供应商评估程序.docx
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供应商评估程序
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作业指导书
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工作程序
供应商评估程序
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表格号：
03005-3
1.目的
本文描述如何进行BOM物料供应商选择、评估的系统、操作、方法、记录。
2.范围
2.1本文适用于对原材料供应商的控制和管理活动。
2.2对服务供应商（运输、计量等服务）的控制和管理另分别有文件描述。
3相关文件
3.12705501，《采购》
3.21703060，《首件检验程序》
4记录和表格
4.105507供应商名录暨级别登记表（保存期三年）
4.203134分供方产品质量反馈单（保存期二年）
4.305546供应商评估结论通知（保存期三年）
4.405514合格供应商评审表（保存期五年）
4.505553生产厂商调查评估表（保存期三年）
4.605552贸易商调查评估表（保存期三年）
4.705551供应商现场质量体系审核项目一览表（保存期三年）
4.805557供应商现场评定表A（保存期三年）
4.905558供应商现场评定表B（保存期三年）
4.1005549现场评定报告（保存期三年）
4.1105555供应商现场评定改善实施单（保存期三年）
4.1205559新供应商开发进度记录表（保存期二年）
4.1303044进货检验不合格（品）报告（保存期二年）
4.1403197供应商质量表现报告单（保存期二年）
4.1505545供应商季度评估表（保存期三年）
4.1605599新供应商开发申请表（保存期三年）
5定义
5.1供应商：
文件中供应商均包括生产厂商、贸易商（含代理商）；
5.2代理商：
原生产厂家在市场上不以其本身面目面对客户，而是透过其他销售网络来实现产品增值，这种销售网络的组织和实施者被称为代理商或分销商。
新供应商选择流程
工作流程图
工作内容简述
职责
相关文件
★责任部门/人
☆配合部门/人
○输入
●输出★可选
各部门人员根据公司的发展,提出《新供应商开发申请评审表》。
★各部门
○新供应商开发申请评审表
申请人员填写《新供应商开发申请评审表》交供应部。
★申请部门
☆供应部
●新供应商开发申请评审表
供应部组织质保部、工艺部及使用部门各主管进行评审。
如未通过评审相关申请由供应部存档。
★供应部
☆质保部
☆工艺部
☆使用部门
●新供应商开发申请评审表
由供应部组织策划寻找、收集新的供应商信息。
★供应部
判断是否为已有供应商，如是则与供应商联系开始送样。
★供应部
○供应商开发进度记录表
供应部向可能潜在的供应商发送供应商调查评估表。
★供应部
○★调查评估表（贸易、生产）
相关厂商根据要求提供相应资料。
☆相关厂商
●相关资料
供应部判断相关资料是否满足我司要求。
否则不考虑该厂商资格。
★供应部
○相关资料
●调查评估结论
满足要求的供应商开始向质保部/IQC发送样品，质保部/IQC负责检验。
★质保部/IQC
☆供应商
○样品及首件
质保部/IQC对所送样品进行检验给出结论，如三次样品均未合格,则不再考虑该厂商资格。
★质保部/IQC
●样品及首件检验报告
供应部/供应商认证工程师判断所采购（加工）物料是否为重点控制物料。
如不是重点控制物料则该供应商成为潜在供应商。
★供应部/供应商认证工程师
由供应部、质保部、技术人员对供应商现场审核。
★供应部/供应商认证工程师
★质保部
★技术人员
○供应商现场评定表
供应部根据现场审核情况判断供应商是否合格。
合格则成为该供应商成为潜在供应商；不合格则不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。
★供应部/供应商认证工程师
☆质保部/供应商质量评估工程师
●供应商现场评定结论
供应部为该供应商建立供应商档案。
★供应部
●供应商档案
质保部/IQC对供应商三次送样进行检验及记录检验情况。
★质保部/IQC
○样品
●供应商送样及小批量供货记录表
