普洱市职业教育中心度部门预算编制说明.docx

1、普洱市职业教育中心度部门预算编制说明普洱市职业教育中心2019年度部门预算编制说明目录第一部分 部门（单位）概况第二部分 2019年部门（单位）预算情况说明第三部分 2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明第四部分 名词解释附 录 2019年部门（单位）预算表一、 财政拨款收支总表二、 一般公共预算支出表三、 基本支出表四、 政府性基金预算支出表五、 部门收支总表六、 部门收入总表七、 部门支出总表八、 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）九、 “三公”经费预算财政拨款支出情况表十、 项目支出绩效目标表（本级）十一、市对下转移支付绩效目标表十二、部门政府采购预算表按照预算管理的相关规定，

2、目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。第一部分 部门（单位）概况一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责普洱市职业教育中心于2010年由普洱市机构编制委员会普编发20105号文件批准成立，“为普洱市教育局管理的财政全额拨款事业单位，机构规格正处级”。其主要职能是“负责管理普洱财经学校、普洱农业学校、普洱林业学校、普洱技工学校、普洱市粮食干部学校、普洱市供销干部学校、思茅区职业教育中心”。单位坐落于中国茶城云南省普洱市中心城区东南教育片区，校区建设规划用地500亩，规划校舍建筑面积20万平方米，划拨管理使用林地10500亩，建设总投资估

3、算5.4亿元。校区于2008年2月开工建设，2009年9月正式投入使用。目前已投入使用的校舍有主教学楼、第二教学楼、电教楼、专业教学楼、图书馆、办公楼、学生公寓、学生食堂以及田径运动场、篮排球场等体育运动设施，建筑面积约13万平方米，在建校舍8000余平方米。（二）机构设置情况普洱市职业教育中心机构为1个。当年变动情况及原因： 2017年11月，中共普洱市委机构编制办公室 普编办201784号文件 将云南省中华会计函授学校普洱分校划转普洱市职业教育中心管理。（三）重点工作概述1.抓班子和队伍建设，促进党建工作再上台阶。2.加强反腐倡廉建设，营造风清气正的政治环境。3.完善制度，落实责任，加快学

4、校全面发展。2019年着力抓好以下方面的工作：一是落实提高教育教学质量的诊断体系标准和学校研究开发的ISO9001质量管理认证，切实提高教育教学质量。二是完成市教育局下达的招生工作任务。三是精心备战各级各类大赛，以技能大赛展示普洱职业教育的实力和风采。四是要拓展更加广泛的对外交流合作领域。五是积极参与扶贫攻坚，抓好澜沧木嘎南六村的扶贫工作。六是创新工会、共青团、老体协、科协和关工委工作。七是继续将加大信息化建设投入力度，以“职教云”服务管理平台为基础，与平台提供方合作共建校园一卡通，逐步建设相关专业学科数字教学资源，与“职教云”融合，建成真正实现一个平台、一个系统、数据共享、互联共通的大智慧校

5、园。二、预算单位预算编制情况普洱职业中心部门编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容是：我中心编制2019年部门预算以深入学习贯彻党的十九届三中全会精神，坚持依法治校，巩固深化党的群众路线教育实践活动成果，持续改进作风。预算编制既要与我中心的“十二五”工作目标一致，又要坚持厉行节约，从严从紧编制部门预算。2019年普洱市职业教育中心部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕中心确定的“十二五”规划，进一步加大专项支出的整合力度，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和预算公开奠定扎实的基础。一是要求厉行节约，从严编制预算，严格控制“三公”经费；二是做好预算

6、编报的基础性工作，提高基本支出预算编制的科学性和准确性；三是积极整合专项资金支出预算，优化资金使用方向；四是加强中心的预算收入管理，提高财政资金使用效益；五是逐步推进财政专项资金预算绩效目标管理；六是认真编制中心的政府采购预算，规范中心政府采购行为；七是建立健全中心预算体系，进一步提高预算的完整性和透明度。三、预算单位基本情况纳入2019年部门预算编报的单位共1个，分别是普洱市职业教育中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制500人，其中：行政编制0人，事业

7、编制500人。在职实有488人，其中：财政全供养488人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员318人，其中：离休5人，退休313人。车辆编制12辆，实有车辆17辆。2019年1月施行公务用车改革，我中心保留5辆公务车，其中：在编车辆3辆、不在编2辆。第二部分 2019年部门（单位）预算情况说明一、预算单位收入情况（一）部门（单位）财务收入情况2019年普洱市职业教育中心财务总收入120,915,692.00元，其中：一般公共预算109,315,692.00元，政府性基金收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，事业收入2,000,000.00元，事业单位经营收入4,000,000.

