某生态特色养殖小区建设项目可行性研究报告.docx
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某生态特色养殖小区建设项目可行性研究报告
某生态特色养殖小区建设项目
可
行
性
研
究
报
告
工程咨询公司
二○一二年三月
附表：
1、财务评价指标汇总表9－1
2、总成本费用计算表9－3
3、固定资产折旧费估算表9－3－1
4、无形资产和其他资产摊销费估算表9－3－2
5、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表9－4
6、利润和利润分配表9－5
7、财务计划现金流量表9－6
8、项目还本付息计划表9－7
9、资产负债表9－8
10、项目投资现金流量表9－9
11、项目资本金现金流量表9－10
12、单因素敏感性分析表9－11
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称：
XX县XX村生态特色养殖小区建设项目
1.1.2建设性质：
新建
1.1.3建设单位：
XX县XX生物科技开发公司
1.1.4法人:
xxx
联系方式：
xxxxxxxxxxx
1.1.5建设地点：
1.1.6建设年限：
建设期2年，从2012年3月至2014年2月
1.1.7建设规模及内容：
租赁XX村土地50亩，新建猪舍、鸡舍及办公服务管理用房等基础设施
㎡，内置设备38台套。
建设存栏鄂西纯种黑母猪150头，年饲养出栏仔猪2400头（含种黑母猪），年出栏肉猪1000头，养殖蛋鸡40万羽。
1.1.8项目建设总投资：
2509.54万元。
资金筹措：
本项目总投资为2509.54万元，其中企业资本金519.32万元，企业自筹1090.22万元，申请银行贷款500万元，申请项目补助资金400万元。
1.2项目编制依据及研究范围
1.2.1项目编制范围
本项目可行性研究的范围包括畜禽养殖小区建设项目建设的必要性、项目建设条件、项目建设市场需求分析、项目建设规模以及生产技术方案和投资估算、项目经济效益、社会效益进行评价。
项目中年产1万吨有机复合肥项目为第二期建设项目，且此项目建设由XX村承担建设，故本研究报告未对有机复合肥项目中的技术方案投资估算、环保投资、效益和财务等进行分析和评价。
1.3项目编制依据
（1）、财政部令第29号《国家农业综合开发资金和项目管理办法》；
（2）、国家农发办《2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》；
（3）、（当前国家重点鼓励发展的产业，产品和技术目录）；
（4）、《中共中央、国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》（中发〔2008〕1号）；
（5）、农业部办公厅国家农业综合开发办公室关于印发《2009年农业综合开发农业部专项项目申报指南》的通知；
（6）、《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》（中发〔2009〕1号）；
（7）、《建设项目环境保护管理办法》（1986年3月）；
（8）、GB16548-1996《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》；
（9）、GB16549《畜禽产地检疫规范》；
（10）、《湖北省农业厅湖北省财政厅关于组织申报2011年度省级环境保护专项资金项目的通知》（鄂农牧发〔2011〕6号）；
（11）、中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见；
（12）、环保总局《关于促进农村环境保护工作意见》；
（13）、《国民经济发展“十二五”计划及年远景目标纲要》；
（14）、项目单位提供的其他资料。
1.4主要技术参数
1）、项目建设主要财务经济指标
主要财务经济效益指标
序号
指标名称
单位
指标值
一
项目总投资
万元
2509.54
1
其中建筑工程
万元
1500万元
2