质保部/IQC组根据供应商送样及小批量供货情况进行判断，如合格则进行评审，否则不合格则不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。
★质保部/IQC
●样品及首件检验报告
将上述各阶段记录作为附件，由供应部组织相关部门对其评审。
评审通过成为该供应商成为合格供应商；否则暂不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。
★供应部
☆质保部
☆产管部
○上述各阶段记录资料
●合格供应商评审表
供应部把该供应商列入合格供应商档案，质保部建立供应商质量档案。
★质保部
☆供应部
●合供应商档案
●供应商质量档案
转入供应商季度评估流程。
生产厂商现场考核流程图
工作流程责任部门/人
供应商季度评估流程图
≧
6.程序详叙
6.1新供应商的申请、评审及选择
6.1.1公司各部门相关人员根据公司发展（成本、质量、工艺、交货、使用等）情况，填写《新供应商开发申请评审表》。
6.1.2供应部收到《新供应商开发申请评审表》后,组织质保部、工艺部、使用部门进行评审。
评审方式由供应部决定，非重点控制物料时可采用会签评审方式，重点控制物料应采取会议评审方式进行,供应部根据各部门意见,汇总评审结论。
评审通过后由供应部组织策划寻找、收集新的供应商信息。
6.1.3供应商在引进前，由供应部供应商认证工程师判断，该供应商是否曾经给公司提供过产品。
若为全新的供应商则按6.1.2执行。
若为老供应商提供新产品，则无需进行基本条件的调查。
6.1.4新供应商在开始合作之前，要有相关资料提交。
供应商必需具备以下基本条件：
a、有正式的法人营业执照。
b、已具有一定的营运规模和经营年限。
c、有充足的资源进行售前和售后服务。
d、具备完善的品质控制体系。
e、具备基本的IT信息能力（生产和经营的计算机管理、E-MAIL、自动传真）
f、所有贸易商必须出具资格认可证书和其他与原生产厂签定的质量、售后服务等相关文件，我司需全面了解贸易商的行业背景、历史、代理品牌、销售网络、物流渠道、最终用户、未来经营发展方向等，了解贸易商和原生产厂家的全面合作关系、利益分配、代理政策等。
6.1.5具备上述基本条件的供应商,需完成信息调查（表格号05553《生产厂商调查评估表》，05552《贸易商调查评估表》）。
6.1.6审查通过之后即可提供样品及首次小批量检验，按照1703060，《首件检验程序》进行检验。
每一供应商每种物料三次首件未通过，不再考虑该物料的再次提交。
6.1.7国内供货需重点控制材料在首件检验通过之后需由供应部、质保部、工艺部或相关技术人员共同组织,按下文第6.4节要求对供应商进行现场评定。
评定合格后即成为潜在供应商。
非重点材料的供应商在首件检验合格后即可成为潜在的供应商。
需重点控制材料类别包括模块用管壳（含各类工艺加工的金属管壳、塑料管壳）、PCB板、贴片板、同轴金属加工件、陶瓷加工件等物料的国内生产商。
6.1.8由供应部存档调查评定资料，并填写《新供应商开发进度记录表》（表格号05559），登录新供应商开发的进度状态，连同供应商的营业执照、税务登记证、质量体系认证证明、保密协议等其它证明材料一并存档。
6.1.9通过连续3次小批量供货的供应商，需通过合格供应商评审（《合格供应商评审表》表格号，05514）方可成为合格供应商。
6.2合格供应商评估
6.2.1所有供应商每季度进行一次阶段性评估并根据需要适时评红、黄、绿牌，具体评估要求按下文6.5要求进行。
6.2.2所有批量采购均需在公司评估为合格（即C级以上）的供应商间选择。
6.2.3季度评估方式:
NO.
评估内容
评估部门
最大评估分
1
质量
质保部
35
2
价格
供应部、财务部
25
3
交货
产管部、供应部
24
4
服务
质保部、供应部
16
6.2.4评估程序:
a.每季度结束后，由各部门汇总上季度相关情况作为评估的原始依据。
b.供应部、质保部、产管部、财务部等部门根据评估细则评出分数，填写05545，《供应商季度评估表》，经供应部汇总后归入相应等级，并根据评估结果更新《供应商名录暨级别登记表》（表格号05507）,淘汰出不合格供应商。
每次更新应注明版本号。
c.评估结束后将评估结论通知供应商（供应商季度评估结论通知，表格号：
05546），并向重要材料供应商出具03197,《供应商质量表现报告单》，对需改进供应商要求其提出具体可行的改进措施，由质保部供应商质量管理工程师跟踪其质量方面的改进，供应部供应商认证工程师跟踪其他方面的改进情况。
