普洱市职业教育中心度部门预算编制说明.docx

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普洱市职业教育中心度部门预算编制说明

普洱市职业教育中心2019年度部门预算编制说明

目录

第一部分部门（单位）概况

第二部分2019年部门（单位）预算情况说明

第三部分2019年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分名词解释

附录2019年部门（单位）预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、“三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市职业教育中心于2010年由普洱市机构编制委员会普编发〔2010〕5号文件批准成立，“为普洱市教育局管理的财政全额拨款事业单位，机构规格正处级”。

其主要职能是“负责管理普洱财经学校、普洱农业学校、普洱林业学校、普洱技工学校、普洱市粮食干部学校、普洱市供销干部学校、思茅区职业教育中心”。

单位坐落于中国茶城云南省普洱市中心城区东南教育片区，校区建设规划用地500亩，规划校舍建筑面积20万平方米，划拨管理使用林地10500亩，建设总投资估算5.4亿元。

校区于2008年2月开工建设，2009年9月正式投入使用。

目前已投入使用的校舍有主教学楼、第二教学楼、电教楼、专业教学楼、图书馆、办公楼、学生公寓、学生食堂以及田径运动场、篮排球场等体育运动设施，建筑面积约13万平方米，在建校舍8000余平方米。

（二）机构设置情况

普洱市职业教育中心机构为1个。

当年变动情况及原因：

2017年11月，中共普洱市委机构编制办公室普编办〔2017〕84号文件将云南省中华会计函授学校普洱分校划转普洱市职业教育中心管理。

（三）重点工作概述

1.抓班子和队伍建设，促进党建工作再上台阶。

2.加强反腐倡廉建设，营造风清气正的政治环境。

3.完善制度，落实责任，加快学校全面发展。

2019年着力抓好以下方面的工作：

一是落实提高教育教学质量的诊断体系标准和学校研究开发的ISO9001质量管理认证，切实提高教育教学质量。

二是完成市教育局下达的招生工作任务。

三是精心备战各级各类大赛，以技能大赛展示普洱职业教育的实力和风采。

四是要拓展更加广泛的对外交流合作领域。

五是积极参与扶贫攻坚，抓好澜沧木嘎南六村的扶贫工作。

六是创新工会、共青团、老体协、科协和关工委工作。

七是继续将加大信息化建设投入力度，以“职教云”服务管理平台为基础，与平台提供方合作共建校园一卡通，逐步建设相关专业学科数字教学资源，与“职教云”融合，建成真正实现一个平台、一个系统、数据共享、互联共通的大智慧校园。

二、预算单位预算编制情况

普洱职业中心部门编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容是：

我中心编制2019年部门预算以深入学习贯彻党的十九届三中全会精神，坚持依法治校，巩固深化党的群众路线教育实践活动成果，持续改进作风。

预算编制既要与我中心的“十二五”工作目标一致，又要坚持厉行节约，从严从紧编制部门预算。

2019年普洱市职业教育中心部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕中心确定的“十二五”规划，进一步加大专项支出的整合力度，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和预算公开奠定扎实的基础。

一是要求厉行节约，从严编制预算，严格控制“三公”经费；二是做好预算编报的基础性工作，提高基本支出预算编制的科学性和准确性；三是积极整合专项资金支出预算，优化资金使用方向；四是加强中心的预算收入管理，提高财政资金使用效益；五是逐步推进财政专项资金预算绩效目标管理；六是认真编制中心的政府采购预算，规范中心政府采购行为；七是建立健全中心预算体系，进一步提高预算的完整性和透明度。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，分别是普洱市职业教育中心。

其中：

财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

部门在职人员编制500人，其中：

行政编制0人，事业编制500人。

在职实有488人，其中：

财政全供养488人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员318人，其中：

离休5人，退休313人。

车辆编制12辆，实有车辆17辆。

2019年1月施行公务用车改革，我中心保留5辆公务车，其中：

在编车辆3辆、不在编2辆。

第二部分2019年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2019年普洱市职业教育中心财务总收入120,915,692.00元，其中：

一般公共预算109,315,692.00元，政府性基金收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，事业收入2,000,000.00元，事业单位经营收入4,000,000.00元，其他收入2,000,000.00元,财政专户管理的教育收费3,600,000.00元，上年结转收入0.00元。