其中安装工程
万元
60
3
其中设备购置
万元
420
二
工程其他费用
万元
220
三
建设期利息
万元
59.54
1
年销售收入（达产年分）
万元
7957.5
2
年平均销售收入
万元
7740.48
3
年平均总成本
万元
7221.71
4
年平均增值税及附加税
万元
30.16
5
年平均销售利润
万元
488.61
６
年平均所得税
万元
122.15
７
年平均税后利润
万元
366.46
８
全投资内部收益率
%
18.55
9
投资回收期（税后）
年
5.19
2）、项目建设指标
▲基础设施建设见下表：
猪舍
栋数
长度（m）
宽度（m）
总面积（m2）
空怀配种猪舍
1
30
10
300
妊娠猪舍（限位栏）
1
30
10
300
产仔哺乳猪舍
2
30
10
600
保育舍
1
30
10
300
公猪与后备母猪舍
1
30
10
300
育肥舍
3
60
13
2340
鸡舍
24
60
13
18720
仓库
1
500
办公及工作用房
800
合计
41
▲购置设备：
38台套
1.5能源资源利用指标
2、年耗电量：
186万千瓦时
3、年耗煤量：
0.18万吨
1.6项目土地转用控制性指标
建设用地控制总面积：
50亩
1.7建设方案
1）、技术来源：
由华中农业大学、XX县畜牧局提供技术支持和技术培训。
技术有保障。
2）、生产方案：
充分利用当地土地和生态资源，养殖畜禽、品种选择、饲料配方、防疫控制，大力发展畜禽产品，丰富和满足市场需求，利用畜禽粪便、农作物和酒厂废弃物制造生物有机复合肥，再利用生物肥生产畜禽所需的农产品饲料，实现良性的生态循环。
1.8进度安排方案
养殖小区项目建设分二期进行建设，第一期主要建设内容：
为租赁XX村土地50亩，培育存栏鄂西纯种黑母猪150头，年饲养出栏仔猪2400头（含种黑母猪），年出栏肉猪1000头，养殖蛋鸡40万羽。
建设期1年，即2012年7月-2013年6月。
第二期主要建设内容：
为充分利用小区畜禽养殖、酒厂和农作物废弃物建设年产1万吨生物有机复合肥生产线，完善小区生态环境保护工程。
建设期为2年，即2012年7月－2014年6月。
项目实行边建设边投产，陆续竣工投产，从而使特色养殖项目发挥出更好的生态循环经济效益。
1.9组织管理方案
项目建设以XX县容美镇XX村生态资源为基础，以XX生物科技开发公司为龙头，以华中农业大学、XX县畜牧局为技术依托，新建无公害标准化循环生态养殖小区。
1.10结论及建议
1）、结论：
项目建成后可有效利用当地农作物和禽畜废弃物，发展循环经济，对调整当地农业产业结构；改善项目地的生态环境；发展特色养殖业；提高当地母猪、肥猪、蛋鸡等养殖产品的竞争力；增加农民收入；吸纳农村剩余劳动力，对促进农村经济可持续发展和新农村建设，起到良好的示范带动作用。
该项目立足良好的生态环境，充分利用当地农产品及土地资源发展循环经济，满足和丰富城市市场需求，符合国家产业政策导向，工艺技术成熟可靠，其经济效益、社会效益、生态效益十分显著，项目可行。
2）、建议：
▲项目建设完成后为防范市场销路及交通不便等风险，可考虑进一步延长产业链，建设肉制品冷冻及深加工。
在建设生物有机复合肥的同时，进一步研究建设专用复合肥生产，以满足市场专业用肥所需。
▲加强公司经营和管理能力，完善和落实公司各项管理制度，确保项目的平稳运行。
▲为增强市场竞争力，在不断提高产品质量的同时，加大宣传力度努力创特色产品，打造著名品牌，确保竞争优势，保证预期效益的实现。
第二章项目背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1政策背景
党的“十七大”报告指出：
“解决好农业、农村、农民问题，事关全面建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重。
要加强农业基础地位，走中国特色农业现代化道路，建立以工促农、以城带乡长效机制，形成城乡经济社会发展一体化新格局。
坚持把发展现代农业、繁荣农村经济作为首要任务，加强农村基础设施建设，健全农村市场和农业服务体系。