d.若连续两年无供货，则取消其合格供应商资格。
如需恢复该供应商，应重新按新供应商评审程序进行。
6.2.5评估结果
评估等级
评估结果
分值
处理方式
A
优秀供应商
≥90
供应商日常保持
B
一般供应商
70-89
供应商正常改进
C
暂可接受供应商
60-69
限时积极改进
D
不合格供应商
<60
取消其供货资格
6.3现场考核策划
6.3.1供应商评估的时机：
A、需重点控制材料,首件通过后,大批量供货之前；
B、合格供应商每年一次的定期评估。
6.3.2实施合格供应商每年一次的定期评估,每年第一季度由供应商质量管理工程师拟订年度供应商评估计划,交供应部、质保部、工艺部、研发部相关人员审核,并交主管供应总经理批准后,分发该计划至所涉及各部门。
6.3.3在考核实施前一周,由供应商质量管理工程师/供应商认证工程师共同拟订详细的考核计划,其中供应商质量管理工程师拟订供应商前期质量表现、考核目的、考核人员计划及人员具体分工，供应商认证工程师拟订考核日程安排、考核经费计划等，交总经理批准后，分发各考核参与人员。
考核参与人员接通知后对考核任务做出充分准备。
6.4生产厂商的现场考核
6.4.1评定内容与量化评定标准：
a.05557，《供应商现场评定表A》（适用于通过质量体系认证的供方）对质量体系、与客户有关过程、培训、设计控制、采购、过程控制、产品计划、搬运、储存、包装、防护和交货、工程维护、不合格品控制、持续改进、环境与职业健康安全等12个方面对供方的整个质量保证体系进行评估；
b.05558，《供应商现场评定表B》（适用于未通过质量体系认证的供方）对管理、检验和试验、不合格品控制、设备控制、过程控制、搬运、储存、包装、防护和交货、其他等7个方面对供方进行评估；
c.对客户指定重点考核供应商，需按05551，《供应商现场质量体系审核项目一览表》要求内容进行考核。
6.4.2调查评定结果
a.现场评定小组由供应部、质保部和工艺或研发部门相关人员组成，负责供方资格评定，并明确评定处理意见,汇总评定结果《现场评定报告》（表格号05549）。
b.对评定不及格新供方，原则上应停止与其合作；但对评定不及格却已有一定程度合作供方，根据采购需求，确定是否与其进一步合作，若需进一步合作，应建立在通知供方改进有效的基础之上；
c.对评定刚好及格供方，根据采购需求，确定是否与其进一步合作，若需进一步合作，亦应建立在通知供应改进有效基础上。
d.对评定良好或优秀供方，可以直接确定与其合作,同时亦需结合审核情况要求其改进。
e.对以上需改进供方按表格05555，《供应商现场评定改善实施单》实施，并跟踪改善效果。
f.凡评定结果确定可以合作的供方，即可增转为潜在供方，应及时将所有评定资料和处理意见，提交管理员归档编号。
暂未确定评定意见的供方，若资料交管理员归档，也只能按临时编号方式归档。
不合格供方资料交管理员作废处理。
6.5对于唯一供应商的特殊要求：
独家产品只能找到唯一供应商或产品寻找到第二供应商之前，应额外增加以下控制措施：
6.5.1由供应部向供应商给出采购预测，要求供应商准备安全库存；
6.5.2供应部对此类供应商重点进行风险分析，及时制定紧急预案；
6.6供应商供货异常时的措施处理：
6.6.1所有不合格批，由进货检验出具03044，《进货检验不合格（品）报告》，供应部采购员及时与供应商沟通反馈；
6.6.2进货检验人员每月回顾上月各物料供应商的绩效表现。
当月累计不合格批3批及3批以上的供应商，作为劣绩表现供应商，由供应商质量管理工程师出具03197,《供应商质量表现报告单》要求供方改进；
6.6.3对于较严重的不合格或重复发生的不合格（连续3批），供应商质量管理工程师应填写03134，《供应商质量反馈单》，并跟踪改进反馈的及时性及有效性。
6.7供应商供货质量红、黄、绿牌管理
6.7.1连续两季度被评为A级的优秀供应商奖励绿牌，建立长期合作关系，可获得较大定单份额。
6.7.2对发生以下情况的供应商出示黄牌，减少定单份额，或暂停同类产品的供货资格，限期三个月内改进：
a.属于（但不限于）以下情况之一，出现严重质量问题：
Ⅰ、使得产品性能达不到预期的效用，或使其产品的使用性能下降；
Ⅱ、造成停工、大量返修，费工时15人日以上；
Ⅲ、明显有损公司产品质量信誉；
Ⅳ、明显影响产品交货或工程进度；
Ⅴ、月度劣绩表现供应商。
b.供应商季度评估被评为C级的供应商；
