家项目资金600万元，占建设总资金的20%。
（二）项目预算
项目建设资金用途主要有六方面：
1、土地征用费：
土地征用费均价按39800元/亩计算，60亩土地征用费总金额238.8万元。
2、场地平整费：
受自然条件的限制，所选场址地势不平，须要对其进行平整，平整费用预计200万元。
3、建筑设施建造费：
建筑物面积设计6500平方米，包括场地路面硬化、场区绿化等预算费1600余万元。
表1：
建筑设施项目预算
名称类别
面积/m2
单价/元
合计金额/万元
门卫室（2间）
40
1000
4
进场验收间
30
1000
3
暂养间
2400
800
192
待宰间
400
800
32
隔离间
300
800
24
急宰间
100
1500
15
屠宰间
1200
1500
180
分割、副产品加工间
800
1500
120
冷冻库房
500
5000
250
锅炉房
50
1500
7.5
发货间
100
1500
15
无害化处理设施
150
3000
45
办公楼
300
1500
45
车库
300
1500
45
住宿楼
1000
1500
150
厨房
150
1500
22.5
洗浴室、消毒间
150
1500
22.5
仓库
200
1000
20
路面、场地硬化
8000
300
240
场地绿化（30%面积）
12000
100
120
其他设施
200
1000
58
合计
1600.5
注：
以上面积栏建筑设施总面积大于6500平方米，但建筑占地面积约6500平方米。
4、设备购置费：
包括机械化屠宰设备、分割机器、冷冻设备、通风设备、水泵、水塔、锅炉、地磅、化验设备、动力设备、消毒仪器、无害化处理设施、废污处理设施、污水处理系统等，预算费用650万元。
表2：
仪器设备购置预算
名称类别
数量/单位
价格/万元
机械化生产线
2套
200
冷冻设备
1套
120
通风设备
大型1件，风扇8个
2
磅秤
地磅30吨1个，小型磅秤3个
20
锅炉
1个
3
水泵
4个
2
水塔
1个
5
动力设备
电机1套
12
消毒仪器
3个
0.5
污水处理、排放系统
1套
120
操作工具
多样
25
无害化处理设备
1套
60
化验设备
多件
36
其他
多样
47.2
合计
652.7
5、运输车辆购置费：
生猪运输车两辆，每辆45万元；猪肉产品运输车13辆，平均每辆16万元，一共13辆；车辆购买合计费用298万元。
6、其他费用，如办公设备、家庭电器、日常生活和工作用具等58万元。
以上费用总计3000万元。
六、综合效益分析
（一）社会效益
项目建成后，屠宰场拟招聘员工85人，管理人员5名，
xx现有市场屠宰经营人员20人，因此可直接带动社会100人就业。
如果按平均日生猪屠宰量400头计算，每年屠宰生猪数量14.6万头。
根据目前我县生猪养殖规模企业情况，年出栏量100头以上的生猪规模养殖场所需工人2人，如果14.6万头生猪80%以上由本县生猪养殖场提供，可以带动2336人就业；另一方面也增加市场屠户就业；预计间接带动社会就业4500人。
带动社会就业总人口约5000人。
（二）经济效益
新建屠宰场年饱和屠宰量18万头，按现有屠宰场每屠宰一头生猪净利润100元计算，新屠宰场设计建成后每年产生最大经济效益1800余万元，保守估计每年产生经济效益1460余万元，预计30个月后经营公司实现盈利。
（三）环保效益
屠宰场新址位于xx镇xx村xx，距离县城6公里远，靠近污水处理厂，场地有利于污水排放，附近1000米内无居民水源地、取水地、给水地，远离居民生活区，场地宽敞，环境清幽，符合《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国环境卫生法》、国务院《畜禽屠宰管理条例》等相关国家法律法规。
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2015年10月
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