（二）财政拨款收入情况

2019年普洱市职业教育中心财政拨款收入112,915,692.00元，其中：

本年收入112,915,692.00元，上年结转收入0.00元。

本年收入中，一般公共预算财政拨款109,315,692.00元（其中本级财力108,875,692.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿440,000.00元，其他非税收入安排支出0.00元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00元），财政专户管理的收入3,600,000.00元，政府性基金财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

二、预算单位支出情况

2019年普洱市职业教育中心预算总支120,915,692.00元，其中：

基本支出113,648,892.00元，占总支出的94％，项目支出7,266,800.00元，占总支出的6％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年普洱市职业教育中心一般公共预算当年109,315,692.00元，比2018年预算数增加9,917,479.00元，增长9.97%。

1.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）2019年预算数77,984,676.00元，比2018年（上年）预算数增加438,752.00元，增长0.56%。

主要用于：

2019年发放在职人员工资、缴纳在职人员单位住房公积金、生经运转公用经费支出及执收成本补偿支出;

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数10,932,885.00元，比2019年（上年）预算数增加10,932,885.00元，增长100%。

主要用于：

2019年用于发放离休人员工资、退休人员生活补助及离退休公用经费；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为10，882，693.00元，比2018年（上年）预算数减少866,478.00元，下降7.37%。

主要用于：

2019年缴纳在职职工事业单位基本养老保险；

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为527，651.00元，比2018年（上年）预算数减少13,689.00元，下降2.52%。

主要用于：

2019年缴纳在职职工事业单位失业保险；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为450，000.00元，比2018年（上年）预算数增加150，000.00元，增长50%。

主要用于：

2019年缴纳离休人员医疗统筹保险；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为5,441，347.00元，比2018年（上年）预算数减少433，239.00元，减少7.37%。

主要用于：

2019年缴纳在职职工事业单位医疗保险；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为2,176，539.00元，比2018年（上年）预算数减少525,771.00元，下降19.45%。

主要用于：

2019年缴纳在职职工事业单位公务员医疗保险；

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为919，901.00元，比2018年（上年）预算数减少235,019.00元，下降34.31%。

主要用于：

2019年缴纳在职职工事业单位生育保险及大病保险；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2019年预算数为22,871,112.00元，其中：

基本支出22,871,112.00元，项目支出0.00元。

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2019年预算数为29,671,236.00元，其中：

基本支出29,671,236.00元，项目支出0.00元。

3．工资福利支出（类）绩效工资（款）2019年预算数为10，734，048.00元，其中：

基本支出10,734,048.00元，项目支出0.00元。

4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2019年预算数为10,882,693.00元，其中：

基本支出10,882,693.00元，项目支出0.00元。

5．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2019年预算数为5,441,347.00元，其中：

基本支出5,441,347.00元，项目支出0.00元。

6．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2019年预算数为2,176,539.00元，其中：

基本支出2,176,539.00元，项目支出0.00元。

7．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2019年预算数为1,447,552.00元，其中：

基本支出1,447,552.00元，项目支出0.00元。

8．工资福利支出（类）住房公积金（款）2019年预算数为8,369,738.00元，其中：

基本支出8,369,738.00元，项目支出0.00元。

9．商品和服务支出（类）办公费（款）2019年预算数为176,400.00元，其中：

基本支出0.00元，项目支出176,400.00元。

10．商品和服务支出（类）水费（款）2019年预算数为500,500.00元，其中：

基本支出0.00元，项目支出500,500.00元。

11．商品和服务支出（类）电费（款）2019年预算数为630,000.00元，其中：

基本支出0.00元，项目支出630,000.00元。

12．商品和服务支出（类）邮电费（款）2019年预算数为70,000.00元，其中：

基本支出0.00元，项目支出70,000.00元。

13．商品和服务支出（类）物业管理费（款）2019年预算数为245,000.00元，其中：

基本支出0.00元，项目支出245,000.00元。

14．商品和服务支出（类）差旅费（款）2019年预算数为612,700.00元，其中：

基本支出0.00元，项目支出612,700.00元。

15．商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2019年预算数为619,900.00元，其中：

基本支出0.00元，项目支出619,900.00元。

16．商品和服务支出（类）培训费（款）2019年预算数为198,000.00元，其中：

基本支出0.00元，项目支出198,000.00元。

17．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2019年预算数为119,000.00元，其中：

基本支出