c.对出现产品外观、包装经反馈两次，未能有效改进的供方；
6.7.3对发生以下情况的供应商出示红牌，取消其供应商资格。
Ⅰ、连续两次发生严重质量问题仍未能有效改进的供方；
Ⅱ、年度累计三张黄牌的供方；
Ⅲ、对出现产品外观、包装经反馈三次，未能有效改进的供方。
Ⅳ、供应商季度评估被评为D级的供应商。
6.84M通知要求
6.8.1对于重要物资的供应商，须在质量保证协议中要求其进行关键岗位操作人员、检验人员变更，生产设备、生产环境的更换，生产用原材料及辅助材料的替代，关键工艺变更，检验测试流程改变时，必须以书面的形式通知我方确认。
6.8.2在接收到供应商的4M更改通知后，需按如下措施进行控制：
a.接到4M更改通知后，开始生效执行的第一批，均按1703060，《首件检验程序》进行；
b.对厂房搬迁，如有必要，按4.3.1再进行一次现场体系审核；
c.关键工艺变更后，要求厂家随产品提供工艺验证报告。
严歌苓说，人之间的关系不一定从陌生进展为熟识，从熟识走向陌生，同样是正常进展。
人与人之间的缘分，远没有想像中的那么牢固，也许前一秒钟还牵手一起经历风雨，后一秒就说散就散，所以，你要懂得善待和珍惜。
人与人相处，讲究个真心，你对我好，我就对你好，你给予真情，我还你真意，人心是相互的。
两个人在一起，总会有人主动，但主动久了，就会累，会伤心，心伤了就暖不回来了，凡事多站在对方的角度想一想，多一份忍耐和谦就，就不会有那么多的怨气和误解，也少了一些擦肩而过。
做人不要太苛刻，太苛无友，人无完人，每个人都有这样或那样的缺点，重在包容。
包容是一种大度，整天笑呵呵的人并不是他没有脾气和烦恼，而是心胸开阔，两个懂得相互包容的人，才能走得越久。
人与人相处，要多一份真诚，俗语说，你真我便真。
常算计别人的人，总以为自己有多聪明，孰不知被欺骗过的人，就会选择不再相信，千万别拿人性来试人心，否则你会输得体无完肤。
人与人相处不要太较真，生活中我们常常因为一句话而争辩的面红耳赤，你声音大，我比你嗓门还大，古人说，有理不在声高，很多时候，让人臣服的不是靠嘴，而是靠真诚，无论是朋友亲人爱人都不要太较真了，好好说话，也是一种修养。
俗语说，良言一句三冬暖，你对我好，我又岂能不知，你谦让与我，我又怎能再得寸进尺，你欣赏我，我就有可能越变越好，你尊重我，我也会用尊重来回报你，你付出爱，必会得到更多的爱。
与人相处，要多一份和善，切忌恶语相向，互相伤害就有可能永远失去彼此，每个人心中都有一座天平，每个人心中都藏一份柔软，表面再强势的人，内心也是渴求温暖的。
做人要学会谦虚，虚怀若谷。
人人都喜欢和谦虚的人交往，司马懿说：
“臣一路走来，没有敌人，看见的都是朋友和师长”.这就是胸怀。
有格局的人，心中藏有一片海，必能前路开阔，又何愁无友。
人与人相处，开始让人舒服的也许是你的言语和外表，但后来让人信服的一定是你的内在。
就如那句，欣赏一个人，始于颜值，敬于才华，合于性格，久于善良，终于人品。
人这一生，遇见相同的人不容易，遇见正确的人更不容易，只有选择了合适的相处方式，带上真诚与人相处，才会走得更长，更远更久。
人与人相处，要多一份真诚，俗语说，你真我便真。
常算计别人的人，总以为自己有多聪明，孰不知被欺骗过的人，就会选择不再相信，千万别拿人性来试人心，否则你会输得体无完肤。
人与人相处不要太较真，生活中我们常常因为一句话而争辩的面红耳赤，你声音大，我比你嗓门还大，古人说，有理不在声高，很多时候，让人臣服的不是靠嘴，而是靠真诚，无论是朋友亲人爱人都不要太较真了，好好说话，也是一种修养。
俗语说，良言一句三冬暖，你对我好，我又岂能不知，你谦让与我，我又怎能再得寸进尺，你欣赏我，我就有可能越变越好，你尊重我，我也会用尊重来回报你，你付出爱，必会得到更多的爱。
与人相处，要多一份和善，切忌恶语相向，互相伤害就有可能永远失去彼此，每个人心中都有一座天平，每个人心中都藏一份柔软，表面再强势的人，内心也是渴求温暖的。
做人要学会谦虚，虚怀若谷。
人人都喜欢和谦虚的人交往，司马懿说：
“臣一路走来，没有敌人，看见的都是朋友和师长”.这就是胸怀。
有格局的人，心中藏有一片海，必能前路开阔，又何愁无友。
人与人相处，开始让人舒服的也许是你的言语和外表，但后来让人信服的一定是你的内在。
就如那句，欣赏一个人，始于颜值，敬于才华，合于性格，久于善良，终于人品。
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