加大支农惠农政策力度，严格保护耕地，增加农业投入，促进农业科技进步，增强农业综合生产能力，确保国家粮食安全。
加强动植物疫病防控，提高农产品质量安全水平。
以促进农民增收为核心，发展乡镇企业，壮大县域经济，多渠道转移农民就业。
探索集体经济有效实现形式，支持农业产业化经营和龙头企业发展。
培育有文化、懂技术、会经营的新型农民，发挥亿万农民建设新农村的主体作用”。
在改革开放30周年以来,党的十七届三中全会的胜利召开,对于在新的历史起点上推进农村改革发展具有里程碑式的重要意义,必将开辟中国特色农业现代化的广阔道路,开创社会主义新农村建设的崭新局面。
全会提出，发展现代农业，必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，加快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创新，加强农业物质技术装备，健全农业产业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续发展能力。
要明确目标、制定规划、加大投入，集中力量办好关系全局、影响长远的大事。
要确保国家粮食安全、推进农业结构战略性调整、加快农业科技创新、加强农业基础设施建设、建立新型农业社会化服务体系、促进农业可持续发展、扩大农业对外开放。
党的十七届三中全会，审议通过了《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》,《决定》中提出要推进农业结构战略性调整。
以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体系。
加快发展畜牧业，支持规模化饲养，加强畜禽产业和疫病防控等产业。
2.1.2项目建设背景
20世纪90年代后，我国养殖业进入了一个高速发展时期，已成为世界养殖大国。
但由于起步晚、技术水平和养殖条件参差不齐，特别是小规模养殖户占比例较大等原因，造成饲养过程中饲料质量得不到保证、大量添加激素等违禁药物，使得产品营养水平低、有害物质残留多等。
对人们的身体健康造成了危害，为此，国家2004年颁布实施了食品无公害标准。
随着人民生活水平的不断提高，人们对健康的重视程度越来越高，市场对绿色健康猪肉、鸡蛋的需求越来越大。
本项目实施单位将采用目前最先进的养殖技术和规范化管理，精选绿色无公害饲料，利用高素质技术人才，实施绿色无公害标准养殖，发展鄂西地方优良品种鄂西黑猪肉的生产和绿色鸡蛋的生产。
2.1.3黑猪产品养殖背景
良种是现代养猪业又好又快发展的根本和基础性生产资料，生猪良种繁育体系是由一系列生猪育种和生产单位组成的，能有效地开展生猪育种和杂交利用，以提供适合消费者需要的优质生猪商品为目的的一种生产组织体系，主要包括生猪优良品种的资源保护、纯种扩繁和杂交优势利用等三个方面的技术和组织工作体系。
生猪良种繁育体系是金字塔型的，处于塔尖的是原种猪，居于中间的是繁殖群，底部是的生产群，作用是获得生猪遗传改进的传递，这个体系集中向社会提供商品猪。
即：
通过对种猪的选择，在核心群中取得一代又一代的进展而改良生猪；把核心群取得的遗传改进，通过繁育体系，逐级地推广至繁殖群，扩展到商品群。
最终把用于核心群而又主要不能从核心群本身得到回报的投资效益，通过繁育体系，最终在商品群上显示出来。
主要形式是，分别建立地方品种和引进品种的原种场、繁殖场，取得地方品种的纯种母本和引进品种的纯种父本，利用两个亲本的各自优势进行杂交，取得具备杂交优势的二元杂交母本，再用引进品种的纯种父本进行杂交，取得三元杂交商品猪。
鄂西黑猪是国家地方优良品种，具有母性好、温顺，耐粗饲料，肉质鲜嫩，口感细腻，肉香独特等特点。
适合于山区农村养殖，由于其肉味鲜美，也深受消费者所喜爱，具有广阔的市场空间。
项目建设有年存栏150头鄂西黑母猪，年可以出栏纯种鄂西黑猪2400头（含黑母猪），出售商品肥猪1000头，对于改良鄂西种猪品种，提高农民收入
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