8、00元，其他收入2,000,000.00元,财政专户管理的教育收费3,600,000.00元，上年结转收入0.00元。（二）财政拨款收入情况2019年普洱市职业教育中心财政拨款收入112,915,692.00元，其中：本年收入112,915,692.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109,315,692.00元（其中本级财力108,875,692.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿440,000.00元，其他非税收入安排支出0.00元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00元），财政专户管理的收入3,600,000.00元，政府性基金

9、财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。二、预算单位支出情况2019年普洱市职业教育中心预算总支120,915,692.00元，其中：基本支出113,648,892.00元，占总支出的94，项目支出7,266,800.00元，占总支出的6。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况2019年普洱市职业教育中心一般公共预算当年109,315,692.00元，比2018年预算数增加9,917,479.00元，增长9.97%。1.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）2019年预算数77,984,676.00元，比2018年（上年）预算数增加438,752.00元，增长0.56%。

10、主要用于：2019年发放在职人员工资、缴纳在职人员单位住房公积金、生经运转公用经费支出及执收成本补偿支出;2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数10,932,885.00元，比2019年（上年）预算数增加10,932,885.00元，增长100%。主要用于：2019年用于发放离休人员工资、退休人员生活补助及离退休公用经费；3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为10，882，693.00元，比2018年（上年）预算数减少866,478.00元，下降7.37%。主要用于：20

11、19年缴纳在职职工事业单位基本养老保险；4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为527，651.00元，比2018年（上年）预算数减少13,689.00元，下降2.52%。主要用于：2019年缴纳在职职工事业单位失业保险；5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为450，000.00元，比2018年（上年）预算数增加150，000.00元，增长50%。主要用于：2019年缴纳离休人员医疗统筹保险；6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为5,441，3

12、47.00元，比2018年（上年）预算数减少433，239.00元，减少7.37%。主要用于：2019年缴纳在职职工事业单位医疗保险；7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为2,176，539.00元，比2018年（上年）预算数减少525,771.00元，下降19.45%。主要用于：2019年缴纳在职职工事业单位公务员医疗保险；8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为919，901.00元，比2018年（上年）预算数减少235,019.00元，下降34.31%。主要用于：2019年缴纳在职职工事业

13、单位生育保险及大病保险；（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2019年预算数为22,871,112.00元，其中：基本支出22,871,112.00元，项目支出0.00元。2工资福利支出（类）津贴补贴（款）2019年预算数为29,671,236.00元，其中：基本支出29,671,236.00元，项目支出0.00元。3工资福利支出（类）绩效工资（款）2019年预算数为10，734，048.00元，其中：基本支出10,734,048.00元，项目支出0.00元。4工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2019年预算数为10,882,693.

14、00元，其中：基本支出10,882,693.00元，项目支出0.00元。5工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2019年预算数为5,441,347.00元，其中：基本支出5,441,347.00元，项目支出0.00元。6工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2019年预算数为2,176,539.00元，其中：基本支出2,176,539.00元，项目支出0.00元。7工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2019年预算数为1,447,552.00元，其中：基本支出1,447,552.00元，项目支出0.00元。8工资福利支出（类）住房公积金（款）2019年预算数为8,369,738

15、.00元，其中：基本支出8,369,738.00元，项目支出0.00元。9商品和服务支出（类）办公费（款）2019年预算数为176,400.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出176,400.00元。10商品和服务支出（类）水费（款）2019年预算数为500,500.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出500,500.00元。11商品和服务支出（类）电费（款）2019年预算数为630,000.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出630,000.00元。12商品和服务支出（类）邮电费（款）2019年预算数为70,000.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出70,000.0

16、0元。13商品和服务支出（类）物业管理费（款）2019年预算数为245,000.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出245,000.00元。14商品和服务支出（类）差旅费（款）2019年预算数为612,700.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出612,700.00元。15商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2019年预算数为619,900.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出619,900.00元。16商品和服务支出（类）培训费（款）2019年预算数为198,000.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出198,000.00元。17商品和服务支出（类）公务接待费（款）2019年预算数为119,000.00元，其中：基本支出